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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上出差报销制度（V1）第一条 目的为规范公司财务制度，加强财务监督与控制，现结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 定义本制度所指的出差是指因公到深圳市以外的地区处理公司事务。第二条 适用范围本制度适用于公司总部全体员工。第三条 出差类别1、短途出差：深圳市外且属于广东省内地区，当日无法往返，必须住宿时。2、长途出差：上述以外地区，需要乘坐高铁、火车或飞机等交通工具。第四条 出差报销标准1、以公路、铁路、高铁等交通工具为主。2、因业务需要当日无法往返，必须留宿者，请自行或由综合管理中心预订酒店；如出差地有子公司的，可请子公司代订。3、出差住宿费、餐费及出差补贴标准如下

2、： 级别 类型 餐费（/天）住宿费（/天）出差补贴(/天)高级管理者150元300-500元200元中层管理者80元150-260元80元普通职员50元100-150元50元在建项目驻点人员35元80-100元-A、 超出标准部分由员工自己承担。B、 若与高管同行，原则上应与其住套间；若有多名同事同行，原则上应两人一间或多人一间（仅限同性别）。C、 出差地或在建项目驻点地有宿舍的，应选择到宿舍入住。D、 销售人员和工程人员无出差补贴。E、 奖励政策：出差人员报销时需提供刷卡小票和发票。实际住宿费在标准范围内的，公司按（标准上限-实际住宿费）*50%给予奖励，不能提供小票和发票的，公司按标准下限*70%给予奖励。第五条 出差规定1、出差人员需于返回工作岗位一周内，填写差旅费用报销单，经中心负责人审批后交财务中心报销，特殊情况延期申报的需说明原因，逾期不得申报。财务中心收到报销单据后，审核无误，逢每月8/18/28日支付报销费用。2、出差人员若因业务需要、疾病或自然灾害等不可抗力，无法在预定期限内返回，须预先告知中心负责人并经其同意后方可报销差旅费。因私事请假者，请假期间发生的费用一律不予报销。第六条 本

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