广西壮族自治区百色市右江区直属机关工委

1、广西壮族自治区百色市右江区直属机关工委2015年部门决算目 录第一部分：百色市右江区直属机关工委概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：百色市右江区直属机关工委2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：百色市右江区直属机关工委2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、201

2、5 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：百色市右江区直属机关工委概况一、主要职能右江区直属机关工委内设机构2个，其中办公室1个，组织宣传股1个。主要工作职责为：（一）指导区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义等重要思想教育；（二）指导区直属机关党组织抓好党的思想、组织作风建设；（三）协助区委抓好区直各部委办局领导班子思想作风建设，研究和制定并实施有效的措施和办法；指导区直机关党组织加强廉政建设；（四）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作推进两个文明建设；（五）指导区直机关单位党组织设立

3、、合并或撤销，考核、任命机关党委及区直各党总支、党支部书记副书记；（六）完成区委区政府交办其他事项。二、部门决算单位构成右江区直属机关工委现有人员编制5个，其中行政编4个，后勤编1个现实际到位行政人员编5个；车辆编制1个。第二部分：百色市右江区直属机关工委 2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款106.54一、一般公共服务支出98.92二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、教育支出四、事业单位经营收入四、科学技术支出五、其他收入五、文化体育与传媒支出六、医疗卫生与计划生育支出4.27七、住房保障3.02本年收入合计106.54本

4、年支出合计106.22用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转0.19年末结转与结余0.51收入总计106.73支出总计106.73- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计106.54106.54201一般公共服务支出99.2499.2420131党委办公厅（室）及相关机构事务0.050.052013102 一般行政管理事务0.050.0520136其他共产党事务支出99.1999.192013601 行政运行91.7997.792013602 一般行政管理事务7.47.4210

5、医疗卫生与计划生育支出4.274.2721005医疗保障4.274.272100501 行政单位医疗1.621.622100503 公务员医疗补助2.652.65221住房保障支出3.023.0222102住房改革支出3.023.022210201 住房公积金3.023.02表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计106.2199.236.98201 一般公共服务支出98.9291.946.9820131党委办公厅（室）及相关机构事务0.050.052013102一般行政管理事务0.050.05201

6、36其他共产党事务支出98.8791.946.932013601行政运行91.942013602一般行政管理事务6.936.93210医疗卫生与计划生育支出4.274.272100501行政单位医疗1.622100503公务员医疗保障2.652210201住房公积金3.023.02表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1106.54一、一般公共服务支出1898.9298.92二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化

7、体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、医疗卫生与计划生育244.274.278八、住房保障支出253.023.0292610271128本年收入合计12106.54本年支出合计29106.22年初财政拨款结转和结余130.19年末结转和结余300.51一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17106.73合计34106.73表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余小计人员经费日常公用经费小计小计类款项栏次910111213151617合

8、计106.2199.2394.644.606.980.510.010.50201一般公共服务支出98.9291.9487.344.606.980.510.010.5020131党委办公厅（室）及相关机构事务0.050.052013102 一般行政管理事务0.050.0520136其他共产党事务支出98.8791.9487.344.606.930.510.010.502013601 行政运行91.9491.9487.344.600.010.012013602 一般行政管理事务6.936.930.500.50210医疗卫生与计划生育支出4.274.274.2721005医疗保障4.274.274.

9、272100501 行政单位医疗1.621.621.622100503 公务员医疗补助2.652.652.65221住房保障支出3.023.023.022210201 住房公积金3.023.023.02- 15 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计99.2394.634.6工资福利支出44.5444.54 基本工资18.58 津贴补贴16.58奖金5.11社会保障缴费4.27 绩效工资 其他工资福利支出商品和服务支出4.64.6 办公费1.01 印刷费0.15邮电费0.78差旅费0.87委托业务费0.36工会经费0.02

10、福利费0.22公务用车运行维护费1.19 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助50.0950.09 离休费 退休费47.07住房公积金3.02 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011121.60001.601.2901.1901

11、.290表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000000000类00000000000款00000000000项00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第三部分：右江区直属机关工委2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 106.73 万元。1财政拨款收入 106

12、.73 万元，106.73万元为右江区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元。3经营收入 0 万元。4其他收入 0 万元。5用事业基金弥补收支差额 0 万元。6上年结转和结余 0.19 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 106.73 万元。包括：1一般公共服务（类） 98.92万元:主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.05万元，其他共产党事务支出98.87万元。2.医疗卫生与计划生育支出（类）4.27万元：主要用于单位行政医疗和公务员

13、医疗补助。3.住房保障（类）3.02万元:主要用于发放职工住房公积金住房补贴，购房补贴住房改善等方面的支出。4.结余分配 0 万元。7年末结转和结余 0.51万元，为本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况右江区直属机关工委2015年度预算支出 106.54，其中基本支出99.09，项目支出6.98万元。基本支出99.09万元；一般公共服务支出91.79万元，医疗卫生与计划生育支出4.27万元，住房保障支出3.0

14、2万元。项目支出6.98万元；党委办公厅（室）及相关机构事务0.05万元，其他共产党事务支出6.98万元。15年度政府性基金支出决算情况 右江区直属机关工委政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.23 万元，其中：人员经费 94.64 万元，主要包括：基本工资18.58万元，津贴补贴16.58万元，奖金5.11万元，社会保障缴费4.27万元。公用经费 4.6万元万元，主要包括：办公费1.01万元，印刷费0.15万元，邮电费0.78万元，差旅费0.87万元，委托

15、业务费0.36万元，工会经费0.02万元，福利费0.22万元，公车运行维护费1.19万元；对个人和家庭的补助50.1万元，主要包括：退休费47.07万元，住房公积金3.02万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.29 万元；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出 1.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.29 万元。主要用于机要文件交换、市

16、内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，右江区直属机关工委1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.29 万元，平均每辆 1.29 万元。（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。其中，公务接待费与去年保持持平；因公出国与去年保持持平；公车运行维护费为1.29万元，比去年增加0.01万元，主要原因在于由于车辆老化部分零件损毁严重需经常更换及维修故2015年公车运行维护费与2014年持平。六、其他重要事项