2014年度压力管道目标分解表

1、州城临石油钻采设备有限公司压力管道元件质量保证体系(2014)年质量目标及分解策划表CL/SEQOP-1.1-2014受控编号：CL/SK 2-编制:审核批准:2014年 2月编制说明依据压力管道元件一一质量保证手册的要求，对2014年公司总质量目标按质量保证体系覆盖部门及各级质量控制责任人的职责要求作了适宜的分解。质量保证体系质量控制部门及各职能质量控制责任人应牢固树立“质量至上，持续改进，增强顾客满意 ”的质量方针，将分解目标值转化为本年度质量管理和质量保证的工作目标，在产 品实现的各个过程中，认真履行质量控制职责规定，并监控各自质量控制环节运行的有效性及产品在每一个过程的 符合性，以保证

2、最终产品的质量，使本年度公司总质量目标落到实处并确保实现。根据质量保证手册要求，公司质量保证工程师负责每半年组织进行一次检查，各部门负责人应按年度质量 目标及分解策划表规定的质量目标要求，检查本部门质量目标及各质量控制责任人分担项目目标的实施完成情况， 填写“质量目标实施情况检查表” 。质量管理控制责任人负责检查目标完成结果的验证，并将完成情况向质量保证工 程师报告。编号：2014-01公司总质量目标质量目标分解内容责任部门及责任人采取的措施及过程方法实施结果责任部门责任人1. 压力管道元件产 品的检验率为100%2. 压力管道元件产 品出厂合格率为100%1.对产品图样、技术工艺文件等层层审

3、 核把关签字确认齐全，归档时文件签字 齐全合格率98.7%。技术开发部设计、工艺控制质量责任人和标准化工作负责人按“设计开发控制程序”要求，产品图纸、 技术工艺文件、质量计划等文件的编制、审 核、工艺审核、标准审核、批准等各责任人 应审核其正确性、完整性和有效性后签名确 认，保证产品的设计过程得到有效控制；技术开发部部长负责每半年对分解质量目标 进行统计分析，若低于目标值时，应采取适 宜的纠正和预防措施。1. 计量器具、测量设备周期检定及时送 检率86.2%o2. 压力管道元件产品的检验率为100%3. 压力管道元件产品出厂合格率为100%质量控制部各职能控制 质量责任 人 和产品质量 检验检

4、测人 员1. 依据质量保证手册、程序文件和图纸、 工艺、质量控制卡等质量控制文件的要求， 在产品生产过程中，严格履行质量管理控制 职责和执行相关规定， 严把质量检验关，保 证产品的符合性。2. 保证计量器具、测量设备的使用、校准、 检定符合规定。3. 质量保证工程师每半年对质量目标组织进行一次检查。若低于目标值时，采取适宜 的纠正和预防措施。(2014 )年度质量目标分解表编号：2014-02公司总质量目标质量目标分解内容责任部门及责任人米取的措施及过程方法实施结果责任部门责任人1. 压力管道元件产 品的检验率为100%2. 压力管道元件产 品出厂合格率为100%1.顾客满意度86.5 %2

5、顾客对产品的投诉处理率100 %经营销售部经营销售 部、合同控 制责任人、质量保证 工程师、质量管理责 任人依据质量保证手册、质量改进与用 户服务控制程序的相关规定，各责任人员 及责任部门，应识别和确认顾客需求，包括 潜在的及顾客对公司产品的质量改进建议， 质量问题投诉等，征求 /收集顾客的满意程 度并进行统计分析，应及时根据具体情况进 行处理并做好相应的售后服务工作，保证顾客的安全使用。1.设备一、二保计划执行完成率85.9%。生产计划部设备控制责任人依据质量保证手册、设备和检验与 试验装置控制程序的相关规定，在过程控 制中，严格履行管理职责，在设备管理、维 护保养及使用过程中， 监督检查设

6、备的正确 使用和维护保养、保证设备的符合性。2.对供、包方质量评价覆盖率：A类为100% B 类为95.4%。生产计划部 部长及相关 职能控制责 任人依据质量保证手册、采购控制程序 的要求，对供、包方每年进行一次质量评价 并填写“供方业绩评定表”，对其质量、交 货期、服务等方面做出评价，以保证公司具有合格的供、包方。(2014 )年度质量目标分解表编号：2014-03公司总质量目标质量目标分解内容责任部门及责任人米取的措施及过程方法实施结果责任部门责任人1. 压力管道元件产 品的检验率为100%2. 压力管道元件产 品出厂合格率为100%1. 零部件制造合格率93.9 %2. 产品一次装配合格

7、率85.9 %生产车间1车间主任2. 各职能控 制质量责任 人3. 产品检 验、检测人 员车间主任、各相关职能控制质量责任人 及产品检验、检测人员，依据质量保证 手册第 4.0条款管理职责要求，在产品 实现的各过程中，应用各相关程序文件、 技术标准、产品规范、工艺指导书(过程 卡)，质量控制记录卡、工作票规定的过程 要求，对产品进行严格的检验、检测和确 认，保证产品的符合性，以达到公司总质 量目标的实现。质量管理员按月对分解指标进行统计 分析并与相关责任人及时沟通，对低于目 标分解值的项目，应向质量保证工程师报 告采取适宜的纠正、预防措施。培训计划完成率100%总经理办公室人力资源管理人按人员

8、培训、考核及管理控制程序要 求，评价各岗位员工能力、质量意识及工 作经验对产品质量的影响程度等对培训的 需求，及时与各部门沟通，了解掌握员工 需要培训的信息并制定培训计划，按计划 组织实施。建立培训档案，记载培训记录。(2014 )年度质量目标分解表编号：2014-04公司总质量目标质量目标分解内容责任部门及责任人米取的措施及过程方法实施结果责任部门责任人1. 压力管道元件产 品的检验率为100%2. 压力管道元件产 品出厂合格率为100%供方进货产品质量统计表等质量记录 的齐全完整性为100%物资管理部1. 物资管理 部部长2. 外协外购 件控制质量 责任人3. 外协、外购人员1. 按采购控制程序要求，对供、包: 进公司的材料、外协外购件的采购等