C合同评审控制程序

1、持有者发放编号发放日期合同评审控制程序编号QMS/YL-C2版号：A /0会签部门名称品管部生产部产品工程部制造工程部销售部财务部人事总务部主管签名编制审核批准文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人1、目的12、适用范围13、术语14、职责与权限15、过程分析16、工作流程及内容27、过程绩效指标/目标 38、相关支持性文件39、质量记录310、附件3程序文件QMS/YL-C2合同评审控制程序共3页第3页第A版第2次修改1. 目的为能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足标书、 销售合同、顾客订单、SOR的要求。2. 适用范围适用于本公司所有标书、

2、产品销售合同、顾客采购订单、SOR的评审。3. 术语顾客：组织所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方” 或“需方”。常规品订单：是指按销售预测下发的，技术品质稳定的产品和量产品的订单；其他合同：是指技术及品质上有特殊要求的产品的订单、试作品的订单，普通商业合 同，以及要货量超过销售预测30%的订单等。SOR:Statement of Requirement,客户需求状态包括客户的商务要求、技术要求、开发 周期等，一般在样品接收以后下达的订单，是销售订单的一种形式。4. 职责与权限销售部是销售合同的归口部门，负责与顾客建立合同关系，负责合同评审的组织与实施，合同的签订与

3、存档管理。制造工程部负责对加工能力和生产工艺的分析评审。产品工程部负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，对顾客质量要求标准进行评审；负责对常规产品的技术标准进行评审。品管部负责对有无检测能力，待殊要求的标签是否能满足客户要求等进行评审。釆购部负责对外购、外协件等是否满足合同要求进行评审。生产部负责对产品交期进行评审。5.过程分析使用何种方式（材料、设备、谁进行（能力、经验、技能、资金）计算机硬件和软件；培训）办公室设备及网络；电话、销售部负责合同评审工作传真，会议室。合同评的组织和执行。风险：审生产部、品管部、产品工程移动宽带网速慢，接受顾客部参与合同评审；信息延缓或不完整，丄作效风险：率

4、低下。V合同评审人员看不懂英文、俄对策：文合同；增加带宽，每个办公室最少对策：设定一个无限路由器由销售部组织翻译，再交各部过程节点：门评审。输入：接收顾客合同/订单；输出：合同/订单/协议合同/订单评审；正式合同/订单/协草案；顾客图纸/合同/订单签订；议；协议；顾客潜在合同/订单实施；合同登记表；需求；法律法规；合同/订单监督；合同变更通知；公司产能/质保合同/订单总结。订单确认。能力；原材料供风险：应能力。对执行过程缺少必风险：要的监督机制；评审工作量大。对策：对策:把合同评审的执行对合同进行分情况，纳入经营例类，常规合同可 简化评审流程。会。如何做（方法、程序、技术）如何测量（特征值、过

5、程指标）合同评审控制程序合同评审完成率风险：合同评审记录保存不风险：评审的时间不能满足顾及时。客要求对策：销售部每月会把合评对策：设置专门的过程指标，审记录进行归档。每月进行考核。程序文件QMS/YL-C2合同评审控制程序共3页第2页第A 版第2次修改合同洽合同评市工作说明与顾客进行合同的磋商、洽谈，确定 是否接收合同、订单。如合同为外文由销售部组织翻译再交各部门评审。责任部相关部门 门输出结果销售部本公司合同包括常规品订单和其他同 c诂户押有对特殊特性的指定、批准销售部 和控制要求，由产品工程部负责识 别评审。由销售部编制“合同评审表”供相关部门进行评审；正式评市要求的放弃必须得到顾客 的授

6、权。产品工程部和制造工程部对订单引销售部起的新的制造过程和产品技术，以产品工程部产品工程部制造工合同评审表可行性分析报告程部及制造过程和产品设计的更改进行可行性分析，以确保按所要求的速率生产出所要求的产品。营销评市主要对客户要求的交期， 产品件号，数量，品质要求进行明 确，通过评估接到订单的类型來判 断由哪些相关部门进行评审，同时 在“合同评审表”上评审签字。销售部合同评审表如为常规订单则由销售部交由生产部对交期进行评审并签字，同时就通常的品质及技术问题与相关部门生产部产品工合同评审表6.工作流程及内容程序文件QMS/YL-C2合同评审控制程序共3页第3页第A版第1次修改7.过程绩效指标/目标统计频率责任部门合同评审完成率每年销售部8.相关支持性文件文件代号文件名称QMS/YL-C3-1APQP管理控制程序QM