制造过程及成品检验制度

1、制造过程及成品检验制度湘电莱特电气有限公司文件名制造修寸程及订品履版历记称乍版修订检验条度修订本容A数 修订者批准号件二本编期牛效2017年7月者9匚 号41XELE 0：2 ZL 03 06日期发 文 范 围总经理技术副总总生产副总运营销售副总财务负责人部技术部新能源:电机车间财务部部企业运营部质量部质量副 副总生产采购 车间口市场营销编制审 核批准制造过程及成品检验制度1 目的对公司产品质量进行过程、最终检 试验，以保证产品质量符合规定的要求，并提供充分、确切的检验数据，确保产品质量符合顾客要求。2范围本程序适用于公司半成品和成品的检试验，适用于每一工序作业过程的检试验。3 职责3.1 质

2、量部3.1.1 按规定对各条产线进行巡回检验；3.1.2 各过程工序送交的首 、 未件或工艺及设备变动件 进行检查；3.1.3 制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪、落实；3.1. 4 制造现场检测设备的点检、保养与维护 及报修；3.2 技术部负责处理制造过程中的“不合格品通知单” ， 负责编制返工、 返修作业指导书， 负责让步接收 的风险评估。3.3 车间负责半成品和成品的自检、送检工作。4过程活动过程流程图质量部工作者不合格品 评审小组技术部5工作程序序号输 入负 责 人工作程序输 出1工 艺 流 程 图、控 制 计 划（CP）、 工 艺 技 术 文 件质量部检验技术准备：质量部

3、技术人员人按工艺流程 图、控制计划（CF）工艺技术文 件及相关标准要求编制检验指导 书、试验指导书，确定检验项目、 检验要求、检验器具及检验方法。 质量部根据SOP工艺文件、 检试验作业指导书等确定过程检 验内容，按检验作业指导书设置 过程检验点，检试验员熟悉产品 过程质量检测点。检 验 指 导 书、试 验 指 导 书及 相 关 标 准2工 艺 流 程 图、控 制 计 划(CP)、SOP、 检 验车 间、质量部过程检验的实施：自检： 操作前对有参数要求的工程设 备进行工程条件确认，填写“工 程条件确认记录表” (ZL 03 06-03).如发现工程条件不符合 参数要求立即报告班组长及检验 员处

4、理； 操作人员按图纸、SOP进行自 检，自检合格后交检验员检验； 首、未检：在规定要进行首件 检验的工序，由车间工作者根据 工艺技术文件生产出第一件产 品，由所在工序的检验员按检验 指导书要求检验，并将结果记录 在过程流程卡上，用首、未件标 牌标识，放置在规定放置区域；质量记录 表指 导 书、试 验 指 导 书-、未件检测不合格时，检验贝 向工作者指导不合格项目，隔离、 标识开不合格单处理，返工纠正 或重新生产直至首件合格，方可 批量生产。巡检：在生产过程中，过程检 验员每二小时一次对工作者生产 过程进行巡查监督，并认真观察 操作者的作业方法、使用设备、 工装夹具等是否正确，随意抽取 一定数量

5、的半成品、部件进行外 观检查，记录在巡查记录表中， 发现不合格及时反馈给工作者、 质量主管，开出不合格通知单处 理。专职检：在规定要进行全检的 工序，当接到需检验的产品后本 工序检验及时进行检验，所查出 的不合格品在记录卡上标注，产 品粘贴状态标识、隔离至车间的 不合格品区，开出不合格单处理。 合格的产品放置在合格区流入下工序。所有经返工、返修的产品由发 现不合格的检验员复检，签注复 检结论后才能注入下工序，有尺 寸要求的记录复检尺寸，记录于“不合格品通知单”、“返工返修 处理单”。特殊过程的产品监视和测量按 XELE 02 ZL 03 21特殊过程管 理制度执行。材料代用当产品图样中设计规定

6、的材 料，因某种原因生产采购部确实 有困难或库存没有这种材料，不 能符合图样要求，需要采用其他 材料代用时，生产采购部须办理 材料代用手续，在合同情况下须 取得顾客同意。产品的材料代用原则：使用 代用材料应满足设计要求，且不 得影响产品质量要求，不得影响 使用性能、安全性能和产品寿命，同时应考虑其经济性；办理材料代用手续时，由生 产采购部填写“材料代用申请单”(ZL 03 06-02)，报技术部部长 审核、顾客批准后才能代用，实 施部门按所办理手续实施。3试 验 大 纲、试 验 指 导 书质量部试验：只有在过程的监视和测量全部完 成且结果满足规定后，才能进行 成品检试验。根据顾客的工程材 料和

7、性能标准的要求以及检试验 SOP对每一种产品进行外观检测 和功能性试验。出厂试验：要求做出厂试验的 产品，试验员按试验大纲、试验 指导书出厂试验要求进行试验， 记录试验数据，存档试验报告。测试数据不合格件开出不合格单 处理。型式试验：要求做型式试验的 产品，按试验大纲要求进行试验 项目，内部试验站无法完成的试试 验 报 告验项目由试验主管填写“试验委 托单” (ZL 03 06-01 )联系集团、 外部试验资源试验。4工 艺 流 程 图、控 制 计 划(CP)、SO P、 检 验 指 导质量部最终出厂检验：出厂检验在产品入库前对成品 进行；出厂检验前，所有的进货检验 及过程检验均应完成，保证结

8、果 合格。出厂检验外观及铭牌、条码、 防护、标识、备品备件等，有要 求提供“出厂检验报告”及出厂 产品检验记录的按要求检测记 录、随机提供。产品检验合格、随机资料准备 齐全后由检验员挂合格证，收集 产品过程记录资料分类、存电子 档资料。产品入库：以上检验全部合格 后，产品流入下工序入库、装箱。试 验 报 告书、试 验 指 导 书6记录序号记录名称记录编 号保存方 式保存期限保存 地点1试验委托单ZL 0306-01文档保 存三年质量 部2材料代用申请单ZL 0306-02文档保 存三年质量 部3工程条件确认记ZL 03:文档保三年质量录表06-03存部4质量记录表（表 样依据产品类别 分类）见实 际编 号文档保 存三年质量 部试验委托单ZL 03 06-01NO.委托单位材料来样编号零件名零件称代号数量委托试年 月要求完成年 月验日期日日期日材料情况求化学分析求金相及无损探 伤机械性能试 验 项 目 内 容委托经手人：委托单位审ZL 03 06-02产品名称及型号材料代用申请单NO.零 件名称零 件 图号零要（一 材件求图用样材料型号量材料请因原申请人/日期:术意审核人/日期日期:批准人批：收样经手人：工程条件确认表月设备名 称:设备编号：日产品工号甘口 产品工程条件操作员结果检验 确认合格合格OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO