仓库盘点管理流程制度全

1、完美 WORD 格式专业整理知识分享仓库盘点管理制度一、目的仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导书，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校 正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明 方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、ERPERP 系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整管理制度以保证基础数 据相对正确，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。二、适用范围盘点范围：仓库所有库存成品、物料。三、职责3.13.1 仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核， 校正，盘点总结，仓库

2、盘点差异数据的库存调整。3.23.2 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点差 异数据的账务调整。四、盘点方式4.14.1 定期盘点；4.24.2 月末盘点；4.2.14.2.1 仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月月底；盘点由仓库主 管负责组织，财务部负责监盘抽查；4.34.3 年终盘点；完美 WORD 格式专业整理知识分享4.3.14.3.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前；432432 年终盘点由仓库负责组织，各部门配合盘点，财务部、稽核部 负责监盘、稽核；4.44.4 定期盘点作业流程参照本制度执行；4.54.5 不定期盘点；4.5.14.5.1 不定

3、期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点灵活调整；盘点方法及注意事项五、盘点计划5.15.1 盘点计划盘5.1.15.1.1 月底盘点由仓库根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总 经理的同意；5.1.25.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对 盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、 人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。5.25.2 时间安排；5.2.15.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内 完成；5.2.35.2.3 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安 排在第一天完成或在第二天

4、进行；5.2.45.2.4 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；5.2.55.2.5 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误； 稽完美 WORD 格式专业整理知识分享核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；526526 盘点开始时间为当月月底左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；六、人员安排；6.16.1 人员分工。6.1.16.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表， 将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏；6.1.2

5、6.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物 料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量” 一栏；6.1.36.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查 核数量记录在“查核数量”一栏中；6.1.46.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行 政部指派的稽核人、和仓库经理（主管）负责对盘点过程予以监督、盘点 物料数量、或稽核已盘点的物料数量；6.1.56.1.5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；6.1.66.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人 员责任安排；七、相关部门配合事项

6、7.17.1 盘点工作准备；完美 WORD 格式专业整理知识分享7.1.27.1.2盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；7.1.37.1.3帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件盘点表；并将完成后的电子档发邮件给对应人员；八、盘点工作奖惩8.18.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；8.28.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、 少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按 要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特 殊情况需要领导批准）；8.38.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差

7、的人员进行绩效考核；8.48.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；九、盘点作业流程9.19.1 初盘注意事项，初盘时发现无标识，或者原材料储位错误，应在 备注栏中注明，初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字 后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人 进行复盘；9.29.2 复盘注意事项，复盘时需要重点查找以下错误原因：原材料储位 错误，原材料标示错误，物料混放等；复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次 点数盘点，复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表” 给到相应“

8、查核人”；9.39.3 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；查核人对复盘完美 WORD 格式专业整理知识分享后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点 数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或 复盘过程中或结束之后； 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进 行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中； 确 定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相 应位置；查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理， 由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；十、抽查、稽核10.11

9、0.1 稽核注意事项10.1.110.1.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；10.1.210.1.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人” 签字确认方为有效；稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机 抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；10.1.310.1.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之 后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；10.1.410.1.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成 后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每 一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”

10、栏填写正确数据；10.1.510.1.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人 负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如 配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为 最终盘点数据，完美 WORD 格式专业整理知识分享但数据差异需要继续寻找原因；十一、盘点数据录入及盘点错误统计11.11.1 1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘 点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数 据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；11.11.2 2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准 录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；11.311.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时 找相应人员解决。十二、最终盘点表审核12.112.1 仓库确认及查明盘点差异原因12.212.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核 差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。12.312.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表