2020年采购部内审检查表

1、采购部内审检查表QR/QP-09-03版本 / 修改次数：01/00M：部门代表：XXX审核员：XXX标准早节号检杳内容检杳记录备注5.3质量方针5.4.1 质量目 标1. 请主管谈谈公司的质量方针和 质量目标是你部门是什么？公司质 量目标分解到建立什么目标？目标 是否包含满足产品要求所需的内 容？是不是可测量的？如何评审质 量目标是否达到要求？如达不到要 求，采取什么措施？2. 质量目标是否与质量方针保持 一致？是否在质量方针给定的原则 和框架内展开分解？1、质量方针、目标：见手册。 本部门的目标是：见手册-可以测量，通过统计分析来达到要求。2、是一致，是在质量方针给定的原则和框 架内展开分

2、解。5.5.1职责和权限1 .本部门在公司质量管理体系主 要负责哪些过程的控制？2.经理的主要职责和权限是什 么？1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e) 、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、负责产品防护，材料的采购，对供方的 评价，合冋评审、顾客的要求和合冋更改的 有关事宜与顾客保持联络等。7.4采购7.4.1 采购过 程1. 采购部对供方的控制是否体现了 采购产品对产品实现过程和最终产 品的影响程度？2. 请采购部经理谈谈如何对供方进 行评价？评价的方法和评价的内容 是什么？列为合格供方的标准是什 么？1、通过对关键供方的评定和质量状况，体 现了采购产品

3、对产品实现过程和最终产品 的影响程度。2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评 定的列为合格供方。7.4采购7.4.1 采购过 程3请出示公司的合格供方清单，这 份清单是否经授权人批准？列入合 格供方清单的供方是否都保存了评 价资料？抽杳2个供方评价资料。 评价的内容是否符合公司制定的评 价准则？4.采购产品是否均在合格供方范围 内？抽查2份采购合同或采购计划， 与合格供方清单核对。3、查：合格供方清单，经总经理批准。并 保持了相关评价记录。无提供不出恒协橡胶厂评定资料4、查：NQ 001 ; NO 004采购计划或采购 合同在合格供方范围内。NO742 采

4、购信息1. 抽查2份采购文件（包括采购1 合冋、采购计划等文件资料）是否 明确地规定了采购产品的信息？2. 采购产品的信息是否包括对产 品质量、价格、数量、交付等方面 的要求？是否包括对供方质量管理 体系、过程、设备、人员等的要求？ 这些采购文件在向内部和供方发放 之前是否经授权人审批？1、 抽查两份采购计划，NQ 004; NO 005 明确规定了采购产品信息。2、采购产品信息是抱括产品质量价格，数 量，交付等方面的要求，都有经过授权人审 批。743采购产品的验 证1. 公司是否规定对采购产品进行 验证的方式、内容和手段？2. 公司是否规定采购产品在供方 现场验的情况并予以实施？顾客是 否提

5、出对采购产品在供方现场验证 的要求并予实施？如有，公司在采 购文件中是否对拟验证的安排和产 品放行的方法做出规定？1、规定了验证方式，内容为进货检验记录。2、未了生在供方进行验证的情况。审批/日期：编制/日期：米购部内审检查表深圳赛诺威数码科技有限公司内部质量体系审核检查表表单编号：AD-FW-QP006-002版本号：A引用文件名称：采购及外包控制程序ISO标准之条款：7.4审核部门（区域）：物料部序号审核要点验证方法审核记录审核结论1、职责权限及质十1、询问采购人员是否了解量分目标公司的质量方针和目标？ 是否了解和明确部门的职责和权限？2、采购流程2.查阅部门质量统计目标 情况，如未达标，

6、是否进行是否对供应商 综合评估？整改措施？1.采购的依据是什么？查3.职责权限及质采购订购单23份是否4.量分目标按有关要求填写？外发加工流程2、抽查两宗大宗物料采购5.物料入库是否经有关权限人批准？询问仓库管理员是否了解 公司的质量方针和目标？ 是否了解和明确部门的职 责和权限？1.抽查12份外发加工收 发单1.抽查物料入库单和加 工零件入库单各1-2份是 否按有关手续办理入库？深圳赛诺威数码科技有限公司内部质量体系审核检查表单编号：AD-FW-QP006-002版本号：A引用文件名称：米购及外包控制程序ISO标准之条款：7.4审核部门（区域）：物料部序号审核要点验证方法审核记录审核结论5.

7、入库运作程序：1）原材料，外购 物料入库.2）加工件的入 库程序.3）外购设备入 库记录.1）物料入库单、2）零件入库单3）物料入库单4）各查一到二份，是否按程序 进行入库？5）成品入库记 录.数目是否相符抽检：库内5种，是否实物与 相实相符零件？6.运作程序：1）原材料的标 识.2）进料的验收.2009-6-1质量管理体系审核检查表 采购部检查表案例质量管理体系审核检查表提问文件查阅现场检查受审核过程：采购编制/日期：批准/日期：审核员：审核日期：检查结果检查项目检查方法审核地点1 .采购文的完整 性1.1采购技术文件采购文件以什么方式（技术图纸、技术文件、 米购协议书、米购单）体现？采购文

8、件是否清楚地说明对采购物资的要求 （含法规要求）?采购文件发放前需由相关部门经理或其授权 人批准？当需要在供应商货源处对所采购的产品进行 验证时，是否在采购单/采购合同中就验证的安 排和产品的放行办法作出了说明 ？采购部采购部采购部采购部1 . 2采购合同采购部是否与供应商签定了 “采购合同”？采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方 式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、 程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安 全生产的要求等内容 ？采购部2 .采购计划2 . 1月采购计划2 . 2临时采购采购员是否根据生产计划科的“月物料请购 计划”制定“月采购计划”？临时采购的物资，相关部门是

9、否填写“请购 单”（紧急“请购单”应加盖“加急”印章），交予采购部实施？采购部采购部3 .采购的实施采购员是否从合格供应商名册中选择合 适供应商，向其发岀“采购单”及有关资料？V采购部采购沽动中出现障碍时，采购部是否及时用 联络单通知有关部门 ？V采购部采购员是否将采购物资的到货情况、质量情 况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应 商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记 表”上?V采购部4 例外采购例外采购后是否补办了评价手续？V采购部5.采购事项的变更当采购需求有变化时，相关部门是否下达了 联络单给采购员？V采购部6.采购物资的验证当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的 产品进行验证时

10、，公司如何做？V采购部采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检 验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?（接进货检验控制程序）V品管部受审核过程：米购编制/日期：批准/日期：审核员：审核日期：检查项目检查方法检查结果提问文件查阅现场检查审核地点7 .采购 过程目 标的实 现情况7.1采购产品批合格率采购产品批合格率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求时，如何改进 ？V品管部7.2交付准点率交付准点率是多少 ？有无达到目标要求？ 未达到目标要求时，如何改进？V采购部7 . 3交货延误造成的生产 中断次数/月每月交货延误造成的生产中断次数是多 少？有无超过目标规定的次数 ？未达到目标 要求时，如

11、何改进 ？V采购部7 . 4退货率退货率是多少 ？有尢超过目标规定的退 货率？未达到目标要求时，如何改进？V采购部7 . 5供应商支付的超额费用供应商支付的超额费用是多少？有无超过目标规定的超额费用 ？未达到目标要求 时，如何改进？V采购部质量管理体系审核检查表 采购部检查表试题质量管理体系审核检查表受审核过程：米购编制/日期：批准/日期：审核员：审核日期：检查项目检查方法检查结果提问文件查 阅现场 检查审核地点采购文件以什么方式（技术图纸、技术文件、 米购协议书、米购单）体现？V采购部采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求 （含法规要求）?V采购部1 .1采购技术文件1 .采采购文件发放前需

12、由相关部门经理或其授权 人批准？V采购部购文的完整 性当需要在供应商货源处对所采购的产品进行 验证时，是否在采购单/采购合同中就验证的安 排和产品的放行办法作出了说明 ？V采购部1 .2采购合同采购部是否与供应商签定了 “采购合同”？采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方 式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、 程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安 全生产的要求等内容 ？V采购部2 .采2 .1月采购计划采购员是否根据生产计划科的“月物料请购 计划”制定“月采购计划”？V采购部购计划2 .2临时米购临时采购的物资，相关部门是否填写“请购 单”（紧急“请购单”应加盖“加急”印章），

13、交予采购部实施？V采购部3.采购的实施采购员是否从合格供应商名册中选择合 适供应商，向其发岀“采购单”及有关资料？V采购部采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用 联络单通知有关部门 ？V采购部采购员是否将采购物资的到货情况、质量情 况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应 商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记 表”上?V采购部4例外采购例外采购后是否补办了评价手续？V采购部5采购事项的变更当采购需求有变化时，相关部门是否下达了 联络单给采购员？V采购部6采购物资的验证当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的 产品进行验证时，公司如何做？V采购部米购物资到丿后，晶管部是否进行了来料检 验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?（接进货检验控制程序）V品管部受审核过程：采购编制/日期：批准/日期：审核员：审核日期：检查项目牙方法检查结果提问文件查阅现场检查审核地点7 .采购过程目 标的实 现情况7.1采购产品批合格率采购产品批合格率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求时，如何改进 ？V品管部7 . 2交付准点率交付准点率是多少