家电公司商品入库管理制度

1、商品入库治理规定 归属体系：国美电器有限公司经营治理手冊一一售后服务系统分 冊 文件编号：国美一售后一物流 006006 撰写单位：国美电器售后服务中心物流部 版 本：第一版 生效日期：20042004 年 4 4 月 1 1 日 机密等级：机密 一般 合计页数：6 6 页 正文页数：3 3 页 附件个数：2 2 制度正文目录： 目 录 页次 1 1、 目的 1 1 2 2、 范围 1 1 3 3、 名词解释 1 1 4 4、 职责 1 1 5 5、 作业内容 1 1 6 6、 注意事项 3 3 7 7、附件 3 3 总 裁 审 批 治 理 研 究 室 审 核 撰 写 人 商品入库治理规定 称

2、： 流 006006 3 3 / 12/ 12 1.1.目的：为规范库房商品入库操作，特制定本规定。 2.2.范围 2.12.1 适用范围：国美电器有限公司各分部物流部 2.22.2 公布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部物流部 3.3.名词解释：无 4.4.职责: 4.14.1 分部物流部负责分部商品入库治理。 5.5.做业内容 5.15.1 库房无终端入库作业标准操作流程： 5.1.15.1.1 预约送货通知：与厂家建立沟通机制，批量商品到货前应 及时通知库房，库管员依据到货通知做好预备工作，如：货位安 排、装卸人员调度。 5.1.25.1.2 接单、审单： 送货单位必须持有“商品订

3、货单”和“送货单”到总库管办公室 办理入库手续。 总库管（或指定专人）接单后，首先查询系统中的“商品订货单” 并按商品订货单审核送货单。 总库管按商品订货单制“验货通知单” （两联），打印“验货通知 单”并转交送货单位到库房送货。 5.1.35.1.3 入库验收：仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收；制度名 文件编号：国美一售后一物 验收要紧内容包括：单货核对（品名、型号、数量） 、外包装检 查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率 10/%10/%）。 注：收货数量不得大于订货数量。 5.1.45.1.4 抽检开箱商品处理方法： 用厂商提供的胶带重新封箱。 统一制作国美电器商品检验单 （见附

4、件）并加盖“检验合格 抽检开相商品优先用于出样。 5.1.55.1.5 分类搬运 按商品品名、型号分类搬运到指定货位； 按堆码极限要求进行码垛。 生效日 期： 20042004 年 4 4 月 1 1 日 页 次： 1/31/3 附件 数： 0 0 商品入库治理规定 称： 流 006006 5 5 / 12/ 12 5.1.55.1.5 单据处理 库管员在“验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签 字确认，“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总 库管，一联留存并与入库单仓库联捏对。 设立并登记跺卡。 5.1.65.1.6 帐务处理。 供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库

5、管，总库管审 核后，按实收数量制作“商品入库单”，并在厂商“送货单” 回 执联上盖章，汇总单据并交至财务。 分部配送财务财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单” 进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存与“送 货单”随货联捏对，一联供应商、一联转库房留存。 注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价 5.25.2 库房有终端入库作业标准操作规程： 5.2.15.2.1 预约送货通知同 5.1.15.1.1 5.2.25.2.2 接单、审单： 送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公 室办理入库手续； 分部配送中心财务人员依据 “商品订货单”单号在系统中

6、调出原 订货单，与送货单核对后，制作“商品入库单”并将“商品入库制度名 文件编号：国美一售后一物 单”单号写在“商品送货单”上。 库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品 入库单”并开始商品入库作业。 523523 入库验收同 5.1.35.1.3 524524 抽检开箱商品处理冋 5.1.45.1.4 生效日 期： 20042004 年 4 4 月 1 1 日 页 次： 2/32/3 附件 数： 0 0 7 7 / 12/ 12 名 度 制W- 商品入库治理规定 文件编号：国美售后物 流 006006 525525 分类搬运同 5.1.55.1.5 526526 单据处理。 验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。 设立并登记跺卡。 527527 帐务处理：供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员 依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核 入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商，一 联仓库留存；同时在厂商“送货单” 回执联上盖章。 注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价 6.6.注意事项：