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文档简介

1、质量信息反馈单信息来源时间反馈信息内容摘要：经手人签名：日期：信息收到部门领导意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：责任部门处理意见及结果：签名：日期：跟踪检查记录：签名：日期：顾客投诉记录表 投诉时间顾客名称顾客代表受 理 人顾客地址：邮编：联系电话：传真：投诉内容： 记录人： 日期：原因分析： 签名： 日期：处理结果： 签名： 日期：顾客反馈及跟踪结果： 签名： 日期： 年度内部质量审核计划 月 份 部 门123456789101112 编 制： 审 批： 日 期： 日 期： 分 发： 内部质量审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据： 审 核 组 的 活 动 安 排审核日程安排被 审

2、 部 门 / 区 域审核条款审核员 审核报告发布日期： 审核报告颁发范围： 编 制： 批 准： 日 期： 日 期： 首（末）次会议记录表部门签到部门签到不合格项报告 被审核部门：审核日期：不合格事实陈述：严重一般建议事项判定依据：1） ISO9001：2008标准条款号：（） 2）审核员：审核组长：被审核部门负责人：原因分析：被审核部门负责人/日期：纠正/预防措施：被审核部门负责人/日期：纠正/预防措施跟踪：审核员/日期：不合格项分布表 部 门条款编号4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计填

3、表说明：在表格内填写不合格项分布的数量，同时在数量后用（）标明不合格项类别。 不合格项类别分为：A-严重不合格；B-轻微不合格；C-建议事项。编制日期： 批准日期： 内部质量审核报告受审核部门审核组长审核组成员审核时间 审核目的： 审核范围：审核依据：审核综述（包括审核中发现的不合格项，可附不合格项报告、不合格项分布表及不合格项纠正/预防措施要求表）：审核结论： 审核报告发放范围： 编制： 日期： 审 核： 日期： 顾客满意度调查表年 月 日致： 为调查本公司的顾客满意情况，改进我们的服务质量，敬请填制本表，并于 年 月 日以信函、传真或电传发回。 谢谢！ 电话： 传真： 类别项 目您 的 评 价很满意 不满意要求及建议108642服务质量服务态度货物进仓准确性货物保存安全性价格定位手续办理快捷性财务结算发票开具及时性交付及时性装运及发运质量售后服务问题处理合理性响应时间您的要求和建议： 顾客代表（签名）： 备注：1. 评分标准分别为很满意10分，较满意8分，基本满意6分，不太满意4分，不满意2分。 2. 请顾客代表签字后尽可能加盖贵公司章。进货检验记录来料日期物资名称规格/型号/牌号检验日期检验项目及结果收货人签字备 注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符 月服务质量跟踪检查表检查日期： 受检查部门： 检查项目检验情况描述

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