CX0611B-2008监视和测量装置控制程序

1、监视和测量装置控制程序1. 目的 对监视和测量装置进行控制，保证监视和测量装置的测量精度和准确度满足使用要求，确保测量结果的有效性。2. 适用范围适用于公司范围内的监视和测量装置的管理和控制。3. 职责3.1 质量部负责监视和测量装置的归口管理；3.2 技术部负责监视和测量装置的选择和评价；3.3 各工厂负责本单位监视和测量装置的管理。4. 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、作业原则及考评指标，如下图所示：负责人：质量部、技术部、各工厂资源：计算机、人员、场所、监测装置说明书输出：合格的监视和测量装置、检定证书、合格证输入：国家法律、法规要求、监视和测量装置需求

2、、控制计划、检验计划、监视测量精度要求、检定计划册过程名称：监视和测量装置控制 M1作业原则：监视和测量装置控制程序实验室管理程序 国家计量检定规程自行编制的校准规程测量系统分析手册-考评指标：测量设备周期受检率测量设备检定合格率5. 工作流程输入工作流程权责重点说明输出控制计划测量装置需求监视、测量装置的选择和评价 技术部门各工厂技术部1、技术部门根据新产品技术要求编制所需监视、测量装置的购置计划；2、各工厂依据控制计划并结合本厂的实际情况编制所需监视、测量装置的购置计划；3、技术部负责对所需监视、测量装置适宜性进行评价。监视和测量装置购置计划监视和测量装置购置计划审 批编制采购计划技术部各

3、工厂1、形成固定资产的监视、测量装置购置计划由技术部审核，经公司分管领导审批后报集团公司批准；执行项目管理办法；2、公司购置的不属固定资产的监视、测量装置，经技术部审核后，报公司分管领导批准；3、各工厂不属固定资产的监视、测量装置需技术部门审核后，报分管厂长批准，采购。审批后的测量装置购置计划审批的测量装置购置计划计划所需的监视测量装置 入库检验 退货 N Y入 库各工厂1、外购监测装置进厂后，形成固定资产的各工厂按设备管理程序进行验收；2、各工厂采购部门将监测装置（连同附件、技术资料等）送计量室，无计量室的工厂可将监测装置送负责计量理化管理的人员委外进行检定，经专职人员检定后，填写“检定证书

4、”，方可入库；检定不合格的由采购部门办理退货手续； 4、当计算机软件用于监视和测量时，技术部门应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。合格的监视和测量装置合格的监视和测量装置建台帐各工厂1、测量设备实行台帐管理，由各工厂按测量设备台帐管理办法执行；2、各工厂对各种监测设备统一编号，建立测量设备台帐，测量装置实行A、B、C分类管理，并在测量设备台帐上予以记录； 3、A类监测装置包括：各工厂计量标准器具及国家强制检定的测量设备，该类监测装置必须送国家法定的计量检定部门进行周期检定；B类监测装置包括：用于生产、工艺控制、质量检验、科研等有计量数据要求的监测装置；C类监测装置

5、包括：用于生产过程中非关键部位仅起显示作用，精度要求不高，拆卸不便的或仅用于一般测试作为工具使用的监测装置，封存或停用设备的配套仪器。 测量设备台帐测量设备台帐发 放各工厂1、使用部门凭工艺文件到计量室领取所需的监视和测量装置，并填写测量设备发放台帐。测量设备发放台帐测量设备台帐 确定校准/检定周期各工厂 1、公司最高计量标准和属于强制检定的监测设备，其校准/检定周期根据国家有关规定确定；2、非强制检定的监测设备其校准/检定周期由各工厂根据其使用频度、使用环境条件、用途等综合评估后确定；3、对需要调整检定周期的监测设备和专用测量设备，要在保证测量准确度的前提下，根据以往校准结果和过程测量控制系

6、统所得到的数据，对其间隔进行必要调整；4、在用监测装置由各工厂确定校准/检定周期后，制订测量设备周检计划。 5、质量部每季度对计划的实施情况按计量、理化检查表的内容进行监督检查。测量设备周检计划测量设备周检计划 周期的校准/检定计量理化工作人员1、计量室室内温度、湿度要符合校准/检定项目的规定要求，并记录在计量、理化室环境参数记录表中；2、计量人员必须具备操作资格，持证上岗； 3、各工厂计量检定员依据周期检定计划填写测量设备周期送检通知单，通知使用部门送检； 4、属检定的监测装置，其检定内容与方法严格执行国家计量检定规程；当专用测试设备没有具有资格实验室校准时,校准服务由设备原始制造者实施，当

7、无法实现时视同自制专用检具；属自制的专用检具应制订本单位的计量检测技术规范，规定其校准内容、方法及校准周期，并填写专用检具校准记录；5、经检定合格的监测装置由检定部门出具检定证书，检定证书须结论明确、数据准确、字迹清晰、不得涂改，检定员、复核员及质量科长应分别在检定证书上签字,并加盖计量检定章。出具的合格证需填写编号、有效期并由检定员签字；6、所有监视和测量装置在检定过程中,必须认真填写原始记录，原始记录数据准确、清晰、完整、不得涂改；7、所有监测设备都应帖有标记，编码，以标明设备所处的确认状态，具体按测量设备标记、封印管理办法执行；8、各工厂计量人员负责本单位不能检定、校准的监测装置的委外检

8、定；9、无实验室的工厂可由本厂负责计量理化管理的人员委外检定，委外的检定部门必须是有资质的检定机构；10、委外检定机构的资质和管理执行实验室管理程序。计量、理化室环境参数记录测量设备周期送检通知单专用检具校准记录检定证书 使用、维护保养 各工厂1、各工厂制定本厂监视、测量装置的操作规程；2、操作者要严格按照操作规程使用监测装置，防止因调整不当带来的失效； 3、操作者与检验员不得使用同一检具； 4、在搬运监测装置期间，为使其准确度保持完好，必须避免过度冲击和震动，需重新组装或有特殊要求的，搬运后要重新校准；5、监测装置的使用部门要对本部门监测装置进行日常维护、保养；6、所有在用合格的监视和测量装

9、置，如使用中发现异常时，使用单位应立即停止使用，由计量检定、维修部门进行标识，对该设备已测量的结果进行追溯和评定，包括采取追回其测量过的产品重新测量等措施，具体执行不合格测量设备管理办法；不合格的测量装置长期装置的测量装置封 存报 废各工厂1、对长期闲置不用的监测装置可办理封存；2、监测装置的封存由使用者提出,经工厂质量部门负责人审核同意后方可办理封存手续，并填写测量设备封存（启用）审批表； 3、封存的监测装置统一由计量室隔离存放,不得继续用于生产，大型监测装置可就地存放，封存的监测装置必须有明显的封存标志，监测装置封存期间必须定期保养，以维持其完好；4、 封存的监测装置经质量部门负责人同意并

10、经计量室重新检定后方可启用。6、 对损坏无法修复及检定不合格的监测装置应进行报废，报废时计量人员填写测量设备报废凭证通知单，由计量室和使用部门办理消帐手续。 7、 报废的监测装置统一由计量室处理，要隔离存放，不得继续用于生产。大型监测装置可以就地存放，且必须有明显的报废或禁用标志；8、未有实验室的工厂可由本厂负责计量理化管理的人员办理合法的封存启用手续；9、各工厂应建立完整的封存测量设备台账、报废测量设备台帐。 测量设备封存(启用)审批表 测量设备报废凭证通知单 封存测量设备台账、报废测量设备台帐控制计划测量系统分析计划测量系统分析各工厂各工厂质量部门根据据控制计划和测量系统分析计划的要求，依

11、据测量系统分析手册进行测量系统分析，出具测量系统分析报告。测量系统分析报告各项绩效指标计算方法测量设备周期受检率按周期计划实检的测量设备总数/按周期计划应检的测量设备总数×100%测量设备检定合格率检定合格的测量设备总数/按周期计划实检的测量设备总数×100%统计的数据使用的统计技术统计人统计周期按周期计划实检的测量设备总数表格实验室负责人每月按周期计划应检的测量设备总数表格实验室负责人每月检定合格的测量设备总数表格实验室负责人每月6支持性文件：实验室管理程序 测量系统分析手册（五大工具之一）项目管理办法 测量设备台帐管理办法 不合格测量设备管理办法 测量设备标记、封印管理办法 7. 记录监视和测量装置购置计划 JL0006039测量设备台帐 JL0006040测量设备发放台帐 JL0006041测量设备周检计划 JL0006042计量、理化室环境参数记录 JL0006043测量设备周期送检通知单 JL0006044专用检具校准记录 JL0006045检定证书 JL0006046测量设备封存（启用）审批表 JL0006047测量设备报废凭证通知单 JL0006048报废测量设备台帐 JL000604