肉鸡宰杀线项目可行性分析报告

1、年 5000 万羽肉鸡宰杀加工流水线项目可行性报告一、项目概况1、项目名称：年5000 万羽肉鸡宰杀加工流水线项目2、项目承办单位：洪泽九牧现代农业发展3、法人代表：刘玉柱4、注册资本：500 万元人民币5、项目总投资：21000 万元人民币，其中一期投资 11000 万元人民币6、投资地址：洪泽县经济开发区7、生产规模：年宰杀加工 5000 万羽肉鸡8、年产值：10 亿元人民币二、项目背景及市场分析1、项目投资背景 南京九牧食品发展于2004年9月批准注册成立，注册资本金1000 万 元人民币，是一家专业生产和销售生鲜、冷冻、调理及各种肉类深加工产品、 保健食品、休闲食品、禽畜养殖的科技型农

2、产品加工龙头企业。公司严格按照国际标准进行生产基地的建设和管理先后通过QS认证、IS022000质量保证体系认证及HACCP认证。公司拥有职工近130人，其 中大中专毕业生 35 人，研究生以上 8 名，同时联合江南大学、南京农业大 学等高等院校和科研机构，进行产学研结合，保证技术上的先进性和科学性。公司自2005 年11 月投产以来，坚持“养加销一条龙，贸工农一体化” 的发展之路，采取“公司+基地+协会+农户”的经营模式，使企业得以迅速 发展。2008 年实现产值6200万元，利润700多万元。现企业总资产12000 万元，其中净资产8700万元，资产负债率27.5%，银行信用等级AA。2、

3、项目投资理由洪泽县水域辽阔，物产丰富，气候温和，是著名的鱼米之乡、国家级无 公害生态农业示范园，具备了生态循环农业经济和良好的养殖基础。现全县 年批量饲养各类家禽已到达1600 多万羽。加之洪泽县党委、政府坚持科学 发展观，坚决贯彻落实党中央、国务院农村工作会议精神，大力扶持高效农 业发展。因此，南京九牧食品发展在洪泽县经济开发区新上年5000 万羽肉 鸡宰杀流水线项目，既可以增加地方的财政收入，又可以增加农民的收入， 社会效益和经济效益俱佳，具有投资的必要性和可行性。3、市场分析一国内市场 中国传统的消费习惯正在逐渐发生变化。年轻一代讲究快速、方便、营 养、卫生、注重用餐环境气氛，“肯德基”

4、、“麦当劳”等洋快餐深受青少年消 费者欢送，国内市场发展空间巨大。江苏是中国人口密度最大的地区之一，肉鸡消费潜力巨大。根据需求量 测算，仅南京地区每月不少于10000 吨，全省禽类制品月消费达数 10 万吨 之多。而全省禽肉冻品月可供量只有3 万多吨，缺口达 3/4 之多。二国际市场中国肉禽类产品出口主要对象是日本市场，占中国出口的70%以上，约 占日本禽类进口市场的38%。我国禽类制品具有质量高、价格低和运输距离 短等优势，因此，国际鸡肉市场需求将会进一步上升。三国内肉鸡养殖现状白羽肉鸡生产地区主要分布在华东、华中地区，占全国总产量的72%， 尤其山东省，占全国总产量的 20.76%，出口量

5、更达全国的一半。江苏地区 大型白羽肉鸡生产企业较少，规模养殖企业仅有上海大江、徐州益客等几家， 为江苏苏北地区大型白羽肉鸡加工企业提供了广阔的市场空间。4、项目投资概况项目总投资21000 万元，一期投资11000 万元，年宰杀加工2000万 羽肉鸡，实现产值 4.4亿元。二期投资10000 万元，肉鸡宰杀加工流水线扩 能。项目全部建成后，年宰杀加工肉鸡5000 万羽，实现产值10.8 亿元。三、工艺流程毛鸡上挂T镇静T宰杀T电麻T沥血T浸烫T脱毛T净膛T预冷T分割 T包装四、固定资产投资估算及资金来源一固定资产投资估算该项目按年宰杀5000 万羽肉鸡的生产规模来配置，主要投资包括土地、 基建

6、工程、生产设备、办公设备、公用配套设施及其他。生产设备包括肉鸡 宰杀生产设备、检测设备、运输设备、维修设备及其他。主要设备从国外引 进，选用标准已处于国际先进水平。项目总投资21000 万元。固定资产投资估算表单位：亩、川、万元序号工程或费用名称数量单价投资额一一一土地费用1178936-二二基建工程费用6795-三生产设备及配套费用120541生产设备110142检测设备3003维修设备1504运输设备2445办公设备346四公用配套设施费用1095五前期调研等费用20六开办费用60七其他费用40固定资产投资合计21000二固定资产投资明细生产设备投资明细表单位：个、台/套、万元序号设备名称

7、型号产地数量单价总价1活禽挂组150007502聚酯柜机组33009003空气搅拌机36103604采摘机12303605采摘机柜12253006半自动内容剜除线3601807全自动内容剜除线3902708冷水螺杆机组335010509自动称量机121012010半自动分份机63018011聚氨脂冷库21500300012废水处理工程12200220013羽毛脱水机组36018014皮带输送机62012015螺旋输送机63521016羽毛粉化机62414417烘干机组35015018振动筛机组38024019其他300合计11014运输设备投资明细表单位：批、台'套、万元序号设备名称型

8、号数量单价总价1货车20T421842冷臧车20T280160合计6244办公设备投资明细表单位：批、台、套、万元序号设备名称数量单价总价1办公室装修11001002办公家具160603电脑联想30124笔记本电脑1085激光打印机36标签打印机17西门子程控交换机110108西门子机409网络交换机1210机211复印机112文具用品11113别克商务车114轿车3113合计346厂房及附属用房投资明细表单位：川、万元序号名称数量单价总价备注1一期屠宰加工车间及冷库1931局部2层2二期屠宰加工车间及冷库2895局部2层3食堂27002702层4锅炉房520625一期宿舍4264层6二期宿舍

9、4264层7办公楼27542753层8污水处理区24954499消防水池3124710一期待宰棚600611二期待宰棚8008合计6795公用配套设施投资明细表单位：川、万元/川、万元序号设备名称数量单价总价备注1绿化工程226741132道路及场地工程210002523下水道、围墙及大门604消防安全设施2105环保设施2106配电设施100500KVA7其他150合计10952、投资资金构成及筹措肉鸡宰杀加工流水线项目投资资金需求21000万元，其资金来源由投资 方自筹。五、拟建地址及建设工程规划一建设地址该项目肉鸡宰杀加工流水线项目拟选建设地址在洪泽经济开发区，项目 用地约117亩。洪泽

10、经济开发区供水、供电、通讯、交通以及排污等公用工 程建设都较为完善可供利用，有利于缩短项目的建设周期。二区位优势洪泽交通便利，宁连一级公路、328省道、宁连高速穿境而过，距离淮 安机场、南京机场小时左右的车程，具有十分便利的交通条件。三项目厂区总平面图布置222，绿化面积22674m 2，道路场地面积21000m2。车间和库房与厂区内其它建筑物的消防间距不小于15米。六、肉鸡、动力能源供给及节能措施一肉鸡供给渠道及来源分析肉鸡来源主要渠道有公司自建肉鸡养殖基地、洪泽县各镇村肉鸡养殖场 户外地收购，以前两个渠道为主，能确保该项目的生产计划所需。二主要能源供给方案1、电力估算肉鸡宰杀加工项目电力变

11、压器装机容量500KVA，按年生产计划估算， 年需用电量约300万度。2、用水估算肉鸡宰杀加工项目估算年使用量约36000吨，具体分解为：生活用水估 算5000吨；绿化、消防用水等估算1000吨；生产用水30000吨。动力能源需求估算表单位：吨、kwh序号项目规格估算量年使用量折合吨标煤项目综合能耗水平-一-年用水量360001生活用水5000产值能耗产值水耗吨/万兀2其他用水1000吨标煤/万3生产用水30000元-二二年用电负荷3000000合计注:每项的总耗量二正常时间4800小时300天三节能措施1、节电降耗目标。该项目估算年使用电力300万度生产用电和生活 用电，在预测经营期内，确定

12、5%的节电降耗目标，并制定具体节能措施计 划，贯彻落实。下达各生产车间的单位产品能耗指标，与经济责任制挂钩， 定期进行经济考核。2、节水降耗目标。该项目估算年使用水能36000吨生活用水和生产 用水，确定每年降耗5%的降耗目标，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。七、环境保护与防治措施1、废水治理肉鸡宰杀加工流水线项目年约产生废水30000吨含场地清洗废水 6000吨，经企业污水处理区预处理到污水纳管标准，再排入开发区污水管 道。生活污水：该项目有职工1500人，年排出生活污水约5000吨，经过 隔油、滤渣符合接管标准后，纳入开发区污水管道。2、固废物处置1按每只肉鸡产生以羽毛0.1您计，每年约

13、产生羽毛5000吨，经羽 毛粉化机粉碎和烘干机烘干后，交给有资质的单位回收处理。2废弃原料包装材料每年约产生5吨，厂家收集后进行回收再利用， 或由废旧回收部门回收处理。3塑料类及纸类等其他生产垃圾每年约产生5吨，委托环卫部门定 期上门处理。4生活垃圾：初步估算每年产生的生活垃圾约80吨左右，在厂场 区内合理布置废物垃圾箱，收集生活垃圾，并安排保洁人员进行定时清理、 打扫，以保持卫生。收集的生活垃圾由环卫部门定期上门清运处理。该项目年产生固体废弃物共约5100吨，经过外销、综合利用和环卫部 分定期外运处理后，不直接排入环境。3、气味在宰杀加工过程中，废水中含有臭味，米取除臭等措施，确保无异味污

14、染空气。八、企业劳动定员及安全保护1、组织机构：按现代企业公司制度要求进行组织和运行。公司董事长 为法人代表，下设总经理、副总经理各一名。公司的重大经营决策由董事长 决定，企业的日常经营决策由总经理负责，总经理定期向董事长报告工作。公司管理职能部门设有销售部、生产管理部、财务部和质检部等部门， 负责日常管理、制造、销售。2、劳动定员：公司劳动定员1500人，其中销售10人，财务4人，生产管理16人， 人，质检30人，一线生产工人1200人，其他辅助人员240人。2、安全保护：根据不同岗位及工种的特点，定期发放劳动保护用品， 参照同行业的标准制定发放劳动人员安全设备及使用年限。九、消防安全规划一

15、工程概况建筑物防火等级序号建筑物及工段火灾危险性类别建筑耐火等级备注1厂房乙类一级2冷库甲类二级3办公楼及其他辅助房丁类二级4配电房甲类一级二消防器材配置方案序号仓储区域水消防设施建筑灭火器其他消防设施1厂区室外室外消火栓泡沫灭火器2厂房室内消火栓、自动喷淋装置干粉灭火器火灾报警探测器、手动报警按钮3冷库室外消火栓CO2灭火器火灾报警探测器4办公楼及辅助房室内消火栓泡沫灭火器消防报警系统5配电房一CO2灭火器火灾报警探测器三消防设施投资估算该工程项目用于消防设施投资为210万元，主要用于室内外消防管网、 建筑防雷、消防水池，建筑灭火器，电气防火，建筑防雷及其它防火设施等。十、项目实施进度该项目

16、生产建设周期2.75年，自2010年4月至2012年12月。12010年4-5月：完成项目可行性研究、规划设计和选址工作； 22010年6-12月：建成一期年2000万羽肉鸡宰杀加工流水线； 32012年1-12月：建成二期年3000万羽肉鸡宰杀加工流水线。十一、投资经济效益分析一经济效益1、销售收入加工成品后销售收入不含增值税：65205万元5000万羽XX屠宰出成率0% X平均价格11.5元/公斤=108675万元。其中一期销售收入2000万XX0% X11.5元=43470万元。2、销售税金及附加按营业收入2%计算，该项目一期建成后年销售税金及附加约870万元， 全部建成后年销售税金及附加约2160万元。3、利润按营业收入3%计算，该项目一期建成后年利润约1300万元，全部建 成后年利润约3200万元。二社会效益1、带动