绩效指标值地依据

1、2011年生产经营目标完成情况制定了绩效指标值的依据：在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合新广集团 2012年经营目标。四、考核指标与考核的相关规定1、考核指标（1）经营指标（80分）序号考核项目年度计划值权重计算公式指标说明1产值本期目标产值万元10实际产值额/目标产值额*权重；1、年度产值以各月度核算产值额累加计算；2、月度产值额=各类成品产量*相应生产成本额。3、 销售收入、成本、利润均按不含税数额计算（下同）2销售收入本期目标销售收入_万元10年度实际销售收入/目标销售收入*权重；1、年度销售收入以各月度核算值累加计算；2、月度销售收入=当月发货数*销售单价；3

2、、销售单价为合同单价。3净利润本期目标 净利润万元60实际净利润额/目标净利润额*权重；1、年度净利润以各月度核算数额累加计算；2、月度净利润=当月销售收入-当月清资成品成本-当月各项费用。（2）管理指标（20分）序 号考核 项目考核指标权重评价标准半年度考核 （企业自评）半年度考核 （企业自评加减分）集团考核（评价）集团考核（加减分）半年度考核（实际得分）备注1人力 资源 管理（3分）岗位设置及人 员聘用0.5有明确的岗位设置0.1分，岗位设置合理0.2分， 岗位说明书0.2分。有人员聘用计划0.1分，人员聘用合理得当0.2分。定岗定编1定岗定编：每出现一次随意增加岗位的扣 1分/岗；岗位目

3、标清晰1各岗位有明确的工作目标、职责得0.5分；各岗位工作目标、职责流程健全运行流畅得1分。招聘办法 及招聘质量0.5详细的人员规划及明确的招聘方案，完善的流程及 制度得0.2分；并按计划组织实施得 0.5分；完成 既定的招聘计划0.8分；新招人员岗位匹配 1分；2考核 体系 的完 善与 运行（2分）绩效考核1各岗位有明确的考核标准，考核结果真实有效得0.5分；考核标准符合各岗位职责，并不断更新改 进得1分。成本考核1有完善的考核办法及标准，考核考核结果真实有效 得0.5分；通过考核不断降低成本， 并不断更新改 进得1分。创新-考核体系的完善与运行的创新之处每项0.1分。3指标 分解（3分）销

4、售任务分解1有详细可行的销售任务分解（月度、周分解计划） 及保障措施得0.5分，目标完成得1分；成本目标分解1有详细可行的成本分解目标、保障措施，并进行月度考核及组织落实得 0.5分，目标完成得1分；各项费用目标 分解1有详细可行的费用分解目标及保障措施，并进行月度考核及组织落实得 0.5分，目标完成得1分；4安全 管理 （6分）人身安全事故1人身安全事故（为保护企业财产或见义勇为而造成 的人身伤害事故，不列入考核范围）：每发生一起 企业需要承担经济或管理责任的人身安全事故（所实际承担金额合计 5000元以上，含医疗、赔偿、 抚恤等费用）的，扣 3分/起；每发生因设备操作 引起的死亡安全事故，

5、或员工在工作岗位上的死亡 安全事故，或企业需要承担管理责任的死亡安全事 故，公司内发生的，扣 5分/起，公司外发生的， 扣3分/起。消防安全事故2消防安全事故：每发生一起消防安全事故，直接损 失在1万-5万元（含5万元）的每起扣 5分，5 万元以上的每起扣10分。此项全年无安全事故奖 励5分。设备事故1.5设备事故：设备因管理不善或使用不当等非正常原 因造成损坏的，企业所实际承担金额在1万-3万元（含3万元）的每起扣3分，3万元以上的每 起扣5分。其他安全事故0.5其他安全事故：含罚款、车辆及其它财产安全事故， 企业所实际承担金额在 1万-5万元（含5万元） 的每起扣2分，5万元以上的每起扣5

6、分。资金安全1每岀现一起资金安全事故，实际损失在五千元以 上、3万元以下的，扣2分/起；实际损失在3万 元以上、5万元以下的，扣3分/起；每出现实际 损失在5万元以上（含5万元），扣5分/起。本项总计扣分不封底。安全损失额-所有安全损失额均从净利润中扣除；安全损失额超过5万元时每多1万扣经营团队目标绩效工资 1%，最高扣至50% ；5固定 资产 管理（1分）完好率0,5详细的资产报告，办公设施维护管理规定， 并按期 组织盘点，无0.1万元以上设备设施损坏事件， 得 1分；0.5设备完好率=设备完好台数/考核设备台 数）X100%6团队 建设 管理 创新 （5分）人才库建设0.5制定入库人员培养

7、计划，建立人才培养的跟踪反馈 机制，有具体人员培养效果的全面分析，未完成的 每项扣0.5分；集团总部定期抽查和跟踪访谈，没 有按照计划执行的，每人每次扣0.5分。人才库建 设工作卓有成效，并被集团列为示范推广的公司将 给予加1-3分。核心岗位梯队人才建设1制定核心岗位梯队人才建设方案以及培养计划， 建 立相关考核机制。未完成的每项扣0.5分，执行情 况良好则给予加1-3分。培训方案 及培训效果1.5有详细的人员培训方案及具体的保障措施0.5分；并按计划组织实施得1分；培训组织效果，培训反馈意见较好得 1.5分，员工技能提高显著得 2 分。核心员工 稳定性1主管及以上员工离职人数/主管及以上员工总人数 之比，超过3% （计算时不含集团任命人员、以及 试用期内离职人员），每超过一个百分点扣 0.5分。合理化建议0.1通过多种方式，广泛调动职工参与积极性， 最大限 度地吸收职工合理化建议；合理化建议采纳并在企 业运用产生积极效益每条得 0.1分。企业文化0.1着装规范，举止文明，良好的办公环境0.1分、0.1举办的