监视、测量、分析和评估程序

1、监视、测量、分析和评估程序深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱监视、测量、分析和评 估程序生效日期文件頁次1 / 11制定人：審核人：批准人：日期:日期：日期:深圳新昌塑胶用品有限公司监视、测量、分析和评估程序文件編號SC-版本/版次B0生效日期文件頁次2 / 11文件名稱深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱监视、测量、分析和评 估程序生效日期文件頁次3 / 11修訂記錄序號修訂 內容修訂人修訂日期i新制疋深圳新昌塑胶用品有限公司文件名稱监视、测量、分析和评估程序文件編號SC-版本/版次B0生效日期文件頁次4 / 111、目的对象,通过正确使用数

2、据分析方法，、确定恰当的数据分析 加进公提高提供宜的分析结 系的适宜性和有效性，促进体系 _视本测司所有过程现不 程活动和结果量输出进行监 生和公司质量管理绩效达成,确保产品能够满足客规疋的需求。2、适用范围2.2价。/»、系SilMil21 '适用于程的监视的有效性分析的符评价分析2来程于供方特性顾客势相关数据分括采取预价措施 的机会）、评价。、口 r25本公司所有过程或部门的过程活动和结果的监视、 测量。3、定义i辑分析，、评够分析:采用适宜的统计方法，对有关信息 升计：是一群任何事物数量及数据，经过有系统 I勺收集及对比，是处理数量的收集、列表、分析3.1数3.2 &#

3、39;:是一群任何事物数量及数、产品、 服务或活动的状态; 程3.3监视：测定体系、过3.4测量：确定数值的过4、职责与权限4.1文控负方法2（详各部附录8.2 ）4.3各部门负责按照数据分析管理方法选用适当的统、评价的确定和使用指导责数根据需要采用本程序规定的数据分析。深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱监视、测量、分析和评 估程序生效日期文件頁次5 / 11计技术和资料分析手段,分析与顾客相关过程、 与顾客相关问题、本部门相关过程问题，并负责确 定解决问题的优先级。4.4公司各部门负责公司日常经营、日常生产或阶段 性总结相关资料统计、汇总和分析、评价。4.5各责任部

4、门根据资料统计分析的结果、趋势、报告、按规定要求进行改进。日常经营活动的监视与测量4.6资料的保存与记录由各责任部门负责。4.7管理者代表（或最高管理者）对体系、过程的总体 质量状况进行监视、测量及分析与评价；5、作业内容5.1流程图（见附件）：5.2监视、测量的范围顾客抱怨、退货及顾客满意度等方面； 5.2.2 £品和服务的符合性方面；过程和产品的特 性及趋势万面；策划是否已有效实施；处理风险和机会所采取措施的有效性；、5.|质量管方绩效勺绩效和有效性，、包括：管理 评审、内审、公司质量目标、采取纠正措施等方面改进质量管理体系的需求；5.3统计技术工厂选用推广的统计技术有：深圳新昌

5、塑胶用品有限公司文件名稱监视、测量、分析和评估程序文件編號SC-版本/版次B0生效日期文件頁次6 / 11质量管理工具：检查表 层别法 因果冬 柏拉图 控制图_ 直方图但5鴛资料的确定:公司正常经营和生产的资料包括以下, 但、5.4.1与顾客满意度相关资料5.3.1 a.b.诉、：包括顾客抱怨、投 :供应商来料批茨合格 面:包括原材料才佥验批合格率、成品检验客户验货合格、顾客的服务信息资料、顾客满意度等; 亠、j F /._2_1上乙 >/A-> !>、r / r r 卜、 、 l>、r LI I x/ . zk z工服务信息 面的资料率、原材料二”亍氐次合格材3生产过

6、程合格率、产品认证和审核资料、格程和耗数等性及其趋势:、日 F ,过程控制资料、过程监视和测量士 :二：，服务提供准确率和准 时率等方面；4产品方面必产品的生产计划月度、周计划完 成资产率批效率返工面量等资料万面； 置生产准测量 率验证结;料，如监视和测量装 包括管理评系等资核第料方、会议万审客料,5.4.6 改进质量官理体系的需求斗：如纠纠正和纠纠正措施 的数量和有效性,持续改进措施及有效性等.5.4.7 "5.5各544a.b.c.d.- 过程和产过程方面. 资料、过程不合格资料产品方5.4.5 官量和处理风险和机会材m状况：过程品质部负责中的控制点、产品的品质目标及客户验货合品

7、或不符合日格MX生产过程中的产品合格数量技产效率期分析完成情数格数率、.库存的呆滞、生重验费用等资料进行统计实质秦不合量增加时等要米取纠正措施；米购部对原材料的交货准时率、丄库存 分部部对每年产销售用适技术 555分其！要有效性持续 改进体系需求等;持时米取纠正措施。、有各部持续iiHS质量效效性体深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱监视、测量、分析和评 估程序生效日期文件頁次7 / 115.6资料的收集5.6.1 公司各资料收集过程中,必须要求 表成品、屮货、 关成检验资料、 量、不良数、不5.64业务部负责收集顾客满意进等数据5.7资料的统计进料检验统计a.以该月的

8、原材料进料抽验总批数、抽检不良“ 批、全检总数为依据,统计重要供应商进料的召.心吝*能部门亠/丄员,按照细外部需求丄, 如分聲质、体部的有求效性过程绩效理风险菰 料分收集措作的在有、改进需求等,必须行资 资料收实可靠集并料、有集过 生类别及关键过程统计等深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱监视、测量、分析和评 估程序生效日期文件頁次8 / 11b.5.7.2a.合格率、不良率、不良项目以及各类产品的 不良百分比，以显示该周期内的进料品质状 况.每月统计出【供应商品质月统计表】，并与目 标值比较；制周依据制计 每品依合格率】I恙验验统计QC开出的异常单统计出【半成5.7.

9、3 一.a.每该周成品憾批数次合格率量为验统计【成统客诉合格率周报客诉统计客投诉表抱并及目诉值况较计出 析合面上月品质与上月集合来料、 生产部门负责本部门的生产日报表、月报表 生I炸5.I/业务务每一年做顾客满意度调查,并依其数据 配合相8成方绩图表采计部每月对供方来料准时交付率、客诉统计品质月报统计 制程、出货、每月八5.7.6 生产分的统计诉等曰七曰士口提报5.8统计异常提 面未按客人的要顾求 施.丄Zb582出报纠 程序】统计异常分析/对策提出及其效果确认:依【纠深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱监视、测量、分析和评 估程序生效日期文件頁次9 / 11正和纠正措

10、施控制程序】执行。5.9公司级数据的分析、评价一5.9.1 各部门每月所统计的数据与目标值相比较， 若有当月未达成目标则需由责任部门提出原因分析报总经理每年定期召集公根据需要做出相关报告,Id 华亍工田 t±i NSC I ztbv593597各讨'门主管召开制定口析由管理会议做出决议次管理审对于籬或趋改恶劣，质量和运行业绩的趋势应与实现目标的进展进行迅较客相与将数据评竞争对与顾客刍势和口 &持状况评审，决朿和长期朿划 将数据与竞争对手加以比较5.10 数5.10.后，应及时传递和向领导反映5.11资料及数据的记录5.11.1 各一一-八数据各计层息传递的数据结果，经

11、权责人员处理、。部门根据公司外部顾客需求进外部管理需 亠亠土一丄、内部管理需求 各一 料进分析的足顾由相关部门职能部门把确定的资料进行集的客要求和公司管理要求.所有关于数据分析应用的记录， 謔、照【记录控制程序】执行5.12数据稽核数据分析要求图表、量化来处理，注重信息 准确，故数据分析的来源应求真务实，以达相关部门按相应的格式进行研究分析丄,野 ,忠别不合格性质与影响程厦中,米取相宜 措施,具体落实后要验证其效果。统计管故之效果。深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱监视、测量、分析和评 估程序生效日期文件頁次10 / 11使用统计技术的人员要经过相关培训， 掌握其使用方责对统计技术的正确使用实行监一 督及检查；对数据分析的准确性不定期进行 稽核，并保留所稽核的数据。6、质量记录6.1【供应商