大兴安岭地区松岭区人民检察院

1、大兴安岭地区松岭区人民检察院 2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、 部门职责松岭区人民检察院，依法履行法律监督职能。具体如下：1、侦查监督科对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督； 2、公诉科对于刑事案件提起公诉，支持公诉；3、民行科对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督4、刑事执行检察科对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督； 5、法律规定的其他职权。二、机构设置松岭区人民检察院，下设6个职能科室：控告申诉检察科、公诉科、侦查监督

2、科、民行科、政工科、办公室。另外刑事执行检察科、案件管理中心、财务没有设立独立机构。三、人员构成松岭区人民检察院，总编制人数为30人，包括：行政编制24人，全额事业编制6人。其中：副处级领导职数1职，正科级领导职数5职，副科长职数9职。 实际在职人数43人，其中：在职职工34人，退休人员9人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入169万元， 2017年年初预算数为169万元，无增减变化。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入205.86万元，2017年度部门决算总收入169.00 万元，同比减少38.86万元

3、，减幅17.9%；主要原因是：装备经费比上年有所减少。（二）支出情况2016年部门决算支出总额119.12万元，2017年度部门决算支出总额223.28万元，比上年部门决算增加104.16万元，增幅 87.44%。2016年项目支出 119.12万元，2017年项目支出223.25万元，比上年增加104.13万元，增幅 87.41%，原因是完成全省电子检务工程系统建设购置设备35万元，新增一台特种用车囚车25.56万元，维修改造办案区47万元。 按支出功能分：公共安全支出213.28万元。三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）万 0元2017年部门

4、决算机关运行经费支出0万元，其中：办公费 万元、手续费万元、邮电费万元、差旅费万元、培训费万元、日常维修费万元、专用材料费万元、专用燃料费万元、一般设备购置费万元、专用设备费万元、公务用车运行维护费万元、其他商品服务万元。2017年决算数与2017年预算数相比较减少0万元，主要原因是2017年部门决算机关运行经费支出万元，2017年决算与2016年决算相比减少万元，减少幅度 %，原因：检察院没有安排行政运行经费。 四、项目经费安排情况说明2017年部门决算经费支出总计223.28万元，其中：（一）、业务经费支出合计 134.78万元：1、一般行政管理事务支出合计134.78万元：办公

5、费1.23万元、印刷费2.68万元、邮电费0.34万元、取暖费1.14万元、维修维护费53.25万元、差旅费12.69万元、培训费1.83万元、专用材料费8.43万元、被装购置费8.99万元、租赁费3.7万元、公务用车运行维护费16.34万元、其他交通费16.74万元、其他商品和服务支出7.42万元；2、其他支出合计 0 万元。（二）、装备经费支出88.5万元：办公设备支出27.94万元、公务用车购置支出25.56万元、信息网络及软件购置更新支出 35.00万元。五、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计41.9万元。（一）因公出国（境）团组数为 0个，人数为 0人，因公出国

6、（境）经费支出 0万元。（二）公务用车购置数1台，公务用车保有量 4台（警用车辆4台）；其中：公务用车购置费25.56万元，公务用车运行维护费16.34万元。 (三) 国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费 41.9万元，与2016年决算数相比较，增加6.9万元，主要原因是按照相关要求，更新购置了一台囚车25.56万元，实际公务用车运行费支出16.34万元，比上年减少18.66万元。我院严格控制公务用车及办案车辆的使用。六、政府采购情况说明2017年政府采购计划金额是88.49万元，实际采购金额88.49万元，比采

7、购计划增减0万元，增减幅0%。其中：货物类金额0万元，主要用于；工程类政府采购0万元；服务类政府采购88.49万元。七、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值536.58万元。其中：房屋100万元、车辆78万元，其他固定资产358.58万元；无形资产0万元。2017年国有资产年末价值625.08万元,其中：房屋100万元、车辆103.57万元，其他固定资产421.51万元；无形资产0万元。本年增加国有资产88.49万元，包括购置办公设备27.93万元、购置信息网络更新设备35万元、车辆25.56万元。本年减少国有资产0万元。八、关于预算绩效评价的说明我院本年预算配置控制较好，支出总额控

8、制在预算总额以内， 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。第三部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷

9、费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事