电器公司采购控制工作程序

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-111编号：_电器公司采购控制工作程序审核：_时间：_单位：_电器公司采购控制工作程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。电器公司采购控制程序1 目的为了保证所有采购的物资符合规定要求，使采购在受控状态下有序地进行。2 适用范围适用于本企业生产所需物资的采购。3 职责31 生产部负责采购计划的编制和实施及对供方评价。32 技质部负责对所采

2、购物资的质量状况进行评价。4 工作程序41 供方的评价411本企业采购物资分类：A类：塑料件、冲压件B类：辅助、包装材料。412供方评价的依据（A类物资至少满足其中1条）；供方有能力保证加工生产满足本企业要求；价格适宜并与本企业发生供货关系3个月以上；材料经本企业试用合格；B类物资：价格适宜，并与本企业发生供货关系2个月以上未发生质量问题。413供方评价的方式：生产部根据采购物资的重要性，技术复杂性决定评价方式，A类物资新的供应商就使用供方调查表对供方的质量体系、供货历史、生产能力，产品质量进行调查。B类物资只对以前的供货质量进行调查。将调查后的结果填制在供方评价表上，报总经理批准。一年以上的

3、供方可以根据以前的业绩统计作为评价依据。414合格供方名单的确定评价后的合格供方经总经理批准后，报综合部备案，并发到各相关部门使用；已取得ISO9000认证企业可免去以上步骤，直接列入合格供方名单中。质量保证协议的签订：综合部应对合格供方中的供方就产品名称/规格、技术要求等相关条件签订质量保证协议。42 采购文件421生产部在每月月底根据生产计划和仓库库存情况编制采购计划单，采购计划单内容包括：采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等，经综合部经理批准后实施采购。422采购文件中如有必要应包括技术资料（包括图样、检验标准等）按文件和资料控制程序发放到供方手中，以便按要求实施采购。43 采购的实

4、施431采购计划一式两份，一份综合部留底，一份由采购员实施采购。432如因特殊原因需要在合格供方名单外实施采购，综合部应该填写临时采购申请单，报总经理批准后方可实施。44 采购的验证441技质部负责对采购物资的质量进行验证，仓库保管员负责对物资的数量、规格进行验证。442当本企业提出在供方货源处对采购物资进行验证时，本企业应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。443顾客对供方产品的验证当合同规定时，本企业的顾客或其代表有权在供方货源处和在本企业处对供方的产品是否符合规定要求进行验证，本企业不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证，既不能免除本企业提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5 相关文件51改进控制程序52过程和产品的测量和监控程序6 记录61 QR-7401 供方调查表62 QR-7402 供方评价表63 QR-7403