危险辨识及风险评价制度

1、危险辨识及风险评价制度1、为识别公司生产经营活动过程中存在的危险因素，评价确定风险等级，更新风险信息、记录重大安全隐患，制定安全控制措施，实现事前预防，关口前移， 防止和减少生产安全事故和职业危害，特制定本制度。2、风险评价的范围一般包括：（ 1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（ 2）常规和异常活动；（ 3）事故及潜在的紧急情况；（ 4）所有进入作业场所的人员的活动；（ 5）原材料、产品的运输和使用过程；（ 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（ 7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（ 8）丢弃、废弃、拆除与处置；（ 9）气候、地震及其他自然灾害。3、公司成立风险

2、评价小组，指导全公司风险评价工作的开展；完成公司内常规生产经营活动过程的风险评价。 安全生产管理办公室对识别和评价结果进行评审。4、各部门识别本部门非常规生产经营活动的危害和风险评价，制订重大风险控制管理措施，报安全管理办公室审定后实施。5、 安全生产管理办公室负责组织相关部门识别公司内的重大隐患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理实施方案。6、安全生产管理办公室负责组织相关部门识别公司内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。7、公司成立风险评价工作小组，可根据具体情况，适时调整。各职能部

3、门成立以本部门安全生产第一责任人为组长的风险管理小组，负责本部门非常规活动的危害识别和风险评价。8、初始状态评审在体系建立之前， 公司风险评价小组对初始状态进行评审， 提供开展安全标准化持续改进的起点。评审的主要内容有：1）相关法律、法规及其他应遵守的要求；2）识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险。3）对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。4）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。、9、危害识别、风险评价的时机与频次规定。1、每年组织一次对常规活动中的危害识别和风险评价；非常规活动， 活动开始之前进行危害识别和风险评价。 常规活动的危害识别和风险评价每年2 月份

4、进行。2、非常规活动主要包括：新的变更的法律法规或其他要求、新改扩建设项目、动土、 拆除、 设备检维修、 重要工艺变更、 设备变更、危险性较大的作业、有对事故、事件或其他信息的新认识等。10、危害识别顺序及内容 1） 部门；2）生产现场；3）生产现场平面布局；4）生产工艺过程；5）生产设备、装置；6）危险作业；7）有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温 ）；8）各项制度（劳动保护、体力劳动强度等） ；9）生活设施和应急；10）外出工作人员和外来工作人员。11、按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）及其附录 A16 不安全状态和附录A-17 不安全行为对危害逐项进行辨识，辨

5、识中应充分考虑事件的正常、异常、紧急三种状态。12、根据安全标准化要求，结合公司实际，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）法对危害进行辨识。（ 1） 工作危害分析法： 从作业活动清单选定一项作业活动， 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤， 识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。（ 2） 安全检查表分析法： 安全检查表分析法是一种经验的分析方法， 是分析人员针对分析的对象列出一些项目， 识别与一般工艺 设备和操作有关已知类型的危害、 设计缺陷以及事故隐患， 查出各层次的不安全因素， 然后确定检查项目。 再

6、以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表， 以便进行检查或评审。 安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。13、通过风险评价确定风险等级，风险评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R,风险度R=可能性LX 后果严重性S,其判断准则见本制度附件。14、重大风险的记录和处理：1） 对违反相关法律、 法规和其他要求可能造成重大事故， 可 直接判定为重大风险以上等级。2） 对重大风险以上等级采取紧急措施降低风险， 并对改进措施进行评估，直到可接受程度。3）将重大风险以上等级记录于重大风险及控制措施清单中。15、控制措施：风险评价小组根据风险评价的结果及经

7、营运行情况等，对风险确定优先控制的顺序， 采取措施消减风险， 将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性；3）控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务。选择的控制措施应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。16、风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审：1） 计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；2）是否产生新的危险源；3）是否已选定了投资效果最佳的解决方案；4）

8、受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；5）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。17、安全生产管理办公室负责识别重大隐患并建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。18、安全生产管理办公室应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育， 以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险， 应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证生产安全。附件：危害发生可能性L判定等级标 准5在现场没有米取防

9、范措施、监测、保护、控制措施，或 危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经 常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作 过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或监控措 施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（没有保护装置、没有个人防护用品等）， 或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场 有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或 事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有 防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或 事件1有充分、有效的防范、控制

10、、监测、保护措施，或员工 安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事 故或事件。可能性L与事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。现有的控制措施到位并处于良好的状态，则事故发生的可能性降低。危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（2 套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动力>252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业 的安全方针、 制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置或设备停工地区影响2不符合公 司的安全操作 规程、规定轻微受伤、间歇不舒服<10文影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级R判定风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限1625巨大风险在米取措施降低危害前;不 能继续作业，对改进措施进 行评估立刻1216重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改812中等可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通2年内