压力管道安装质量保证手册【word版】5p

1、压力管道安装质量保证手册（依据 TSG Z0004-2007制）XXX有限公司厂址：xxxW限公司压力管道安装质量保证手册（第二版）依据 TSG Z0004-2007制编制：AAA 审核：BBB批准： 持有人：20120813 发布 2012 0820 实施XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第1章标题01目录第2版第1页共2页章节标题页序01目录3402公司简介5603质量保证手册颁发令704质量保证手册的管理805范围、引用标准及术语和定义91306管理职责142007质量保证体系文件2108文件和记录控制2209合同控制2310材料、零部件控制2425附图一材料质量控制程序图2611作

2、业(XZ)控制27附图二工2质量控制程序图2812焊接控制2931附图三生产过程质量控制程序图32附图四焊接质量控制流程图3313无损检测控制3435附图五无损检测质量控制程序图36XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第1章标题01目录第2版第2页 共2页14理化检验控制37附图六理化试验质量控制程序图3815热处理控制3916压力试验控制4017检验控制4142附图七检验质量控制程序图4318设备和检验与试验装置控制444519不合格品（项）控制46附图八不T品控制与纠正和预防措施程序图4720质量改进与服务控制484921人员培训控制5022执行特种设备许可制度的规定51XXX有限公司压

3、力管道安装质量保证手册第2章标题02公司简介第2版第1页共2页xxXt限公司，位XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第2章标题02公司简介第2版第2页共2页aXXX有限公司压力管道安装质量保证手册第3章标题03质量保证手册颁发令第2版第1页共1页为了实现本公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品，根据 TSG Z0004-2007 “管规”、GB 50235-97工业金属管道 工程施工及验收规范、GB 50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验 收规范和JB/T4709等相应的标准建立公司的压力管道安装质量保证体系，用 于保证按规范要求对压力管道安装进行审图

4、、制造、检验、试验和检查使安装质 量全过程都得到有效控制，编制了本质量控制保证手册。本质量控制保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质 量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系 的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引 用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。质量保证手册是本公司实施压力管道安装质量管理的总法规，是实现质量 方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体 现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的

5、 质量保证能力的证明。质量保证工程师应定期向我报告质量体系的运行情况，存在的问题和应采 取的改进措施。根据中华人民共和国产品质量法和国务院颁布的特种设备 安全监察条例，我对本公司产品质量和质量管理工作负全责。止匕令总经理：年 月 日XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第4章标题04质量保证手册的管理第2版第1页共1页1 .职责1.1. 质量控制办公室负责组织编制（修订）质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换 版和保管；1.2. 质量保证工程师负责协调、组织编制质量保证手册并贯彻实施；1.3. 公司总经理负责审核质量保证手册，法定代表人负责批准质量保证手册。2 .质量保证手册的管理2.1.

6、质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并 填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟 踪控制。2.2. 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的责任人员，非受控手册经质量保证工程 师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评 审机构报备的质量保证手册必须是受控版本。3 .质量保证手册的修订和换版3.1. 质量保证手册的更改应经总经理审核，法定代表人批准。质量控制办公室负责将质量 保证手册的更改情况填写“文件更改通知单”。若为划改，由质量控制办公室指派人 员按“文件发放、收回登记表”上相关持有者的手册

7、上按要求更改，也可统一印制更 改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在“文件发放/收回登记表”上记录。3.2. 凡涉及各章节的更改或换页，在“质量保证手册修改一览表”中作好记录，更改应在 相应更改处填写1、2、3、n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3. 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第x版变为第y版，依此类推。本质量保证手册由第一版修订为第二版，所以定为质量保证手册2012年第二版。3.4. 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质量控制办公室

8、保 留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。4 .质量保证手册的使用和保管4.1. 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自 涂改或复印，若损坏，应报质量控制办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师 批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。4.2. 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还质量控制办公室，办理退还手续。标题05范围、引用标准及术语和定义第2版第1页共5页1 .范围：1.1. 本手册适用于本公司控制压力管道安装产品；1.2. 公司的压力管道安装质量保证体系覆盖了TSG Z0004-2007的所有要求；1.3. 公司的

9、压力管道安装质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门.车间.仓库和人2.员。引用标准下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发 布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版 本的可能性。2.1. 压力管道法规、规章及文件1)2)3)4)5)6)特种设备安全监察条例劳动部压力管道安全管理与监察规定GB 50235-97工业金属管道工程施工及验收规范GB 50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理 规则特种设备制造、安装、改造、维修质量保证TSG Z000

10、4-2007体系基本要求1)2)3)4)5)6)7)8)9)TSG D2001 2006GB150-1998GB151-1999GB/T 222-2006GB/T228 2002GB/T 229-2007GB/T2321999GB/T9831995GB/T2649198910) GB3087-199911) GB/T3280-200712) GB/T4237-2007压力管道元件制造许可规则钢制压力容器管壳式换热器钢的成品化学成分允许偏差金属材料室温拉伸试验方法金属材料夏比摆锤冲击试验方法金属材料弯曲试验方法不锈钢焊条焊接接头机械性能试验取样方法低中压锅炉用无缝钢管不锈钢冷轧钢板和钢带不锈钢热

11、轧钢板2.2. 制造与检验XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第5章标题05范围、引用标准及术语和定义第2版第2页共5页13) GB/T51171995碳钢焊条14) GB/T51181995低合金钢焊条15) GB/T52931999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂16) GB 6479 2000高压化肥设备用无缝钢管17) GB/T8110-1995气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝18) GB/T8163-1999输送流体用无缝钢管19) GB/T12459-2005钢制对焊无缝管件20) GB13296-2007锅炉、热交换器用小锈钢无缝钢管21) GB/T149571994熔化焊用钢丝22)

12、 GB/T149581994气体保护焊用钢丝23) GB/T14976-2002流体输送用小锈钢无缝钢管24) GB/T178541999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂25) GB/T178541999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂26) GB50185-1993工业设备及管道绝热工程施工及验收规范27) JB4700- 2000压力容器法兰分类与技术条件28) JB47012000甲型平焊法兰29) JB4702 2000乙型平焊法兰30) JB4703 2000长颈对焊法兰31) JB4704 2000非金属软垫片32) JB4705 2000缠绕垫片33) JB4706 2000金属包垫片34) J

13、B4707 2000等长双头螺栓35) JB4708 2000钢制压力容器焊接工艺评定36) JB/T4709 2000钢制压力容器焊接规程37) JB/T4730.1 4730.6-2005承压设备无损检测38) JB/T4744 2007承压设备产品焊接试件的力学性能检验XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第5章标题05范围、引用标准及术语和定义第2版第3页共5页39) HG20592- 9740) HG20593- 9741) HG20594- 9742) HG20595- 9743) HG20596- 9744) HG20597- 9745) HG20598- 9746) HG205

14、99- 9747) HG20600- 9748) HG20601 9749) HG20602- 9750) HG20603- 9751) HG20604- 9752) HG20605- 97系)53) HG20606- 9754) HG20610- 9755) HG20612- 9756) HG20613- 9757) HG20614- 97体系)58) SHJ22- 90施工规范59) SH3406- 9660) SH3501- 2002验收规范3.钢制管法兰形式、参数（欧洲体系）板式平焊钢制管法兰（欧洲体系）带颈平焊钢制管法兰（欧洲体系）带颈对焊钢制管法兰（欧洲体系）整体钢制管法兰（欧洲体

15、系）承插焊钢制管法兰（欧洲体系）螺纹钢制管法兰（欧洲体系）对焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）平焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）钢制管法兰盖（欧洲体系）不锈钢衬里法兰盖（欧洲体系）钢制管法兰技术条件（欧洲体系）钢制管法兰压力一温度等级（欧洲体系）钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系） 钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系）钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系）钢制管法兰用紧固件（欧洲体系）钢制管法兰.垫片.紧固件选配规定（欧洲石油化工企业设备与管道涂料防腐设计与 石油化工钢制管法兰石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及简称及缩写1）管规一劳动部压力管道安全管理与监察规定之简称。

16、2）焊工考规一锅炉压力容器压力管道焊工考试规则之简称。XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第5章标题05范围、引用标准及术语和定义第2版第4页共5页3）监规一压力容器产品安全质量监督检验规则之简称c4）无损检测考规锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则 之简称。5） GB150-1998钢制压力容器简称 GB1506）特种设备安全监察条例 简称条例3.1. 术语1） 审核点（R）除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量管理体系中有关人员进行确认、批准。2） 检查点（E）产品制造过程中的主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由公司的专职质量检验人员 进行检查的控制点。3） 停止点（HH

17、压力管道制造、安装过程中，当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造，在驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）在场的情况下，由专职质量检查人员 对该项目进行检查，且检查结果应得到 驻厂监督检验员、系统责任工 程师（必要时质保工程师）的确认并签字和标注检查后，再继续该产 品制造的控制点。4） 见证检查点（W：3.2.符号说明Q质保工程师PW焊接、热处理责任人 任人E、检验责任人S目）责任人A、A类监检P1、工艺（设计）责任人 M、材料责任人T、理化责任人致N、无损检测责、设备、计量负责人K 、制造（项、工艺员e、检验员XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第

18、6章标题06管理职责第2版第1页共7页1 .质量方针和目标1.1. 质量方针：优质的产品是富宝永恒的追求；优良的服务是富宝始终的承诺1.2. 质量目标：1.2.1. 原材料正确使用率100%1.2.2. 焊接工艺评定覆盖率100%1.2.3. 无损检测比例执行率100%1.2.4. 其他过程一次交检合格率95%Z上；1.2.5. 监检单位和用户所提问题处理及时率100%U上；1.2.6. 顾客满意度95犯上。公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队 伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。质量方针是 公司的质量宗旨，质量承诺，并体现了公司的质量目标

19、要求，全体员工均应认真 理解，贯彻此质量方针，以预防为主，持续稳定地改进，完善本公司压力管道安 装质量保证体系，为社会和用户提供符合标准、规范、安全可靠的压力管道安装XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标题06管理职责第2版第2页共7页2.公司行政组织机构图XXX有限公司行政组织机构总经理质质 控 港 公 室程师力资源部1e总工程师 车11总问弟6早XXX有限公司压力管道安装质量保证手册标题06管理职责第2版第3页共7页肉量深喘工冒化责工 艺（ 设 计 ） 责 任 人焊接热处理责任人JX任人任 一士一. 目质号制办公）保体系再专业m艺员、检验员火任人XXX有限公司弟6早压力管道安装质量

20、保证手册标题06管理职责第5版第4页共7页4.职责、权限:4.1. 法定代表人（董事长）1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；2） 对公司产品的质量安全负全责；3） 任命公司总经理；4） 任命质量保证工程师及质量保证体系的专业责任人；5） 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；6） 主持召开董事会，拟定公司管理机构；7） 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。4.2. 总经理1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；2）对公司质量工作和产品质量负责；3）负责公司质量保证体系的建立和审核质量保证手册；4）负责程序文

21、件（管理制度）的批准；5）负责各部门、各岗位人员的任免；6）对公司的生产、经营全面负责；7） 主持管理评审；8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。4.3. 质量保证工程师1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；2）负责本公司压力管道安装质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证 手册的规定进行监督、检查；3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；4）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；5）定期组织质量分析、质量

22、审核，协助总经理组织管理评审；6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量 保证体系贯彻实施；9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或 停止工作；10）审签产品质量证明文件。4.4. 质量控制办公室主任1）主持日常质量管理工作，并向质量保证工程师汇报工作情况。标题06管理职责第5版第5页共7页2）处理质量信息反馈，抓好对质量管理体系的审核和检查工作。3）负责填写质量证明书和检验报告存档质量证明书管理等。4）具体组织召

23、开管理评审、产品质量分析会。5）制定检查质量管理体系方面纠正、预防措施及落实情况。6）负责对原材料、外购件、外协件及产品生产过程质量定期抽查工作。并对复查过的质 量负责。7）抓好职工的培训、考核工作。8）协助质量保证工程师做好产品质量有关的监督、监检、审核、检查、认证等项工作。4.5. 各专业质量控制责任人：4.5.1. 工艺责任人1）提供和审批工艺文件，对工艺系统的质量问题负责。2）按公司计划，对完成工艺任务负责。对本系统人员的工作进行指导、检查和改进。3）编制制造工艺管理制度及制造工艺文件、作业指导书等。4） 对贯彻有关质量措施和关键工艺措施负责。5） 对各车间主任、班（组）长，进行工艺性

24、交底及技术指导。6） 发现车间违犯工艺文件规定进行生产时，有权要求停止生产。7） 对采用的新工艺、新材料制定的工艺文件和施工方案负责。8） 组织各质控系统责任人对图样进行会审，并报质量保证工程师批准。9） 定期向质量保证工程师汇报工艺质量情况。4.5.2. 焊接、热处理责任人1）全权负责产品焊接及热处理质量控制及编制焊接、热处理有关制度文件。2）领导本系统各职能人员的工作，负责组织实施焊接试验、焊接工艺评定、焊接工艺文 件编定审核、焊材管理、焊工培训、焊工管理，建立焊工档案等工作。3）参加图样的会审、审核焊接工艺规程、焊接工艺评定、热处理工艺等工作。4）确定产品的焊接方法：对购置焊接设备的型号

25、、规格；对提供焊材的牌号规格的正确 性负责。5） 领导开发、引进焊接新工艺，并用于生产跟踪。6） 有权监督、检查并指导焊接工艺员、焊接试验人员、焊材二级库管理人员的工作。7） 审批焊材代用，焊缝二次返修工艺方案，制定二次以上返修工艺方案。8） 组织检查焊接工艺执行情况，对焊接及热处理系统质量控制失控负责。9） 定期向质量保证工程师汇报焊接热处理质量情况。4.5.3. 检验与试验责任人1） 编制质量检验管理制度成品检验制度，负责本系统的质量检验，编制检验规 程，制定检验计划，对重点检查项目进行交底。2） 对材料使用的正确性及压力试验报告、气密性试验报告、试板检验报告、无损检测报 告、对各种检验及

26、传递表格进行确认和（或）汇总。标题06管理职责第5版第6页共7页3） 对检验员的工作进行检查和指导，对产品进行最终检验。4） 对产品缺陷进行追踪监督、验证，会同质量控制办公室填写产品质量证明书、合格证、竣工图。5） 定期向质量保证工程师汇报检验质量情况。4.5.4. 无损检测责任人1）制定无损检测管理制度及射线探伤布片规则和评片制度、暗室工作规定、无损检 测设备管理制度、射线检测底片保管制度、各种无损检测工艺守则、各用检测方法的 专用工艺。2）负责探伤人员的业务学习、技术培训。3）解决探伤工作中遇到的疑难问题。检查和帮助探伤室提高自身工作质量。4）对主要产品进行探伤技术交底。审阅探伤报告。5）

27、根据产品的技术要求和探伤方法，制定探伤工艺过程文件。6） 定期向质量保证工程师汇报无损检测质量情况。4.5.5. 设备和检验与试验装置责任人1） 组织贯彻有关机械动力设备的检验、测量、各项规章制度和规定。2）编制设备管理制度检验与试验装置管理制度等制度。3）负责全公司压力容器制造的专用设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备的 用、管、修工作。4）组织建立健全设备的技术资料，建立主要设备的技术档案，学习和推广管理方面的先进 经验，做好设备状况技术分析和设备管理工作总结。5）组织、落实设备年、季、月检修计划，组织主要设备的大修质量检查和验收工作。6）组织对设备定期检查，鉴定评级，及时消除设

28、备缺陷，提高设备完好率。7） 对起重运输设备、电器和仪器、仪表定期组织检查、检验，对重大设备事故及时组织和 参与分析，调查和上报，并及时组织检修，迅速恢复生产。8）对一切危害设备的行为有权制止和提出批评及处理意见，在紧急情况下，有权命令生产 班组停车，并立即向主管领导汇报。9）组织对设备管理使用维护的培训，为断提高技术水平、操作技能和管理水平。10）负责设备档案、技术资料的管理。11）定期向质量保证工程师汇报工作。4.5.6. 材料责任人1）对压力容器用材及外购件、外协件的质量负责。对代用材料的质量负责。2）编制材料管理制度及材料、零部件控制程序、供方管理办法、供方管理办法、材料、 零部件标识

29、和可追溯性管理办法、材料、零部件存放和防护管理办法。3）参加图样审查。审核材料的检验和复验结果，并通知材料入库。4）对材料的保管发放工作进行监督和检查，并提出改进意见。5） 定期向质量保证工程师汇报材料质量情况。标题06管理职责第5版第7页共7页4.5.7.理化责任人1）对原材料复验、焊接工艺评定、热处理工艺评定、产品焊接等试板的取样、试样加工、试验2）对外协件提供要求，负责对外协方的质量体系进行审查和评价，并保证试验数据正确 可追溯。3）严格按照标准、规范的要求，认真贯彻、实施标准、规范。4） 编制理化试验管理规定及物理试验通用守则、化学试验通用守则。5）定期向质量保证工程师汇报材料理化试验

30、质量情况。4.5.8.制造（项目）责任人1）负责车间、班组人力资源的管理配置、施工工机具的调度和安排。2）负责施工组织设计或施工方案的组织编写、审核和实施。3）认真贯彻执行国家、部颁发有关压力容器制造的法规、规程、规范、标准等文件。4）认真组织职工学习质量保证体系文件，并在施工中全过程控制。5）要求对每一个工程、项目要严格按施工方案、作业指导书控制质量，并做好记录。6） 组织工程项目施工职工的质量技术培训、考核工作。7）定期向质量保证工程师汇报制造质量情况。5. 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每 12个月内进行一次）评价质 量管理体系，以确保其持续的适应性、合理性和

31、有效性。评审应包括评价质量管理体系改进 的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。5.1. 评审输入。管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1）内部审核结果（质保工程师）；2）顾客反馈和服务的效果（供应部）；3）过程的业绩和产品的符合性（生产技术部、质控办）；4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）；5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；6）改进的建议（质保工程师和各专业质控责任人）；5.2. 评审输出。管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需

32、求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并 进行跟踪，确保体系的持续改进。XXX有限公司压力管道安装质量保证手册标题07质量保证体系文件第5版第1页共1页1.公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图：1.1. 质量保证手册依据TSG20004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求制 订。质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持 续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：1） 术语和缩写；2）体系的使用范围；3）质量方针和目标；4）质量保证体系组织及管理职责；5）质量保证体系

33、基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。1.2. 程序文件（管理制度）：程序文件（管理制度）符合 TSG20004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证体系的基本要求及公司的实际情况，与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的 要求，具有可操作性；程序文件（管理制度）是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能 部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法 可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。1.3. 作业（工艺）文件和质量记录1.3.1. 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验 规程、检验卡

34、片、规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控 制需求。工艺文件的制定、审批、修改按 技术、工艺文件控制程序 执行。1.3.2. 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质 量控制的需求；记录应标准化、文件化。1.4. 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：1）控制内容、要求；2）过程中实际操作要求；3）质量控制系统责任人员和相关人员签 字确认的规定。XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第8章

35、标题08文件和记录控制第5版第1页共1页1 .文件控制1.1. 公司文件应包括：质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、质量记录等。1.2. 质量保证手册管理质量保证手册的管理按第 04章“质量保证手册的管理”执行。1.3. 文件管理质量控制办公室编制的质量保证体系、文件控制程序，对质量保证体系所要求的文件予 以控制，技术、工艺文件控制程序对公司所有技术文件、工艺文件进行控制。具体要求：1）文件的编号、版号、修改状态标识等由质量控制办公室按文件控制程序的要求进行;2）文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行:文件名称审核批准质量保证手册

36、总经理法定代表人（董事长）程序文件质量保证工程师总经理工艺义件各部门负责人质量保证工程师质重记录各质控负责人质量保证工程师3）文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准；4）对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批；5）文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；6）公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督 检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对 其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本；7）对作废文件按相关规定进行

37、处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使 用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。3 . 记录的管理质量控制办公室编制记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求：1）记录格式统一、编号唯一；2）记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；3）标识清楚、便于检索；3）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；4）明确保存期限和到期后的处置；5）非纸质记录的管理应按有关规定执行；6）应编制记录表格清单，以便于统一管理。压力管道安装质量保证手册第9章标题一 八、第5版nXXX有限公司I第1页I共彳页1 .

38、销售合同1.1. 供销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前 进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保：1）与产品有关的要求清楚；2）与以前订单不一致的要求已予解决；3）公司有能力满足规定的要求。合同评审结果及评审所引起的措施的记录，供销部应予保持。1.2. 若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。2 .采购合同2.1. 供销部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：1）与产品有关的信息；2）执行的法律、法规、

39、安全技术规范、标准及技术条件等；3）其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。2.2. 供销部应制订合同控制程序，规定：1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。_生力管道安装质量保证手册标题XXX有限公司第10章第5版10材料、零部件控制第1页 共2页1 . 采购过程供应部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为A、BT级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程也按本条款的 原则进行控制。控制方法为：1.1. 公司

40、应对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持；1.2. 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认；1.3. 对供方进行评定和选择后，供销部应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。1.4. 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。1.5. 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。在与供方沟通前，供销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与

41、适宜的。2 .材料、零部件验收控制2.1. 材料责任人对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产 品满足规定的采购要求；2.2. 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用；2.3. 当公司或顾客需要到供方处进行验证时，供销部应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定；2.4. 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。3 .材料的标识及可追溯性材料责任人编制“材料、零部件标识和可追溯性管理办法”对材料、零部件标识的编制、 标识的方法、位置和标识移植等进行规定。仓库和车间负责按“材料、零部件标识和可追溯 性管理办法”对材料、零部件进行标识。4 .材料、零

42、部件的存放与保管材料责任人编制“材料、零部件存放和防护管理办法”对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。仓库和车间负责按“材料、零部件存放和防护管理办法” 对材料、零部件进行存放与保管。5 .材料、零部件入库、检验控制5.1. 材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照“材料、零部件管理办法”的要求办理交验、入库。5.2. 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料；5.3. 材料、零部件由材料检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。标题XXX有限公司第10章_压力管道安装质量保证手册第5版10材料、零部件控制第3页 共2页5.4. 库审批1）材

43、料、零部件检验或复验完成后，材料检验员将质量证明资料、检验记录等一起交 材料责任人审批后方可入库；2）材料检验员根据“材料、零部件标识和可追溯性管理办法”的规定，对材料、零部 件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好 标识。材料检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由材料检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”， 保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。5.5. 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入 库资料）由材料检验员交文件 /资料责任人保管，便于检索，保存期按相关文件规定执 行。6 .材料、零部件领用和发放

44、控制6.1. 车间按技术部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放受 压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。领、发料时应对实物的规格、表面质 量进行复核。7.2 余料或退回的材料，应按“材料、零部件标识和可追溯性管理办法”进行标识，并由 材料检验员进行确认。7 .材料代用7.2 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，供销部应按“材料、零部件代用管 理办法”，办理代用手续后方可领、发料。7.3 受压元件材料的代用，应由设计部门进行确认，并经工艺责任人、焊接责任人、质保 工程师会签。供销部应制定“材料、零部件控制程序”对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用

45、、不合格管理等进行规范。8 . 支持性文件8.2 材料、零部件控制程序8.3 供方管理办法8.4 材料、零部件标识和可追溯性管理办法8.5 材料、零部件存放和防护管理办法生产部编制材料采购计划质量保证工程师审核、批准供应部编制采购单选择评价合格质量保证协验证方法协处理质量争端的到货签收货物检查不合格材材料检验、复附图一材料质量控制程序图XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第11章标题11作业（工艺）控制第5版第1页 共1页1. 工艺准备1) 1.外部图样的工艺审查由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。2) 2.3)4)5)6)7)工艺文件的内容材料明细表工艺流程图；特殊工序的工艺

46、文件（如焊接工艺卡）； 通用工艺守则、工艺流程； 工艺文件目录。2.2.1.2.2.2.3.2.4.3.工艺文件的编制工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。对关键工序应在工艺文件上设置检验点（巳氏）、审核点（R岚）、停止点（H点）和见证检查点（W 。所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺责任人审核，质保工程师批准。工艺文件的保管质量控制办公室应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责

47、接收、保管、传递工艺文件。4 .工艺文件的发放工艺文件的发放范围和数量按“技术/工艺文件控制程序”规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。5 . 工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字， 经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工 件同步运行，直至产品完工后叫质量控制办公室汇总。6 .工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由质 量控制办公室参照“技术/工艺文件控制程序”规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围 发放和收回失效件。7 .

48、工艺纪律管理工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由质量控制办公室会同有关生 产、质检等部门定期对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。8 . 工装管理工装的设计、制造和验证由生产部、有关生产车间及质量控制办公室负责，并按照“工 装、模具管理制度”做好工装管理工作。质量控制办公室负责编制“工艺控制程序”，对以上工艺的管理进行规定。R设计文件工艺性审编制制造工艺文化机车间 检验及有关部门对压力容器制造仝过程进行工序制造单位汇总工艺检验部门汇总检验检验部门汇总审核协助编制容器竣工技术文件和质量附图二工艺质量控制程序图XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第12章标题12

49、焊接控制第5版第1页共3页1 .焊材管理1.1. 供销部采购人员应按“材料、零部件控制程序”的规定进行采购，采购员不得擅自更 改采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。1.2. 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量 证明书和清晰、牢固的标志。并按照“焊接材料管理办法”的规定验收、入库、编材 料厂编号，以便记录报告和追溯检查。1.3. 焊材一级库应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对湿度应不大于60%应按照“焊接材料管理制度”的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对焊材库内的温度及湿度，按规定记录。1.4. 焊材二级库汇总焊接工

50、艺文件规定的焊接材料牌号、规格、数量向一级库领取。对于 焊材的原包装，在尚未烘焙、盘丝前，任何人不得随意拆除。1.5. 焊材二级库管理员应根据生产安排和按“焊接材料管理制度”及烘焙工艺的规定，提 前做好焊材的烘焙恒温保存工作，酸、碱性焊条应分箱烘焙，并如实填写“焊材烘焙 记录”。1.6. 车间凭作业计划、“焊接结点图”、“焊接工艺卡”开具“焊接材料领用单”。1.7. 焊工凭“焊接材料领用单”到焊材二级库领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上 填写使用焊材的内容并签名，经二级库保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回 收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由二级库保管保存。1.8. 焊条领出后装入焊

51、条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。1.9. 用剩的焊条、焊条头应退回二级库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不 得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙，焊条 烘焙不得超过二次。1.10. 每月焊材库保管员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。2 . 焊工管理2.1. 焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊 工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。2.2. 每名合格焊工发给一个指定的钢印，合格证由公司专人管理。焊接负责人应建立焊工 技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊

52、工 的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工考核的依据。2.3. 焊接责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，建立考绩档案，并定期编制 “合格焊工花名册”提供给车间和检验部门作为核对上岗焊工资格的依据。2.4. 合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊记录，合格后在指 定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的不锈钢受压元件，应在相应的地方或记录上 记录焊工代号，并由焊接检验员确认。3 .焊接工艺评定3.1. 产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按“ JB 47082000钢制压力容器焊接工艺 评定"、“ JB/T47092000钢制压力容器焊接规程”、“ JB/T4744 2007承 压设备产品焊接试件的力学性能检验”制作、焊接。3.2. 焊接工艺评定的控制按“焊接控制程序”的规定进行。3.3.焊接工艺评定的原始资料由焊接责任人整理成册后存档。焊接工艺评定档案，一般包 括以下内容：XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第12章标题12焊接控制第5版第2页共3页1）焊接工艺指导书；2）焊接工艺评定报告；3）焊接工艺评定试件焊接实测规范数据记录及检验记录；4）无损检测报告；5）热处理自动记录曲线（需要时）；6）理化试验报告及有必要时焊接接头金相