冷库运营计划方案

1、冷库运营计划方案为加快推进冷库运营投产，结合当前实际情况，对冷库运营各项准备工作做如下计划安排。一、运营模式目前某地区仅一家冷库，正常运行暂无竞争压力，在市场、价格方面具有区域垄断优势。公司冷库规模在本地处于前列，运行预计需要流动资金400万元，可基本实现盈利。冷库运行规模大小取决于资金投入量，结合当前资金状况，冷库运营初期计划以贸易为主，储存为辅，储存做为贸易的补充降低运行成本，以此循序渐进推进冷库初期运营，在运行稳定的基础上根据资金投入情况逐步提升业务量。冷库运行成本主要是电力成本、人工成本、车辆及其他费用，满负荷运行成本约为15万元/月，根据冷库运行成本，结合实际情况计划开展以下业务：（

2、1） 贸易业务。初期以猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼肉制品为主，针对当地各大饭店、学校、企业、商超等进行配送，逐步向县城、乡镇、村级终端扩展。市场行情：冻品贸易平均毛利润在1000元/吨左右。按满负荷运行成本计算月预计贸易量为200吨，按冻品均价20000元/吨计算，需要流动资金400万元，可实现净利润5万元。建议：利用关系资源拿到品牌肉制品（鲜品）总代理进行配送开拓市场建立渠道，搭配市场需要的冷冻产品进行配送，增加进口白条肉分割进行配送，鲜冻产品结合，后期待屠宰生产线投产后逐步替代为自有产品占领市场。（2） 储存业务。在贸易开展及保证冷库运营成本的基础上，以优惠的价格及增值服务吸引挖掘现有或潜在客户

3、在我公司冷库储存物资。资源稳定占领市场后逐步调整提升利润空间。市场行情：目前市场鲜品储存价在70元/吨/月，冻品价格在80-120元/吨/月，根据储存周期长短价格稍有浮动。该项业务根据贸易实际情况确定业务量。（3） 国家战略储备肉。受2017年新政策的影响，申请储备肉需要企业具备屠宰证、省级龙头企业两项资质，公司未投产运营这两项资质目前无法办理。每年3、4、5、6、7月份是国家战略储备肉定点时段，我们应加快屠宰车间工作部署争取2018年3月份前赶上。二、运营资金（一）急需应付款项保证冷库的正常运营，水、电、设备三个基础条件缺一不可。1 、保证制冷设备正常运行。合同总价388万元，按合同约定已支

4、付306.4万元，还需支付厂家货款6万元。机器试运行后需支付56.2万元。2 、深水井一口（预计180米深）造价10万元。目前水源无法满足制冷设备正常运行，需要增加深水井一口。3 、变压器款20万元。总价43万，按合同约定安装验收后需支付完毕（公司已违约），目前仅支付18.6万元，为保证电力供应，需再支付20万元。（二）流动资金冷库试运行初期预计进货30吨，预计流动资金60万元用于进货。该数字较为保守，建议流动资金准备充足，全力以赴开展贸易业务占领区域市场，为后期公司发展打好基础。三、设施（一）车间防撞桩安装到位。（二）警示标识及规范操作手册、冷库工作服、灭火器等。（三）配送车辆（面包车）一台。四、急需人员初期冷库运行需要业务人员2人，冷库管理员1人。薪资待遇参照淅川当地薪资水平科学合理制定。招聘方面，以现有智联招聘渠道，补充其他网络招聘渠道，如：其他网络平台（前程无忧、58同城、赶集网、百姓网等）地方信息平台、微招聘、内部员工推荐等形式，争取在最短的时间内招募到合适的人员。五、需要解决的问题（一）为保证工作快速高效开展，给予管理自主经营权。建议集团调派信任的资金风险监督管控人员，成立5人组成的风险控制部门，给予公司管理团队充分授权，独立自主开展工