集团办公室固定资产购置审批流程说明_第1页
集团办公室固定资产购置审批流程说明_第2页
集团办公室固定资产购置审批流程说明_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、集团办公室固定资产购置审批流程说明单位集团有限公司流程编号流程名称固定资产购置审批流程颁布日期流程主管部门集团办公室流程参与部 门/人集团办公室/集团财务部/ 集团财务总监/集团总经 理编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910流程图固定资产购置审批流程相关部门集团办公室集团财务部集团财务总监集团总经理开始部门负责人01.提出固定资产购置申请固定资产购置申请表部门负责人10.申领使用固定资产定是否需要购置是否需要购置？是行政主管03.编制固定资 产采购明细表， 并提供供应商报价固定资产采购明细表行政主管08.完成固定资产购置，并验收，办理入库手续行政

2、主管11.将固定资产购置及由领文件归档备案结束办04.产采供固定资产调配流程应商报价通过否&财务部经理05.审核固定资-产采购明细表及I提供供应商报价否通过财务总监06.审核固定资 是产采购明细表及提供供应商报价通过是*会计09.做固定资产购置账务处理总经理07.审批固定资 产采购明细表及 提供供应商报价通过流程说明流程目的本流程旨在规范固定资产购置过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件无节点任务名称任务说明责任部门/人相关表单01提岀固定资产购置申请相关部门负责人根据业务或管理需要，提岀固定资产购置申请。相关部门负责人固定资产购 置申请表02审核固定资产购置 申请办公室行政

3、主管审核固定资产购置申请，并判定能否在同类资产中予以调配，是否需要购置。办公室/行政主管判定是否需要购置？是，转入步骤03;否，转入固定资产调配流程。03编制采购明细行政主管编制固定资产采购明细表，并提供至少三家供应商报价（货比三家），报价表要详细， 至少包括供应商名称、联系方式、报价等信息。办公室/行政主管固定资产采 购明细表04办公室主任审核办公室主任审核固定资产米购明细表及供应商 报价。办公室/主任05财务部经理审核财务部经理审核固定资产米购明细表及供应商 报价。财务部经理06财务总监审核财务总监审核固定资产米购明细表及供应商报 价。财务总监07总经理审批总经理审批固定资产米购明细表及供应商报价。总经理08完成固定资产采购办公室行政主管完成固定资产购置，并验收，办理入库手续。办公室/行政主管09财务部做固定资产 相关账务处理财务部会计做固定资产相关账务处理。财务部/会计10固定资产申领使用相关部门负责人申领固定资产。部门负责人是该固定资产安全的第一责任人。相关部

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论