哈尔滨顶津食品有限公司软饮料生产线扩建项目可行性研究报告

1、哈尔滨顶津食品有限公司软饮料生产线扩建项目可 行 性 研 究 报 告2008年10月哈尔滨顶津食品有限公司软饮料生产线扩建项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论21.1 项目概况21.2 可行性研究报告编制依据及范围21.3 主要技术经济指标表21.4 可行性研究结论2第一章项目背景和发展概况22.1 项目提出的背景22.2 项目发展概况22.3 投资的必要性2第二章市场分析与建设规模23.1 市场预测23.1.1 市场需求预测23.1.2 产品价格23.2 产品方案和建设规模23.2.1 产品方案23.2.2 建设规模23.3 产品销售收入预测2第三章建设条件与厂址选择24.1 资源和原材

2、料24.1.1 资源评述24.1.2 原材料及主要辅助材料供应24.2 建设地区的选择24.2.1 自然条件24.2.2 基础设施条件24.3 厂址概况24.3布置24.4运输24.5配套工程24.6厂区选择优势政策2第四章工厂技术方案25.1 项目组成25.2 生产技术方案25.2.1 产品标准25.2.2 主要工艺设备选择25.3 项目实施计划2第五章环境状况与环境保护26.1 项目区环境状况26.2 执行的环境质量标准26.3 项目环境状况和保护措施26.4 绿化设计2第六章劳动卫生与消防27.1 编制依据27.2 劳动保护与安全卫生保护措施27.3消防方案2第七章节能28.1 编制依据

3、28.2 节能措施2第八章企业组织和劳动定员29.1 企业组织29.2 劳动定员2第九章投资估算与资金筹措210.1 项目总投资估算210.2融资方案2第十章财务评价与敏感性分析211.1 生产成本和销售收入估算211.2盈利能力分析211.3 不确定性分析211.4小结211.5 社会效益和社会影响分析2第十一章财务报表2第十二章附件253第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1项目名称及承办单位项目名称：软饮料生产线扩建项目承办单位：哈尔滨顶津食品有限公司住 所：哈尔滨开发区哈平路集中区渤海路法定代表人：赵慧敬1.1.2投资方基本情况甲方：康师傅饮品控股有限公司Tingyi-Asahi-

4、Itochu Beverages Holding co.,Ltd为在英属开曼群岛登记注册的外国公司，其法定地址在英属开曼群岛大开曼岛乔治市南卓柱街厄兰楼。英文地址：PO Box 309GT，Ugland House, South Church street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 法定代表：魏应州，职务：董事长，国籍：中国台湾。乙方：沈阳顶津食品有限公司，为外方在中国沈阳投资设立的全资子公司，法定地址在中国沈阳经济技术开发区。法定代表：赵慧敬，职务：董事长，国籍：中国台湾。1.1.3建设单位基本情况哈尔滨顶津食品有限公司设立于20

5、02年7月，系中外合资经营企业，注册资本1,200万美元，完成投资3,000万美元，其中甲方占总投资的25%；乙方占总投资的75%。根据建设进程，合资双方目前已同意追加投资，新增投资到位后将办理增加注册资本的手续。增加后的注册资本将与最终建设规模相适应。经营范围：生产销售饮料（不含碳酸饮料）、矿泉水、乳制品及系列饮品，以及相配套的包装制品。职工人数：1,000人。经营期限：50年。2007年，哈顶津公司工业总产值7.1亿元，销售额8.3亿元，年度销售净额2007年较2003年成长7.88倍，纳税总额4,400万元，在开发区排名第八位。1.1.4项目主要建设内容项目新建饮品车间厂房二处，各24,

6、875 m2；瓶胚车间厂房7,947m2；矿物质水车间厂房23,040 m2；公务房450 m2；污水处理站3,150 m2；低压配电室和箱式变配电站1,860 m2；蓄水池840 m2；垃圾站450 m2；办公楼1,791 m2；中央厨房500 m2，门卫及地磅房(三处)163 m2。厂区一(生产区)规划用地面积：131,996.2 m2，厂区二(瓶坯中心)规划用地面积：16,152.2m2。引进意大利、丹麦、瑞典、台湾等国家和地区产瓶胚机系统、吹瓶机系统、茶萃取系统、分离系统、水处理系统及冷库设备、叉车、空调机组等设备及相关配套设备、部件。配套国产工器具、生产家具、运输车辆；新建厂区各种管

7、网、线路，并对厂区进行绿化。项目建设期为8个月，计划2009年3月开工建设，2009年10竣工。达产年，年产矿物质水3,500万箱、茶饮料3,600万箱、果汁饮料3,600万箱，合计10,700万箱。1.2 可行性研究报告编制依据及范围1.2.1报告编制依据哈尔滨市城市建设“十一五”发展规划；平房区国民经济和社会发展"十一五"发展规划；哈尔滨开发区管委会与哈尔滨顶津食品有限公司鉴定的项目投资协议书；中华人民共和国中外合资经营企业法；国家发展改革委、建设部文件:发改投资20061325号及其附件，建设项目经济评价方法与参数（三版）；编制本可研报告遵循的有关规范、标准、规定。1

8、.2.2报告研究范围本可研报告分析了项目的背景及必要性，研究了产品的市场需求、工艺流程和发展趋势，论述了项目前期的技术基础、产品规格及有关的建设方案等，对环保、消防、节能、职业安全卫生等方面进行了简述，并对本项目的实施进度作了较切合实际的安排，最后对总投资估算、资金筹措、产品成本等作了合理的分析和测算，并作出项目的经济评价、项目风险分析。1.3 主要技术经济指标表 主要技术经济指标一览表序号项 目 名 称单 位数 量备 注1“康师傅”系列的饮品万箱/年10,700满负荷生产能力2所需人数人1,2003生产线主要设备仪器台（套）88新增8条生产线4其中：进口台（套）765项目总投资万元40,80

9、0折外汇6,000万美元6（1）建设投资万元38,825.21折外汇5,710万美元7（2）铺底流动资金万元1,974.798所得税后内部收益率%19.839投资利润率%25.1510投资利税率%68.0211财务净现值万元38,070.28I=10%12投资回收期年5.87包括建设期1.4 可行性研究结论“十一五”规划的初步实施和我国经济的持续发展，将推动我国饮料行业稳步健康发展。行业需求的不断提高，产能的不断扩大，使得产业结构将得到进一步提升和优化，在产销规模继续扩大的同时，饮品不断推陈出新，将衍生更加广阔细分市场空间。一些积极适应消费升级、注重品牌培育、渠道建设与管理绩效持续改进的优势企

10、业将具备更好的发展机会，尤其是对品牌企业的发展更为重要。本项目建设符合我国吸引外资带动地方经济发展的战略目标，符合国家的产业化政策。通过项目的实施，吸引国际化的高科技人才的加盟，解决多人次的就业问题，对东北的资源型工业城市向现代化高科技城市转型具有强烈的示范效应，对振兴东北老工业基地，加快产业结构调整均具有深远意义。项目生产所需的原、辅材料均可立足于国内市场采购。本项目哈尔滨开发区管委会大力支持，为项目的实施奠定了良好的产业基础。扩大生产规模进一步降低了产品的成本，并且逐步形成了规模效益的良性循环。从项目风险分析的影响看，项目的抗风险能力是较强的；经济分析结果表明：项目有较强的盈利水平，税后内

11、部收益率为21.34%，均大于行业基准收益率10%，说明投资效益是高的；税后静态投资回收期为5.64年，投资回收期较短。根据经济分析得出，本项目的经济效益是好的，能为企业增加较大的利润，投资回收期较短，抗风险能力较强。综上所述，哈尔滨顶津食品有限公司软饮料生产线扩建项目是可行的。第一章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品中的发展热点和新增长点。30年来，饮料行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。中国饮料在品牌方面的发展成果显著，全国性品牌已有

12、十几家，五类产品中22个品牌被评为中国名牌。在2008年世界经济环境经受考验的大背景下，中国饮料行业依然保持了快速的发展势头。2007年我国饮料行业继续保持高速增长势头，饮料总产量首次突破5,000万吨，达到5,110.11万吨，比2006年增长20%以上，其中产量最大的品种是包装饮用水，占总产量的35%以上。除碳酸饮料、果汁及果汁饮料、包装饮用水以外饮料品种产量的增幅，大大高于饮料总量的增幅，发展势头迅猛。2008年1月8月，全国饮料总产量依然保持较大的增幅，4,228.76万吨的总产量比2007年同期增长22.87%，但饮料各大品种所占比重有所变化。其中碳酸饮料略有下降，果汁及果汁饮料的增

13、幅大大低于饮料总量的增幅，包装饮用水的增幅略高于饮料总量的增幅。“非三大”饮料产量比2007年同期增长48.3%。2008年1月8月，饮料制造行业规模以上企业达到1,371家，同比增加226家，企业经济效益增长平稳。黑龙江省以及哈尔滨开发区政府，非常重视哈尔滨顶津食品有限公司的发展和壮大，鼓励其充分利用品牌优势和市场优势，把国外先进生产线引进来、利用好，结合当地的劳动力资源，形成够规模上档次的饮料生产基地，将哈尔滨顶津食品有限公司发展成为我省饮料生产的龙头企业，推动我省引进外资的战略升级，带动哈尔滨市经济发展，增加企业利润。哈尔滨开发区管委会十分重视本项目的建设，并于2008年10月10日就本

14、项目开发建设，优惠政策与公司签定协议书，为本项目顺利实施提供保障，并在工作上给予了强有力的支持。哈尔滨顶津食品有限公司是2002年建立，2003年开工生产的中外合资企业。坐落于开发区哈平路集中区渤海路，公司投资总额3,000万美元。我司经营范围涉及生产销售“康师傅”系列的饮料、矿泉水、乳制品及系列饮品，以及相配套的包装制品。成立至今，业务不断扩大，分别设立了哈尔滨分公司、佳木斯分公司、牡丹江分公司、齐齐哈尔分公司等18个分公司，市场销量成为饮料行业的佼佼者。2007年，哈顶津公司工业总产值7.1亿元，销售额8.3亿元，年度销售净额07年较03年成长7.88倍。纳税总额4,400元，在开发区排名

15、第八位。预算2008年工业总产值10亿。哈顶津公司于本年荣获哈尔滨市模范单位企业称号，开发区模范单位称号。哈尔滨顶津食品有限公司以东北为区域销售市场，集团领先的研发优势和哈尔滨公司内部有效的经营管理及销售模式，较其它同业具有明显市场竞争力，目前东北地区康师傅茶市场占有率已稳居熬头，市场占有率达60以上。现有生产能力已满足不了日益增长的市场需求，因此急需扩大规模，以创造更好的经济效益和社会效益。2.2 项目发展概况哈尔滨顶津食品有限公司在不断完善质量体系的同时，产量规模也不断扩大，从2002年的2条生产线，增设到2008年的6条生产线。产品种类由原来的七、八种发展到目前二十余种。如今产品不仅行销

16、东北区，并出口俄罗斯等国家。各类产品亦在市场同类产品中名列前茅。公司员工共计1,000人，其中职员800人，工人200人，平均年龄在28岁以下，是一支年轻的，生机勃勃的团队。学历分布主要是大专以上学历为主，使整个团队呈现为知识型团队。哈尔滨顶津公司的企业宗旨是优化人才成长环境，真正形成人才辈出的局面，使各项工作基础扎实，蒸蒸日上。“诚信、务实、创新”使顶津很好的实现了与社会的共同发展、共同进步、共同繁荣。2006年、2007年开发区纳税标兵企业；2006年诚信企业，2007年市模范企业称号；2007年基层统计先进企业，哈市女职工建功立业示范岗。 企业通过ISO22000、ISO900

17、0、HACCP认证，取得QS证书。2005-2007年实现产量分别为：76万箱，723万箱，950.60万箱。2007年企业财产经济状况表项目单位金额资产总额万元35,756其中：固定资产总额万元22,086总负债万元14,861总收入万元82,902净利润万元11,583公司现有工厂分两个部分：1、哈顶津厂包含4条热充线（饮料生产线），2、开发区租赁厂房内包含2条冷充线（矿物质水生产线）。将现有生产线搬迁到新建厂址，同时增加8条热充生产线，总生产线达到14条，扩大生产规模。鉴于哈尔滨顶津食品有限公司现有的品牌优势、市场优势及规模优势，加上地方政府的鼎立支持，饮料市场可持续发展的契机，可以说：

18、天时、地利、人和具备，如此良好的商机，给哈尔滨顶津食品有限公司的决策人以坚定的信心：拟定扩建年加工能力10,700万箱的大型现代化饮料生产企业。2.3 投资的必要性2.3.1是推动哈尔滨市经济发展战略的需要改革开放以来，哈尔滨市经济发展持续增长，目前已经到了一个能否再上新台阶的关键时期。在此有利新形势下，公司董事会决定以开发建设饮料加工基地项目 ，响应哈尔滨开发区的建设和城市环境的完善，支持政府的工作目标。因此该项目的提出和开发建设是非常重要和必要的，此项目的建设必将为哈尔滨市的城市发展和经济建设做出具大的贡献。此项目的建设，对建筑材料、生产辅料、低值易耗、劳动保护、工器具、机械设备，将两个多

19、亿的资金消耗在周边市场，这将带动起一大批相关的产业，这不能不说是一个“可持续发展”的重要项目，一个能够带动起一方经济的好企业。此项目除了有稳定经济效益、拉动地方经济、带动相关产业外，更重要的为解决当地劳动就业，改善产业结构，实现外汇收入做出积极贡献。2.3.2是推动企业发展战略提升的需要随着现代经济发展逐渐呈现出注重长期效益、规模效益和区域及全球战略，全球经济在现代信息产业发展和信息技术的支撑下，愈发注重一体化发展和知识经济发展。当前，在经济发达国家和部分经济发展水平较高的发展中国家和地区，企业除注重技术、产品、市场和客户开发能力的培植外，更为注重实现规模化生产能力，降低成本，提高效益，提高市

20、场占有率。公司经营范围涉及生产销售“康师傅”系列的饮料、矿泉水、乳制品及系列饮品，以及相配套的包装制品，先进的技术及生产工艺，加上“康师傅”品牌效应，产品深受市场欢迎，供不应求。目前公司现有的生产能力远不能适应市场的需求，扩大生产规模势在必行。第二章 市场分析与建设规模3.1 市场预测3.1.1 市场需求预测（1）行业状况近十年来，全球范围饮料工业始终保持着良好的发展态势：据国际饮料界权威性杂志饮料世界统计，1995年全球饮料总产量为9.35亿吨，2000年为10.47亿吨； 2005年超过12亿吨。近五年来，中国饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。中国饮料每年以16%的增幅快速发

21、展，2005年总产量达3380万吨，比上年增长17.8%。2006年，中国饮料制造行业累计实现工业总产值390,224,723千元，比上年同期增长了25.38%；累计实现产品销售收入389,112,739千元，比上年同期增长了27.61%；累计实现利润总额29,216,802千元，比上年同期增长了31.63%；截至2006年12月底，全行业规模以上企业数量为3,782家。2007年1-11月，中国饮料制造行业累计实现工业总产值455,426,202千元，比上年同期增长了28.67%；累计实现产品销售收入447,281,998千元，比上年同期增长了26.48%；累计实现利润总额38,534,09

22、9千元，比上年同期增长了41.00%。根据中国轻工业信息中心的统计数据，截至到2008年7月，我国软饮料产量3,625.58万吨，比2007年同期增长19.7%，其中7月份单月产量为603.27万吨，同比增幅为16.38%，其主要细分产品碳酸饮料、果汁及果汁饮料和瓶装饮用水等的产量也均保持着稳定的增长，分别同比增幅在6.65%、14.55%和19.26%左右。从行业的发展趋势来看，“十一五”规划的初步实施和我国经济的持续发展，将推动我国饮料行业稳步健康发展。行业需求的不断提高，产能的不断扩大，使得产业结构将得到进一步提升和优化，在产销规模继续扩大的同时，饮品不断推陈出新，将衍生更加广阔细分市场

23、空间。一些积极适应消费升级、注重品牌培育、渠道建设与管理绩效持续改进的优势企业将具备更好的发展机会，尤其是对品牌企业的发展更为重要。中国饮料企业在未来相当长的时间内将面临更为广阔的市场和更好的发展环境。“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。因此在利好政策的推动下，未来5年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。我国的饮料工业有着巨大的发展潜

24、力。尽管我国的饮料工业发展很快，但我国的饮料工业水平还较低。2004年我国人均饮料消费量22.4L/年，这个消费数量与过去相比有着非常巨大的变化，但是，全球人均饮料消费水平为54L/年，世界头号饮料消费大国美国的人均饮料消费量接近300L/年，西欧国家约为150210L/年，日本则达114L/年，韩国、新加坡的人均消费也在50L/年以上，我国人均饮料消费量只是上述国家的1/151/2。与发达国家相比，我国饮料工业在生产规模、经济实力、竞争力、品种质量等方面均存在较大的差距，亟待发展。近年来，随着人们生活水平的提高，饮料已经成为人们日常消费的必需品。尤其是随着人们消费观念的改变，消费品味的提高，

25、绿色、营养、环保、健康饮品越来越受到人们的青睐，拥有着更为广阔的市场潜力。（2）饮用水市场分析在上个世纪80年代以前，我国的饮料品种只有单一的“汽水”，可口可乐的进入，开创了我国饮料行业的碳酸饮料时代。对于碳酸饮料市场，其市场集中度非常高，“两乐”的市场占有率之和大于80%。就在碳酸饮料名扬大江南北时，饮用水以其天然纯净迅速进入并抢占市场。康师傅、农夫山泉、娃哈哈、乐百氏等风起云涌，相继出现了矿泉水、纯净水、太空水等多个品种。每个企业都纷纷推出主打产品，与碳酸饮料开拓分割饮料市场。中国饮用水工业起步较晚，目前国内饮用水行业已形成以娃哈哈、康师傅、农夫山泉、屈臣氏、雀巢和依云等为领先品牌的第一方

26、阵，怡宝、正广和、天赐庄等为强势品牌的第二梯队，以及其他一些弱势品牌的杂牌军的布阵格局。在饮用水行业中，瓶（桶）装水逐步发展成为水的消费主流。除去自来水，瓶（桶）装水、城市管道分质供水和净水器这三种最主要的饮用水消费，2002年-2005年，连续4年以20%以上的速度发展。桶装水和瓶装水已取代了碳酸饮料的长期垄断地位，并超过了同行业的需要高成本和技术的净水器和分质供水。中商情报网公司研究显示：瓶装饮用水行业在经历了2004年盈利能的低谷后，近两年来盈利能力逐渐回升，2007年中国瓶装饮用水销售利润率达到4.21%，行业亏损面下降明显。目前在整个软饮料市场，瓶装饮用水产量排名居首位，销售额居第二

27、位。由于瓶装饮用水市场空间较大，进入门槛低，投资回收周期快，瓶装饮用水市场被不同投资者看好。中商情报网公司估计，2008年中国瓶装饮用水市场将达到430亿左右的市场规模。由于受诸多条件的限制，目前饮用水市场以纯净水为主。而矿物质水是以纯净水为基础，根据人体生理需要合理添加镁、钾、硫等矿物质，以保证纯净水舒适的口感和原有优点，又为人体提供了每日生活所需的矿物质元素，是健康的双重保证。自其进入市场以来，发展迅速，消费猛增，正在取代着纯净水，表现出广阔的市场前景。但目前国内产量的比例还不大，远满足不了市场需求。（3）茶饮料市场分析茶有着几千年的历史，随着科技的进步，茶叶的保健作用得到了肯定，茶饮料开

28、始了快速的发展。中国茶饮消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%，超过了果汁饮料而名列饮料市场的"探花"，大有赶超碳酸饮料之势。面对中国茶饮料工业的迅猛发展，有关业内人士预言，茶饮料将在中国掀起第三次饮料浪潮，甚至取代饮用水地位，与发展多年的碳酸饮料争夺市场霸主。国家统计局资料显示，2006年1-12月我国茶饮料及其他软饮料制造行业工业总产值实现200.77亿元，同比增长47.5%。2007年1-8月我国茶饮料及其他软饮料制造行业工业总产值达到191.66亿元，同比增长44.81%。从人均消费量来看，2005年中国人均消费茶饮料

29、约4.5kg，如果与日本人均年饮用量的20到30公斤计算，中国茶饮料还有5倍以上的成长空间，即使从中国目前人均10公斤的饮料消费量来看，中国茶饮料的市场容量至少为1,300万吨，而目前中国茶饮料的实际产量约580万吨，尚有700万吨的市场成长空间，况且目前的销售还仅仅集中在重点城市。相信随着人们饮用瓶装水习惯的逐渐形成，茶饮料将拥有更大的发展空间。与碳酸饮料和饮用水相比，茶饮料不仅有美容、减肥等保健功效，还有其独特的优势。茶饮料含有多种功能性和保健性成分，是健康饮料；以茶叶为主，生产成本低；生产易于实现工业化、规模化、效益好。根据中国经济发展的总体趋势、世界软饮料市场的发展以及消费者的需求可以

30、预测茶饮料在未来五年仍将以较高速度发展。（4）果汁饮料市场分析近年来，果汁饮料已成为一种极普通的饮料，进入寻常百姓家，其天然绿色，不但营养价值高，而且口感也好，深受大众喜爱。近几年，我国果汁饮料产销量快速增长。2006年我国果汁产量860万吨，同比增长29.02%；2007年1-11月我国果汁及果汁饮料产量达985.18万吨，同比增长21.92%。2008年1-2月我国果汁及果汁饮料产量达168.57万吨，同比增长9.54%。首先是随着人民生活水平的提高，对健康的重视高度关注，相比较碳酸饮料而言，果汁所代表的健康已成为潮流。如今，在市场上果汁饮料主要分为三类：第一类是果汁含量为5至10的低浓度

31、果汁饮料，以统一鲜橙多、康师傅每日C以及可口可乐酷儿为代表；第二类是几种水果和蔬菜制成的复合果汁，浓度在30左右，以屈臣氏的果汁先生和养生堂农夫果园为代表；第三类是100果汁，以汇源100为代表。众企业共同培育市场，更能引起全社会的关注，并提高消费者的接受几率，从而达到将蛋糕做大的目的。国内市场容量大得惊人，但国内果汁行业起步比较晚，目前人均消费果汁量不到1.5公升，这与欧美国家人均30公升相比还非常低，而且内地人口超过13亿，即使人均消费量再提高1公升，这个市场也大得惊人。所以，世界各大饮料公司都加快脚步进军内地，内地诸多饮料企业也纷纷把重心转移到该行业上。随着人们对健康和时尚的追求，作为天

32、然饮品的果汁饮料无疑成为消费者的首选之一，中国果汁饮料市场潜力巨大。20052012年我国果汁饮料行业产品产量走势预测（示意图）：    （5）本项目市场优势分析康师傅茶系列，以其冰红茶和绿茶两支明星产品，目前稳居中国茶饮料的盟主地位，占有60%的市场份额。而康师傅果汁系列，运用双品牌（康师傅、鲜的每日C）策略，后来居上，以健康、自然与众不同的产品好品味，亮丽的包装及丰富的行销手段和行销资源，正迅猛增长。康师傅矿物质水，更深受人们的青睐。东北是我国的老工业基地，国家正在实施的振兴东北老工业基地战略，使东北地区经济快速增长，东北地区对饮料的消费量也迅速增长

33、。为继续保持康师傅茶饮料在东北饮料市场的占有率，进一步扩大果汁饮料和矿物质水的市场份额，哈尔滨顶津食品有限公司将目标市场选定为茶饮料、果汁饮料、矿物质水这三类目前国内增长最快的产品，无疑是正确的选择，市场前景也是广阔的。3.1.2 产品价格根据调查与参照同类产品市场价格，本项目系统产品市场销售价格如下（不含税）：1、果汁饮料：500L，每箱平均售价25.75元；1250 ml，每箱平均售价19.85元；2000ml，每箱平均售价28.18元。2、茶饮料：500L，每箱平均售价25.73元；1250ml，每箱平均售价18.74元；2000ml，每箱平均售价25.46元。3、矿物质水：600ml，

34、每箱平均售价12.88元。3.2 产品方案和建设规模3.2.1 产品方案项目产品：分三大类，果汁饮料类、茶饮料类、矿物质水类。本项目实施后，可实现年产矿物质水、茶饮料、果汁饮料10,700万箱，具体产品方案如下：产 品 方 案 表 单位：万箱 规 格饮料名称500ml/瓶600 ml/瓶1.25L/瓶2L/瓶合计矿物质水/3500（24瓶/箱）/3500茶饮料1500（15瓶/箱）/1300（8瓶/箱）800（6瓶/箱）3600果汁饮料1500（15瓶/箱）/1300（8瓶/箱）800（6瓶/箱）3600合 计3000350026001600107003.2.2 建设规模厂区一(生产区)规划用

35、地面积：131,996.2 m2，厂区二(瓶坯中心)规划用地面积：16,152.2 m2。建筑面积：瓶胚车间厂房7,949 m2，矿物质水车间厂房23,040 m2，公务房450 m2，污水处理站3,150 m2，低压配电室和箱式变配电站1,860 m2，蓄水池840 m2，垃圾站450 m2，办公楼1,791 m2，门卫及地磅房(三处)163 m2，饮品车间二处，各24,875 m2，中央厨房500 m2。工 程 组 成 表 序号工程名称建设规模瓶胚中心(m2) 1瓶胚中心16,152.2生产地块(m2)1总用地面积131,996.2 2建筑占地面积72,467 3总建筑面积82,024 一

36、期1#矿水生产车间23,040 变电站1,860 门卫/地磅房93 二期2#6条热充线生产车间24,875 3#6条热充线生产车间24,875 行政楼1,791 门卫/地磅房34 污水处理3,150 工务房450 垃圾站450 蓄水池840 中央厨房5004容积率0.525建筑密度54.9%6绿化率27.50%7非生产性设施建筑占地面积/总用地面积6.02%8非生产性设施建筑面积/总建筑面积11.10%主要建设项目说明：饮品车间厂房该厂房为长方形建筑，分相连二块，共14条生产线。长边220米，宽边105米，主体单层，局部二层，跨度有（30+25×4）米，（30+18.75）米，柱距9

37、米，柱净高8.2米、6米等，建筑物总高度为10.75米、8.55米，厂房总建筑面积49,750平方米。瓶胚车间厂房厂房长112米，宽65米，单层建筑，柱距8米、6.6米，柱净高6米、11.6米等不同高度，建筑物总高度9.5米、14.2米，厂房建筑面积7,949平方米。矿物质水生产车间厂房厂房长边220米，最宽边105米,窄边88.59米，跨度为4跨，每跨32.5米，柱距9米，柱净高6米，厂房建筑面积23,040平方米。上述建筑物的结构型式均采用轻钢结构，独立基础。厂房装修：外墙贴砖；内墙涂刷防水、防腐、防霉、无毒的白色内墙涂料；地面有环氧树脂耐磨地坪、瓷砖地面、花岗岩地面等；吊顶采用轻钢龙骨铝

38、扣板吊顶及矿棉板吊顶；窗采用塑钢窗；门采用钢框保温门、实木门；屋面采用彩钢板。厂房使用年限25年，建筑类别戊类，耐火等级二级，抗震设防7度。公务维修该建筑物与垃圾站及污水处理池南北相连，长30米，宽15米，建筑面积450平方米，轻钢结构，独立基础。污水处理站及垃圾站污水处理站长105米，宽30米，高4.8米，建筑面积为3,150平方米；废品站长15米，宽30米，高4.2米，建筑面积为450平方米。采用钢筋混凝土框架结构（单层）。行政楼该楼为L型，长37.5米，三层钢筋混凝土框架结构，柱网尺寸6×6米，6×5.5米，层高3.3米，建筑物总高度11米，建筑面积1,791平方米。

39、门卫/地磅房三处,砖混结构，建筑面积合计163平方米。3.3 产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及产品价格，项目实现满负荷产销,可年实现产品销售收入（不含税）估算为215,379万元。其中2010年销售收入107,689.5万元，2011年销售收入129,227.4万元，2012年销售收入150,765.3万元，项目第6年可实现100%生产能力。第三章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述1）主要原辅材料调配茶饮料、果汁饮料及矿物质水年需用纯净水552万吨，用市政自来水经水处理设施制备。吹制各种规格PET瓶年需PET塑料颗粒35,630吨。其他原材料有茶叶、白糖

40、、蜂蜜、浓缩果汁、香精、精盐及维生素C，包装材料有瓶盖、瓶标及纸箱等。2）水、电、汽该企业为专业饮品企业，有完整的消耗定额。按生产线数量及生产纲领折算，项目的水、电、汽消耗量为：蒸汽：生产用汽量，22,500吨/月（符合食品卫生标准的1MPa饱和蒸汽），年生产用汽量270,000吨。采暖用汽量，每日约56吨，1个采暖期用汽量8,375吨。项目年用汽量合计278,375吨。水：46万吨/月（调配饮料、洗瓶水、生活用水及其他），年用水量552万吨。电：897.17万千瓦小时/月（生产、生活、照明），年用电量10,766万千瓦小时。开发区负责蒸汽和电力的供应，市自来水公司负责自来水的供应。由于该项目

41、建于开发区规划的区域内，以上需求均可以得到保障。3）热厂区供热由开发区提供热源，热源种类及换热方式在新厂区规划中确定。4.1.2 原材料及主要辅助材料供应所需PET及其他原材料、包装材料均可从国内有多年合作关系的供应商处购买，或从国外进口。4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件哈尔滨属中温带大陆季风区。年平均气温3.60C，相对湿度为61%，最热月平均气温22.8 0C，最冷月平均气温-19.4 0C ，年平均降雨量22.3mm，全年日照时数2,512h，常年主导风向南风，四季分明，气候宜人，日照充足，雨水充沛，风、雨、雪等自然灾害较少。哈尔滨地处东北亚中心，水、陆、空交通四通八达，是第一

42、条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，我国东北黑河、绥芬河、珲春和满洲里4个沿边开放城市的连接点。对外是沟通日本、韩国、俄罗斯的重要通道，对内是全国各省入俄罗斯和东欧的重要桥梁，在对俄罗斯和独联体及东欧国家经济贸易中具有重要战略位置。经国家批准，哈尔滨成为国内第一个对外开放的内陆货运口岸，可直接办理进出口集装箱入境、离境手续，为对外经贸发展创造了优越条件。项目建设地点位于哈尔滨市开发区哈平路集中区，哈尔滨市开发区哈平路集中区位于哈尔滨市平房区北部，东起园艺所西侧和马家沟河，西至哈平公路副线；南起哈飞公司汽车工程厂区，北至城市四环路，用地面积为12.43平方公里。哈平路集中区可依托哈尔滨市的铁路、公

43、路、航空、航运等交通优势，通向全国各地，交通十分便利。4.2.2 基础设施条件哈平路集中区主要作为发展汽车及零部件、医药、食品、电子、纺织等工业投资项目的综合工业基地；十年来，开发区累计投入建设资金17.5亿元，完成了集中区已开发土地的“八通一平”建设，建成了可以满足企业入区生产、生活需要的较为完备的基础设施。同时，积极营造一流发展环境，构筑企业服务高地。对新入区企业实行“一个窗口受理，网上并联审批，内部代办服务，限时高效完成”的项目审批服务模式和建设项目“一揽子”审批办法，为企业提供“一站式”便捷服务；开通了对俄“跨国直销贸易通道”，为区内外企业进入俄罗斯市场提供各种便利条件；开展数字开发区

44、建设，为企业提供网上查询、登载、报送各种信息，进行网上材料报批和年检等各项服务；深化行政审批制度改革，行政审批项目精简了71%；设立企业求助中心，启动了求助服务热线；实施首问负责制、替代式服务等制度，帮助企业解决生产经营中遇到的各种困难和问题。-给水:全市共有公用水场7座。水源充足，水质优良，全年供水量为3.6亿吨。哈平路集中区用水水源来自哈市供水三厂，在集中区内有供水量6万吨的给水加压站，可24小时满足集中区生活、工业用水，水质符合国家饮用水标准。-供电:全市发电装机容量156.1万千瓦时。配建了变电所和开闭所，哈平路集中区用电可直接并入市区电网，电量充足，电压稳定，可满足各类产业发展。-供

45、热: 哈平路集中区为集中供热(供汽)，现有热源厂一座，安装有五台40T热水锅炉，4台20T蒸气锅炉，供热能力为261MW。-通信、邮政:哈尔滨市拥有先进的程控交换、自动转报、长途直拨，数据传输等通信设备，市话交换机总容量182.8万门。开发区内设有邮政局、电信局，为广大投资者登门服务。-雨水、污水排放:哈平路集中区采用雨水、污水分流制排水系统。雨水经各自排水流域支干管收集后，由主干管排入受纳水体何家沟；污水经污水厂处理排入何家沟。4.3 厂址概况厂区一：东至大连北路、西至珲春路、南至兴凯路、北至京哈一级路， 13.19962万平方米。厂区二：东至珲春路、西至哈平副路、南至规划用地界线、北至兴凯

46、路， 1.61522万平方米。场地内地势较为平坦，空气清洁，水源丰富，周围无污染企业，适合饮料等产品的生产及加工。面积规划：A.厂区一规划用地面积：一块地131,996.2m2 ， 厂区二规划用地面积：另一块地瓶坯中心16,152.2m2。B.厂区一建筑占地面积：72,467m2，厂区二建筑占地面积：7,415m2。C.绿化占地面积：36,540.955m2、绿地率：27.5%。开发区为入驻企业提供了优惠政策和便利条件，场地已经达到“三通一平”公用工程配套设施齐全，道路系统完善，对外交通运输十分方便。4.3布置1、总平面布置厂区的总图已由江苏中森建筑设计有限公司设计完成。总平面布置远近结合，预

47、留发展，一次规划，分步实施，注重企业发展的整体性和连续性。布局紧凑合理，功能分区明确，交通路线清晰。具体的布置分述如下：厂区平面为二块，一块为主生产区，一块为瓶坯中心。主加工区为梯形，由东向西逐步扩大。辅助工程在东侧，由南至北列排布，分别为：污水处理站、工务房、垃圾站、蓄水池、变电站。生产区分别由南到北为：3#6条热充生产线车间、2#6条热充生产线车间、1#矿水生产车间。行政办公区位于西南角。厂前区位于厂区的最南端，大块的绿地，敞开式的空间布局丰富了厂前区的景观。行政楼布置在西南角，设有单独的出入口，办公生活区与生产区等各功能区域相对独立，同时各区域又具有较好的可达性。动力设施一部分随生产车间

48、布置在一起，一部分如污水处理站则布置在厂区的东北角，它与生产厂房之间用绿化带隔离。主厂区临大连路设置南北两个出入口，这两个出入口由道路连接南北贯通，出入十分方便。厂区围墙距离开发区道路边界3米，建筑物距道路红线退让6米，满足开发区规划要求。厂房四周设有环形通道，路宽大于5米，可供集装箱车辆通行，并构成消防通道。对于一个食品加工企业，其外部的环境设计也是十分重要的。除功能分区布局合理外，厂区四周将用绿化带、道路与外界有机分离，采用适宜的乔灌木及草坪美化、绿化厂区，不留有裸露的场地，绿化系数达27.5%。2、竖向布置厂区地势平坦，东略高于西，竖向布置采用平坡式布置方式。场地雨水排放为有组织排放，雨

49、水经道路两侧的集水井及暗管排至厂外道路市政管网之中。雨污分流制。厂区道路为城市型道路，水泥混凝土路面，主干道宽13米、9米，次干道宽7米、5米，最小转弯半径912米。4.4运输1、全年运输量本项目全年运输量约102万吨，其中：运入13万吨，运出89万吨。2、运输方式的选择企业对外运输主要是以公路运输为主，集装箱的运输由社会专业物流运输公司来承担，或由商家自提。厂内运输依靠叉车来完成，这些运输设备随进口设备一起购买，详见设备明细表。4.5配套工程4.5.1给水开发区负责落实厂区在工业园区水厂输出的供水管道取水，并确保最高用水量15,185吨/日。生产用水管道由开发区负责接通至厂区红线进口处，进水

50、口不少于2个，管径不少于DN200毫米，供到红线的水压不低于2.5KG，厂区供水管呈树支状敷设。1）生活用水定额取50L/人班；小时变化系数为1.2；日用水量25m3/d，最大时用水量1.25m3/h。2）厂区生活给水管网，供水压力能够满足本建筑生活用水水量及水压要求。4.5.2排水排水系统采用有组织的雨污分流系统。厂区设雨水网和污水网。生产污水、生活污水集中至污水处理站，处理达标后排至雨水网。4.5.3采暖通风1）采暖热源采暖热源由开发区供给，热媒为蒸汽。2）冬季采暖室内设计温度办公室、接待室 20 库房、机房 5车间、卫生间 10 培训室 16值班室、休息室 20 淋浴室 25卫生间 16

51、3）采暖系统（1）采暖热媒为0.2MPa蒸汽，由设在厂房内的分汽包供给。系统补水及膨胀问题由热网解决。采暖分别采用上供下回同程式系统及下供下回双管系统。（2）散热器采用钢制柱型散热器。（3）一层车间大门内设置电热风幕用以补充冷风渗透热损失，改善大门附近热环境。（4）采暖管道采用无缝钢管，焊接。管径40mm采用截止阀，管径>40mm采用对夹碟阀。采暖管道敷设在不采暖房间、地沟，屋顶间及设计特别要求的地方均采用40mm厚岩棉保温。4）通风各生产厂房均设墙壁轴流风机，冬季采用强制通风。夏季采用门窗自然通风。4.5.4供电1）电源项目用电负荷为三类负荷。社会供应电压为10KV，10KV电源由开发

52、区供电企业供给，10KV线路为单回路，现已接至建设场地。项目使用电压为380伏和220伏。2）项目用电设备装机容量与电力分配。项目用电设备总装机容量10,766KW。用电负荷分配情况见下表。用 电 负 荷 分 配 表单位：KW序号本项目装机容量1吹瓶主机40802生产线12853纯水站2404调配区1205萃取区1206冷库1207冰水机房20408空压机1809无油空压机9010车间照明2811厂区照明1212办公楼4013空调12014瓶胚主机156715瓶胚辅机40416叉车充电区8017污水站12018水塔120合 计107663）变电所项目拟建设独立变电所供电，开发区负责建设66KV

53、变电所，为全厂供电。4.5.5智能化子系统配置本工程弱电系统拟由以下智能化子系统组成：1、计算机网络系统计算机网络系统是实现工厂信息化的基础。本工程设有计算机网络系统，为管理用房、加工车间及保安室等提供计算机局域网接口。用户可通过局域网平台进行Internet接入，实现电子信箱、网上电话、电子商务等多种服务。办公室管理中心可通过局域网与各用户进行信息交流，进行网上信息发布，网上自动缴费，网上查询等，实现工厂智能化管理。2、通信网络系统本工程电话通信系统全部采用市内直线电话通信方式。3、安全防范系统安全防范系统为用户和门卫、保安管理提供各种安防报警服务。4、公共设备管理对工厂内道路照明实行分区定时开、关控制及回路状态显示。4.6厂区选择优势政策厂址选择享受开发区提供的以下主要优惠政策：1、五年免征房地产税和车船使用牌照税。2、五年内免收水资源费。3、甲方承诺给乙方土地基本设施配套费100%的财政支持。4、增资的饮料项目(a)增值税：新增的生产线自项目投产之日起，第一年至第二年，由甲方财政给予乙方新增生产线缴纳增值税甲方本级财政留成部分的100%奖励；第三年至第五年，由甲方财政给予乙方新增生产线缴纳增值税甲方本级财政留成部分的50%奖励。到期前一年，双方再行协商第六年后的奖励政策。(b)