广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站

1、广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2021年部门预算二二一年二月目录一、部门概况- 1 -（一）主要职能- 1 -（二）机构设置情况- 1 -二、广西汽车内燃机质量检验站2021年部门预算报表- 2 -（一）部门收支总体情况表- 2 -（二）部门收入总体情况表- 2 -（三）部门支出总体情况表- 2 -（四）财政拨款收支总体情况表- 2 -（五）一般公共预算支出情况表- 2 -（六）一般公共预算基本支出情况表- 2 -（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表- 2 -（八）政府性基金预算支出情况表- 2 -三、广西汽车内燃机质量检验站2021年部门预算情况说明- 3 -（一）部门收支预算情况说

2、明- 3 -（二）部门收入预算情况说明- 3 -（三）部门支出预算情况说明- 3 -（四）财政拨款收支预算情况说明- 5 -（五）一般公共预算支出情况说明- 5 -（六）一般公共预算基本支出情况说明- 5 -（七）一般公共预算“三公”经费情况说明- 6 -（八）政府性基金预算情况说明- 6 -（九）其他重要事项情况说明- 6 -四、名词解释- 8 -一、部门概况（一）主要职能承担全区汽车内燃机产品的质量检验及检测的技术性和事务性工作。（二）机构设置情况广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站为全额拨款公益二类事业单位，内部设置有：办公室、综合管理室、财务室、整车室、内燃机室。- 9 -二、广西汽车内

3、燃机质量检验站2021年部门预算报表（一）部门收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表（八）政府性基金预算支出情况表三、广西汽车内燃机质量检验站2021年部门预算情况说明（一）部门收支预算情况说明经核定，我单位2021年总收入520.27万元；总支出520.27万元，其中，自治区安排的一般公共预算支出272.48万元，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出6.10万元，其中：公务用车运行维护费3.13万元、公务接待费0.26万元、会

4、议费2.02万元、培训费0.69万元。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（二）部门收入预算情况说明2021年收入总预算520.27万元，同比减少184.48万元，同比下降26.18%。其中：一般公共预算拨款272.48万元，占收入总预算52.37%，同比增加85.29万元，增加45.56%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金247.79万元，占收入总预算47.63%，同比减少269.77万元，下降52.12%。（三）部门支出预算情况说明2021年支出总预算520.27万元，基本支出预算199.84万元，占支出总预算3

5、8.41%，同比减少8.32万元，下降4.00%；项目支出预算320.43万元，占支出总预算61.59%，同比减少176.16万元，下降35.47%。1按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：206类科学技术支出462.93万元，占支出总预算88.98%，同比减少183.51万元，下降28.39%；208类社会保障和就业支出28.47万元，占支出总预算5.47%，同比减少0.47万元，下降1.62%；210类卫生健康支出17.09万元，占支出总预算3.28%，同比增加0.23万元，增长1.36%；221类住房保障支出11.78万元，占支出总预算2.26%，同比减少0.73万元，下降5.84%

6、；2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出预算199.84万元，占支出总预算38.41%，同比减少8.32万元，下降4.00%。其中：人员类基本支出预算165.02万元，占基本支出预算82.58%，同比减少7.89万元，下降4.56%。其中：工资福利支出预算151.73万元，占基本支出预算75.93%，同比减少9.74万元，下降6.03%；对个人和家庭的补助预算13.29万元，占基本支出预算6.65%，同比增加1.85万元，增长16.17%。运转类公用经费基本支出（商品和服务支出）预算34.82万元，占基本支出预算17.42%，同比减少0.43万元，下降1

7、.22%。（2）项目支出预算项目支出预算320.43万元，占支出总预算61.59%，同比减少176.16万元，下降35.47%。（四）财政拨款收支预算情况说明2021年财政拨款收支预算272.48万元，同比增加85.29万元，增长45.56%。收入包括一般公共预算拨款272.48万元。支出包括科学技术支出233.93万元、社会保障和就业支出19.12万元、卫生健康支出7.65 万元、住房保障支出11.78万元。（五）一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算支出272.48 万元，同比增加85.29万元，增长45.56%。其中：基本支出174.25 万元，占一般公共预算支出的63.95%，

8、同比减少5.75万元，下降3.19%。主要包括：科学技术支出135.70万元、社会保障和就业支出19.12万元、卫生健康支出7.65万元、住房保障支出11.78万元。项目支出98.23万元，占一般公共预算支出的36.05%，同比增加91.04万元，增长1266.20%。主要包括：科学技术支出98.23万元。（六）一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出174.25 万元。其中：人员经费146.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.02 万

9、元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算“三公”经费情况说明2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.39 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务接待费0.26 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.13万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费3.13万元，与上年持平。（八）政府性基金预算情况说明我站2021年无政府性基金预算。（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费安排情况说明2021年我站机关运行经费财

10、政拨款预算27.60万元，比2020年预算减少0.12万元，下降0.12%。2.政府采购预算安排情况说明2021年政府采购预算25.10 万元，同比减少22.30 万元，下降47.05%。其中：政府集中采购预算16.60 万元（含货物类3.00 万元，服务类13.60 万元），占政府采购预算66.14%；分散采购预算8.50 万元（含货物类3.50万元，服务类5.00 万元），占政府采购预算33.86%。3.国有资产占用情况说明经核定，2021年部门预算我站机动车编制数为4辆，定编小汽车实有数为1辆（含一般业务用车1辆）。在广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站与广西壮族自治区汽车拖拉机研究所一体

11、经营管理期间，使用广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站车辆编制证购置车辆一辆，车辆牌号为桂 B39128，该车辆资产记在广西壮族自治区汽车拖拉机研究所名下。4.重点项目预算绩效目标等情况说明我站2021年200万元以上的项目0个。四、名词解释（一）收入科目1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（二）支出科目1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保