网络技术公司采购管理制度

1、规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-971编号：_网络技术公司采购管理制度审核：_时间：_单位：_网络技术公司采购管理制度用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。网络技术公司采购管理制度为规范公司采购工作，特制订本制度。公司采购归属于财务部管理，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。第一条采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。第

2、二条公司行政采购统一由财务部办理，分为例行采购和零星采购。1.例行采购。包括日常办公用品、计算机及耗材等，例行采购的物品应核定最低库存量，到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸张。2.零星采购。包括办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等，零星采购需履行申购手续。申购手续如下：申请需求部门必须以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。审核由财务部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。报批由总经理批准。采购由财务部、综合部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。验收由财务部和使用部门共同验收。登记、建档验收合格后，由财务部进行登记入

3、帐，通知使用部门(人)领用。综合部行政人员负责收妥合格证、使用说明书。第三条本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。篇2：投资集团公司物资采购管理制度投资集团公司物资采购管理制度为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。本规定适用于施工所需的料物的物资采购管理。1、物料采购实行计划管理。工程部门计划员根据工程计划编制物料需求计划表，经工程部门负责人审核签字后送交物资部。物资部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物资部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。2、对于施工所需的物资，物资部要对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格

4、供应商名单”和“合格供应商增补名单”。3、物资采购员只能在合格供应商处采购施工所需物料，并且必须按公司现行的质量标准采购物资。4、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。5、物资部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经财务部审计合格后，再行变更。6、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。7、物资采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节 ，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。8、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允

5、许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。9、严格执行采购价格管理：凡施工材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。物资采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关物资采购员的责任;发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。10、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库(参照物料入库操作规程)和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款;对于应付货款，必须有财务部门出具的检验合格

6、报告和仓库开出的验收单，并经物资部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件(电)，齐全不漏。每月(或季度)必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。11、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。12、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报物资部按采购流程由总经理批准后采购。篇3：保健食品采购管理制度保健食品采购管理制度一、采购食品，应当查验供货者的许可证和保健食品合格的证明文件。应当建立保健食品进货查验记录制度，如实记录保健食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。保健食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和保健食品合格的证明文件，进行保健食品进货查验记录。二、采购保健食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常