IATF设备管理控制程序B0

1、1、目的：1.1 为规范公司设备管理，保证设备及时维修、改造和更新，更好地提升设备效率、降低消耗、保证安全生产、提高生产技术水平，特制定本程序。  1.2 公司设备管理贯彻以TPM管理体系为指导，严格执行以预防为主的方针，促进生产依靠技术进步，坚持设计、制造、使用和维修相结合，日常维护保养和计划检修相结合，修理、改造和更新相结合，持续改善，不断进步。2、范围：适用于公司生产、经营所需可中长期使用并持续保持原有形态和功能的固定物质资料，包括生产设备与检测设备二大类。3、定义：3.1关键设备：指影响产品的特殊特性及重要特性的生产类设备；或对公司生产（数量和质量）产生重大影响的设备。3.2

2、重要设备：指一旦发生故障，将导致生产中断的设备。3.3生产设备：按制程工艺进行产品加工的设备。3.4检测设备：能独立完成某种测试功能的设备。3.5预防性维护：为消除设备失效和计划的生产中断而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。3.6预见性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式，以避免维护性问题的活动。3.7设备一级保养：一级保养是各级保养的基础，由设备操作人员负责执行，主要工作内容以清洁、润滑和紧固为主，周期为设备运行的每天。3.8设备二级保养：设备二级保养以检查，调整、校验为中心，由专业维修人员负责执行，除一级保养的项目，检查安全机件的可靠性，维护设备的技术性能，周期按设备保养规范执

3、行。4、职责： 4.1 总经理负责批准设备购置和报废。4.2 工程部4.2.1公司所有设备管理的归口部门负责设备的需求评估、采购申请、验收、维护、技术改造，设备固定资产的管理，设备文件的管理，设备的管理及考核等工作的全过程负责；制定设备操作及维护保养规范；制定设备预防保养计划及校验计划并按照计划进行具体的保养、维护、维修、校验、评估、设备报废处理等工作4.2.4负责新设备申请及新设备的技术要求，型号和规格的提出负责协助采购部进行新设备签订技术协议，验收等工作负责设备配件库存计划4.2 业务部：提供客户端需求信息。4.3 研发部：新产品开发阶段提出产品生产工艺所需设备需求。4.4 品保部：4.4

4、.1负责任测量设备的管理和配合设备验收等工作4.5 生产部：对设备的日常使用、维护、点检工作4.6 资材部（采购）：负责生产、检验设备的采购工作。4.7 财务部：负责固定资产的管理。 5 工作流程及内容责任输入流程工作内容输出需求部门客户要求产品要求设备需求信息设备需求5.1设备需求5.1.1 设备需求来源：根据公司已经审核批准的新项目报告，由新项目启动引发的成套批量设备需求；5.1.2需求部门因生产或经营变化、业务发展出现的即时性需求，按照固定资产“设备评估报告”审批相关程序办理申请批准后交采购办理选型、调研、采购；内部联络单、会议记录需求部门工程研发品保采购APQP输出、新设备的

5、需求设备法规、技术标准要求产能、效率要求计量法规、国家或行业标准评审NY5.2 设备评审： 新增设备的规划设计根据设备的性质与使用,一般由设备工程或工艺工程技术人员负责（特殊设备可由相关专业人员负责）工程部组织生产、品保、研发、采购等进行多方论对设备进行评审（如客户有要求，也可参与设备评审），按“固定资产投入评估分析表”确认设备适用性，并提交总经理核准。  设备的选择要遵循技术先进、价格合理、生产适用、维修方便等原则，具体。应考虑以下几个方面：a.技术先进性；b.设备的生产效率；c.生产的产品质量；d.耗能水平；e.符合设备安全要求及环保要求；不会对设备操作者造成人生伤害及

6、身体健康形成危害；不会导致产品违反RoHS 及HF 相关法律法规要求f.设备的适用性； g.满足生产工艺程度；h.设备的可靠性、维修性 J.人机匹配操作方便； 成套设备或价值较高的重要单机设备选型，采购时必须通知工艺工程 、设备工程、研发技术等进行多方论证评估的要求进行采购，防止决策失误带来投资浪费；设备工程负责生产性自制设备、治工具的改造的设计工作，根据公司设备规划要求或技改计划，在明确自制相关的工艺技术要求、加工产品的质量要求、生产效率或节拍、加工工艺或规范、安全环保、计量等方面的具体要求。由设备技术人员提出设计方案，经工艺技术人员、需求单位、采购相关评审符合后，按照固

7、定资产新增或改造审批流程办理采购或改造施工相关手续；设备评估报告责任输入流程工作内容输出各部门顾客要求、体系要求产能、效率要求设备法规、技术标准要求工艺、作业指导书等规范APQP输出、新设备的需求设备采购5.3 设备采购：资材部采购员依据经核准的“采购请购单”，工程部提供的设备数据，按采购控制程序进行议价及采购作业，与供应商签定设备采购合同；如采购在技术上需要支持时，由相关单位协助采购员作业。5.3.1.设备采购的形式：5.3.1.1 项目预算费用在2500元以下的，可选择招标或议标。5.3.1.2 项目预算费用在2500元(含)以上的，必须进行招标。5.3.2 设备采购的竞标：5.3.2.1

8、 设备的采购必须有3家或以上供应商参与竞标。5.3.2.2 竞标单位不足3家的，采购部应做出书面的说明并经主管副总批准。5.3.3.3 参加竞标的供应商必须是经工程、品保部门考察审核为合格的设备生产商或供应商。5.3.3设备采购合同  5.3.3.1 由采购部根据经批准的固定资产投入评估分析、设备技术协议书等确定的价格、中标单位、技术要求、付款交货方式等与供应商商议并起草合同。5.3.3.2 合同及其附件经工程部审核，由总经理及董事长批准后，由采购部负责签订和执行。5.3.3.3 设备采购合同必须符合国家和地方法律法规、环保等方面要求,应明确采购的货品及其数量、单价及合同金额、付款交

9、货方式及期限、技术要求、验收标准及期限等。5.3.3.4 标准设备的采购合同中涉及的技术要求文件，可以直接在合同中专门的章节明确或者是签订设备技术协议书。非标设备的采购合同中涉及的技术要求文件，需签订设备技术协议书。采购请购单采购控制程序固定资产投入评估分析采购合同设备法规、技术标准要求工艺、作业指导书等规范产能、效率要求 验收NY5.4 设备验收5.4.1新设备入厂时，仓管或采购通知工程部，由工程部依设备验收作业规范进行设备的验收作业，设备验收期满后提供设备验收单,对设备效率、产能、质量作验证和调试,如有需要时，可至需求单位作现场测试检验；关键指标:Cmk1.67对于需供应商技术人员调试或改

10、造的仪器、设备，待调试、改造完毕而接收时，要基于仪器、设备规格书、协议书、操作说明等进行验收。检验与验收合格后，由工程部填写“设备验收单”5.4.3对新设备、工模治具和试验设备需要进行RoHS&HSF检查确认,设备使用说明书等结果填写在“设备验收单”上.5.4.4 验收不合格时，设备验收员则在“设备验收单”上说明不合格原因，请采购通知厂商进行退货、换货或请供货商来验收现场协助解决；采购通知财务处理采购资金问题。责任输入流程工作内容输出工程部财务部工程部设备验收单、合格证设备建档标识5.5设备建档、标识5.5.1 验收合格后建立“设备履历表”、“设备清单”，并编号列帐管理，包括:设备名称

11、、规格型号、设备编号等，填写“合格证”贴在仪器、设备上。5.5.3 财务部负责固定资产管理,依据“设备验收单”填写“资产管理清单”，并进行列帐管理。5.5.4 设备分类：根据设备价值及对生产和质量的影响程度确定。将设备分类为： A：关键设备 B：重要设备C:无特别标识的为 一般设备设备履历表设备清单工程部说明书、技术资料、验收单制订操作规范范5.6.制订操作规规范：针对新型号的设备验收合格后，工程部组织并编写设备操作规范设备点检表，经使用部门、工程、品保等单位评审后，经工程部最高主管核准后交品保部文控发行，各部门领用执行。设备操作规范设备点检表工程部说明书、技术资料、验收单设备一级、二级保养维

12、护计划 5.7 设备维护保养计划 每年年初，工程部根据设备使用年限、使用频次、维修数据、质量状况、安全状况、结合设备使用说明书要求，编制每年的“年度维护保养计划”，明确设备保养项目，保养周期。5.7.2设备一级、二级保养周期按“设备年度维护保养计划执行”，保养项目内容按年度维护保养规程执行一级保养主要以操作为主，对设备进行清洁、润滑和检查，周期为设备运行的每天.记录于“设备点检表”5.7.4设备二级保养以检查，调整、校验为中心，由专业维修人员负责执行，除一级保养的项目，检查安全机件的可靠性，维护设备的技术性能，周期按设备保养规范执行。设备维护保养计划各部门设备操作规范人员培

13、训5.8 设备技术、操作人员培训组织、实施设备操作、检修人员技能培训，操作人员培训合格后取得上岗证后上岗操作培训记录各部门设备操作规范、设备点检表设备日常维护与保养5.9 设备维护与保养使用单位操作设备时，应认真检查使用状况，严格按相关的设备操作规范进行操作使用。使用过程中应随时检查使用状况、样品比对等，发现异常则立即停机检查并请工程部相关人员协助解决。5.9.2设备每日使用前，由操作人员按“设备点检表”要求进行点检，同时作首件检查或样品比对，并填写“设备点检表”、“首件表”做记录。检测设备需要进行校机作业，必须填写“量测设备日常记录表”。5.9.3设备每日下班停止使用时，使用人员应及时清理清

14、扫并进设备点检表、设备操作规范量测设备日常校验记录表责任输入流程工作内容输出各部门设备操作规范设备日常维护与保养行日常保养工作以保证设备有效可靠的运行。5.9.4点检、清理、清扫或使用时若发现异常，立即通知工程部维修人员进行检查解决。5.9.5点检时或使用中若发现误差精度问题，立即通知工程部进行校正解决。首件检验记录生产部设备保养计划设备履历表设备操作规范定期维护保养5.10定期维护保养5.10.1由工程部依据“设备保养计划”按周期定期保养，使用部门配合。保养作业应提前15天由工程部通知使用单位，以便使用单位作好生产安排；使用单位也需提前1周通知工程部即将到期进行维护保养。保养作业在保养计划当

15、天或提前1周以内完成（节假日提前）；若因生产排配，产能要求或其他原因，无法在预定时间内完成保养，应在逾期时间1周以内完成保养作业。5.10.2定期保养维护记录于“设备保养记录表”中，同时记录“设备履历表”中，以便查核。5.10.3 建立“关键设备清单”，为机器设备的维护提供必要的资源，建立一个有效的、有计划的全面预防性维护系统，包括：a) 有计划的维护活动。b) 对设备、工装、量具提供必要的防护，储存时必须符合设备的储存要求c) 列出“设备备品清单”，并有计划的储存设备所需的备品备件d) 必须策划好设备维修保养的方法建立“设备维护保养规范”，并根据设备履历对这些维修保养项目和方法进行评审。e)

16、 根据“设备履历表”识别出设备的易损件，建立一个预测性维护系统，制定出一个预测性维修保养计划f) 关键设备需要进行全局设备效率（OEE）统计：每月进行OEE统计，OEE目标85%，对低于85%进行原因分析，制定改善计划。涉及到产品特殊特性的关键参数需要进行SPC管控；SPC人工收集数据使用电脑工具进行分析，每月分析一次数据。g）Cmk能力：关键设备关键参数Cmk能力要求1.67：对1.33Cmk1.67的设备要进行原因分析，制定改善计划；对1.33Cmk1.67的设备可使用，所生产产品必须全检全测；对Cmk1.33的设备，不能进行使用。新设备引进、设备进行重大维修及保养及每季度需要对设备进行C

17、mk 测试。设备保养计划OEE分析表CMK能力指数表SPC管控表设备保养记录表关键设备清单设备维护保养规范工程 部设备保养计划设备履历表预防性/预见性维护5.11 设备的预防性和预见性维护5.11.1 预见性维护：通过失效模式预测，收集监控过程数据(SPC&Cmk)，维护保养记录，汇总收集分析后，采取必要的避免维护性问题的活动，制定“预防性维护保养计划”，出现下列情预防性维护保养计划责任输入流程工作内容输出工程部设备维修记录预防性/预见性维护况，必须进行设备能力评价：预防性维护保养计划实施后，设备精度确定；过程更改后（必要时）；设备搬迁后。 设备故障进行大修并更换关键零部件预

18、防性维护保养计划工程 部各部门工、模、治具需求信息工、模、治具管理规范工装和模具管理5.12工装和模具的管理5.12.1各部门使用和管理按工、模、治具管理规范执行，工程部安排专人员对工装模具的管理，建立“工、模、治具清单”工程部根据工装模具的状况进行管理，作业人员进行日常维护，工程人员进行维修和保养，当工装模具不使用时必须妥善的存放。5.12.3正在使用和储存的模具必须按照保养计划定期保养，记录于“模具保养记录”表，确保可以正常使用。工程部人员识别出易损工装和其易损件，根据使用情况和维护记录，制定出易损工装的更换计划对工装要进行明确的标识，以表明其在使用、修理或废弃的状态。工、模、治具清单设备

19、操作规范记录控制程序校验作业5.13校验作业：工程部根据检测设备的功能及相关法律法规要求，明确校验项目及周期，填写入“设备清单”中，并制定“检测设备校验计划表”；5.13.2 工程部根据“检测设备校验计划表”中的校验周期和上次校验时间及时安排校验，校作业应提前15天由工程部经理作计划并通知使用单位，以便使用单位作好生产安排。校验计划当天或提前1周以内完成（节假日提前），不能逾期。如需延期校验，则设备应处于暂停使用状态，待校验合格后才可进行使用。若急需使用，则调配其他校验合格同型号设备替用。校验前填写“检测设备校验通知单”安排校验；校验不合格的设备则送工程部进行维修，内部无法维修应送专业机构或是

20、发回原厂维修；经校验不合格设备所检测的产品全部召回重新测试，并将失效仪器登录在召回清单上。5.13.3 检测设备的内校工作由经培训合格并取得内校资格证；有资质的仪校人员负责，校验时依据校验作业指导书进行，并用经外校合格的量测设备与之进行比对，并记录于“内部校验记录”表5.13.4 校验结束后，工程部仪校员将检测设备校验状况记录于“设备履历表”、“设备校验记录表”中，并在设备上加贴“合格校验作业指导书检测设备校验计划表设备校验记录表内部合格证、外校合格证责任输入流程工作内容输出样品管理规范校验作业证”标签，标签上需填写上校验日期及校验员签名、有效期。 5.13.5 公司内无法校验的设备或涉及到产

21、品安全的关键检测设备须送国家或国际认可的计量单位进行校验（外校）。同时要取得外校单位的资质证明及校验报告；校验标签贴于设备表面。5.13.6 内校校验用标准件，需送往国家或国际认可的有资质的计量单位校验，并用其来校验公司内量规和仪器设备；5.13.7 校验时，温度应控制在25±5，湿度小于等于70%RH，且校验当时之温、湿度应记录于“温湿度记录表”中。5.13.8 量测设备的日常校验，由使用单位负责对品质有影响的量规与仪器设备，使用“标准样品”进行日常样品比对，填写“量测设备日常校验记录表”，品保与产线组长负责对量测设备日常校验工作进行核查。5.13.9 日常校验、对比的产品“标准/

22、限度样品”由工程部部制作,根据“样品管理规范”进行管控。5.13.10 对于无需校验的设备，在“设备清单”中填写“免校验”5.13.11 对检测设备校验，对设备的精确度及准确度进行校验，并留下记录；校验时机a) 新购进或客户提供的量规与仪器设备工程部验收时，若供应方提供有近期合格有效的检测数据记录，则依据检测数据记录作首次校验记录；若无合格有效的检测数据记录则必须进行内校（必要时进行外校）。b) 使用单位的量规与仪器设备末到校验期，而该单位发现此量规或仪器设备误差较大或其它情况，开具“内部联络单”经相关部门主管核准后送工程部进行校验作业；c)相关量规与仪器设备经维修后，必需经仪校校验后方可正常

23、使用。d)判定不合格之量规与仪器设备，由校验人员通知送修。针不合格设备或量规所检测的产品，需全部召回重新检测。组织应对该设备和任何受此影响的产品采取适当的措施。 对新的监视和测量设备以及校验后的监视和测量设备,按测量系统分析计划对该设备进行重复性和再现性性分析。量测设备日常校验记录表温湿度记录表MSA责任输入流程工作内容输出设备说明书设备操作、保养规范设备维修/技改5.12 设备维修/技改5.14.1 在操作中发现设备异常，应立即停机检查，待原因查出并排除问题后，方能继续使用。5.14.2 设备工装发生故障时，作业人员必须立即报告，工程部维修人员接到故障信息后，立即采取措施排除故障。故障排除后，维修人员填写设备维修记录表，并交IPQC、该岗操作人员确认。5.14.3 设备故障排除后须对产品进行首件检验，经作业员、IPQC确认产品质量合格方可进行生产，如关键设备，需重新进行设备能力评估，符合使用要求方能重新启用，检修记录应妥善保存。5.14.4 工程部定期对设备故障信息的统计分析，为设备管理提供信息。5.14.5 对违反操作规程所造成的设备事故，应按其损失的程度进行处罚，并采取防止重复发生的纠正措施。5.14.6若公司内无法维修解决需送外修时，由工程部在“维修申请单”中说明原因，工程部主管审核并知会采购，并交资产管理者会签