ERP系统流程规划分解

1、本文档包含公司基本业务流程,适用于新入职人员对公司流程进行全方位的了解,便于日后工作的开展.本手册需定期更新汇总,所有流程以最新版为准. 基础流程文档V1.0目录一、设计流程3二、生产流程41.物料准备流程42.产品生产流程53.物料退料流程5三、储运流程61.入库流程62.退货流程63.海外流程74.盘点流程85.工厂店入库流程9四、销售流程101.分销流程102.预定流程103.工厂店结算流程12摘要本文档将公司流程按照销售导向分为四个部分,分别是:设计流程、生产流程、储运流程和销售流程.在此之外的工作流程将分别进行归纳汇总.如销售反馈、辅助决策、数据分析将归纳到数据反馈分析流程中,不在本

2、文档中再次汇总. 本文档每章结束部分将包含章节内出现的相关名词解释供新入职员工及其他部门同事参考.如有不准确或错误的解释请及时联系信息部同事修正.一、 设计流程因设计部前期未加入调研,本文档暂未包含设计流程.二、 生产流程生产流程分为样品生产、普通生产、高级定制,包含物料准备流程、产品生产流程、物料退料流程.生产流程示意图1. 物料准备流程l 产品建档:新建产品信息负责部门:样衣为生产部、普通为企划部、高级定制为高级定制部l 物料建档:新建物料信息负责部门:企划部l 建立料单: 新建物料清单信息负责部门:样衣、高级定制为生产部、普通为技术部l 计划生产:根据相关数据填制生产计划单,制定生产计划

3、负责部门:产品部l 展算核对:根据生产计划单和物料清单进行用料展算并进行核对负责部门:普通为生产部l 采购物料:根据物料需求填制物料采购单进行物料采购负责部门:普通为采购部l 物料入库:根据物料采购单生成到货通知单,根据到货通知单生成入库单后进行物料入库负责部门:生产部、储运部2. 产品生产流程l 通知生产:根据生产计划单,制作生产通知单,进行生产通知负责部门:生产部l 物料出库:根据生产计划将相应物料出库负责部门:生产部、储运部l 成品入库:将工厂生产后的成品入库负责部门:生产部、储运部3. 物料退料流程l 用料核算:成品入库后对使用的物料进行核算负责部门:生产部l 物料退料:用料核算完成后

4、填制面辅料退料单,进行退料操作负责部门:采购部三、 储运流程储运流程包含入库流程、退货流程、海外流程、盘点流程入退流程示意图1. 入库流程l 到货通知:根据生产情况填制到货通知单,通知储运部来货情况负责部门:生产部l 差异反馈:如产品到货数量和通知不符反馈通知部门负责部门:储运部l 成品入库:对产品进行入库操作负责部门:储运部l 次品退货:使用采购退货单将不合格的产品退回生产部门负责部门:储运部l 库位选择:选择相应库位对产品进行存放并保存负责部门:储运部2. 退货流程l 库位选择:选择退货产品的原库位,如遇占用进行占用反馈,如未占用直接进行库位保存负责部门:自营店l 占用反馈:如原库位被占用

5、,反馈库存管理部门占用情况负责部门:自营店l 占用移库:将占用退货库位的产品进行移库操作负责部门: 储运部l 库位选择:选择退货产品的原库位负责部门:储运部l 库位保存:对选中的库位进行保存操作负责部门:储运部、自营店3. 海外流程海外流程示意图l 产品订单:填制产品订单负责部门:海外事业部l 产品调拨:将订单产品转入海外仓库负责部门:海外仓库l 产品配货:以配货单形式将产品发送负责部门:海外事业部l 调拨发货:将产品发送至海外自营店(海外办公室中转)负责部门:海外仓库l 配货发货:以配货单形式将产品发送至海外自营店负责部门:海外办公室l 产品检验:对到达的产品进行验货处理负责部门:海外自营店

6、l 差异处理:按差异种类处理储运差异负责部门:海外办公室l 店铺收货:将处理后的产品进行收货处理负责部门:海外自营店4. 盘点流程盘点流程示意图l 盘点建档:建立盘点档案准备盘点负责部门:信息部、储运部、账务部、财务部、海外自营店l 盘点操作:对物料或产品数量进行核对负责部门:多部门合作l 盘点审批:大盘董办进行审批、小盘经理确认负责部门:董办、储运部l 差异处理:针对大盘调整库存账目负责部门:信息部l 盘点确认:对盘点进行核实结束盘点负责部门:账务部5. 工厂店流程工厂店流程示意图商品建档:建立商品档案负责部门:货品部判断入库:判断商品为外采或生产负责部门:货品部商品配货:以配货单形式向店铺

7、铺货负责部门:货品部调拨发货:根据配货单做商品调拨发货负责部门:储运部验货收货:对商品进行检验并入库负责部门:工厂店差异反馈:反馈到货商品数量与调拨单之间的差异负责部门:工厂店差异处理:根据差异种类对配货差异进行调整负责部门:货品部四、 销售流程销售流程包含预定流程、分销流程、贵宾流程分销流程1. 分销流程l 发货判断:判断发货为大货来货还是二次配货,大货来货需智能分货负责部门:货品部l 产品配货:填制配货单对产品进行调配负责部门:货品部l 调拨发货:根据配货单填制调拨发货单发货负责部门:储运部l 验货收货:对收到的产品进行验货,如无差异货品收货,如有差异反馈负责部门:自营店l 差异处理:对反馈的差异进行处理负责部门:财务部预定流程2. 预定流程l 查询库存:对预定的产品库存进行查询并判断负责部门:自