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文档简介

1、3.4企业运营与内部控制3.4.6.1.1.3.2公司设备现场安调运输及物资采购管理办法（2017年3月修订）第一章 目的第一条 为规范设备现场安装调试吊装运输及设备运行所需的油脂、稳压电源、易耗品等配套设施及物资采购管理，特制订本办法。第二章 范围第二条 本管理办法适用于新增生产设备在公司现场安装调试的运输及物资采购管理。第三章 职责第三条 装备工程部：负责审核物资采购需求，组织物资采购、交货、验收等全过程管理。第四条 设备使用单位：负责提出设备运输及物资采购需求。第五条 审计与风险管理部：负责设备安装运输及物资采购合同审计。第六条 资本与财务部：负责按设备安装运输及物资合同办理付款。第七条

2、 监察部：负责设备安装运输及物资采购全过程的纪检监督。第四章 术语和定义第八条 设备使用单位：是指电机公司各事业部、职能部门等设备的最终使用部门。 第五章 管理内容第九条 提出需求设备使用单位根据设备需求提出设备安调运输及物资采购申请。第十条 审核需求装备工程部对设备使用单位提出的需求进行审核，并推荐厂家。第十一条 需求审批（一）预算10万元的项目由装备工程部进行结果审批。（二）预算10万元，30万元由装备工程部按照设备采购招标流程组织招标，并由装备工程部进行结果审批，30万元的须经公司主管副总审批。第十二条 实施采购装备工程部根据审批结果签订物资采购合同。第十三条 物资交货装备工程部设备安调负责人签收物资并留存单据。第十四条 交付使用物资交付设备使用单位，随设备主体一同验收，由设备使用单位进行管理。第十五条 付款财务部按采购合同办理付款。第六章 附则第十六条 本办法由装备工程部负责解释。 第十七条 本办法自发布之日起执行。附件1、设备现场安调运输及物资采购审批表附件1：中车株洲电机有限公司设备现场安调运输及物资采购审批表设备名称使用单位序号项目内容型号规格数量单位预算（元）备注1.2.3.总计需求申请用途：设备使用单位经办人： 设备主管：需求审核装备工程

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