集团审计部岗位工作职责责任_第1页
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集团审计部岗位工作职责责任_第3页
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文档简介

1、审计部、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集 团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作方案并组织实 施；2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济 合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。3、根据干部管理权限， 负责对所属企业的分支机构及分、 子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反应；5、指导和催促所属企业内部审计部门和人员开展审计工 作，并对其内部审计工作质量进行检查；6、负责按照规定建立集团内部审计档案， 组织开展内部 审计人员的业务知识培训；7、完成领导交办的其

2、他工作。二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计 工作方案；2、负责审计方案和工程的实施和推进， 负责审计报告的 审核。参与对重大投资工程、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；4、根据集团公司的安排， 负责组织开展领导干部任期经 济责任审计；5、负责催促集团本部及所属企业建立、 健全完善的内部 控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计

3、，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审 计结果；7、指导和催促所属企业内部审计部门组织开展审计工 作，并对内部审计工作质量进行检查；8 、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作方案、工程审计实施方案、审计方案的编制等工作；2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉 及审计工程按标准要求编制审计工作底稿；按规定程序和方 法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计工程实施必要的审计程序，做到 独立、客观、公正，标准整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计

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