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1、 文本格式 仅供参考(公开时请删除附例和说明部分)2019年度台儿庄区殡仪馆部门决算目 录第一部分 部门概况一、部门职能二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明 一、2018年度部门决算情况说明二、重要事项说明三、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、部门职能殡葬；积极配合区殡葬改革

2、，负责火化任务及尸体处理等一系列任务二、机构设置 从决算单位构成上，台儿庄区殡仪馆部门决算包括：局属事业单位决算。纳入殡仪馆2019年度部门决算汇编范围的单位共 1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1殡仪馆属事业单位第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表部门： 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项 目行次决算数一、财政拨款收入122.3一、一般公共服务支出1422.3二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计9本年支

3、出合计22 用事业基金弥补收支差额10结余分配23 年初结转和结余11年末结转和结余241225总计1322.3总计2622.3收入决算表 公开02表 部门: 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计22.322.3208社会保障和就业支出22.322.320810社会福利22.322.32071004殡葬22.322.3支出决算表 公开03表部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计22.322.3208

4、社会保障和就业支出22.322.320810社会福利22.322.32081004殡葬22.322.3财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款122.3一、一般公共服务支出1522.322.3二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计922.3本年支出合计2322.322.3年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24 一般公共预算财政拨款11

5、25 政府性基金预算财政拨款12261327总计1422.3总计2822.322.3一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计22.322.3208社会保障和就业支出22.322.320810社会福利22.32081004殡葬22.3一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出13.7302商品和服务支出8.6310资本性支出30101 基本工资6.130201 办公费0.631001

6、房屋建筑物购建30102 津贴补贴5.530202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30106 伙食补助费30204 手续费31005 基础设施建设30107 绩效工资130205 水费31006 大型修缮30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费3.631007 信息网络及软件购置更新30109 职业年金缴费30207 邮电费0.431008 物资储备30110职工基本医疗保险缴费30208 取暖费0.531009 土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31010 安置补助30112其他社会保障缴费1.

7、130211 差旅费31011地上附着物和青苗补偿30113住房公积金30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30114医疗费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30199其他工资福利支出30214 租赁费31019 其他交通工具购置303对个人和家庭的补助30215 会议费31021 文物和陈列品购置30301 离休费30216 培训费31022 无形资产购置30302 退休费30217 公务接待费31099其他资本性支出30303 退职（役）费30218 专用材料费312对企业补助30304 抚恤金30224 被装购置费31201资本金注入30305 生活补助3022

8、5 专用燃料费231203政府投资基金股权投资30306 救济费30226 劳务费31204费用补贴30307 医疗费补助30227 委托业务费31205利息补贴30308 助学金30228 工会经费31299其他企业补助30309 奖励金30229 福利费399其他支出30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费1.539906赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用39907国家赔偿费用支出30240 税金及附加费用39908对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴30299 其他商品和服务支出39999其他支出307债务利息及费用支出30701 国内债

9、务付息30702 国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计13.7公用经费合计8.6政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门： 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 部门： 单位：万元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购

10、置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明25一、2019年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2019年度收22.3支22.3万元。与2018年相比，收、支总计各减少 14.5 万元，（减少） 39 %，主要原因是火化率下降。2018年度收入合计 22.3万元，其中：财政拨款收入22.3 万元，上级补助收入 25.9万元。2019年度

11、支出合计 22.3万元。其中：基本支出 22.3万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2019年度财政拨款收22.3支总计 22.3 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少 14.5 万元，（减少） 14.5 %，主要原因是火化率下降。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2019年一般公共预算财政拨款支出合计 22.3 万元，较上年同期（减少）14.5 万元，（下降） 39 %，主要原因是。支出具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行支出完成 万元，主要用于。 年初预算为 万元，决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数，主要原因是。2、公共安全支出（类）公

12、安（款）行政运行（项）。主要用于。年初预算为 万元，决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数，主要原因是。（部门根据具体支出项目分别说明。例如：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出完成1000万元，主要用于职工工资福利支出方面。年初预算数为900万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。）（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

13、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 (以上经济支出科目根据实际支出科目填写，未发生科目可删掉)公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(以上经济支出科目根据实际支出科目填写，未发生科目可删掉)（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况2019年政府性基金预算财政拨款支出合计 万元，较上年同期增加（减少） 万元，增长（下降

14、） %，主要原因是。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）支出决算 万元，主要用于。年初预算为 万元，决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数，主要原因是。（部门根据具体支出情况分别说明。例如：社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）支出决算1000万元，主要用于山亭庄里水库农村移民的补助支出。年初预算数为900万元，决算数大于预算数，主要原因是提高部分困难村民补助，年中追加部分预算拨款。）注：若政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，不能删除该项说明，必须保留标题，加文字说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支

15、。（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。2019年度，××局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 万元（含局机关及 个所属预算单位），比上年同期增加（减少） 万元，主要原因是。具体情况如下：因公出国（境）费支出决算数 万元，年初预算数 万元，决算数大于（小于/基本持平）年初预算数，主要原因是。 公务用车购置及运行费支出决算数 万元，年初预算数 万元，决算数大于（小于/基本持平）年初预算数，主要原因是。公务接待费支出决算数 万元，年初预算数 万元，决算数大于（小于/基本持平）年初预算数，主要原因是。2、“三公”经费具体

16、情况。（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排 等单位，因公出国（境）团组 （人）数 个，累计 人次，主要是xxx出国进行xxx活动。（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 万元。2018年 等单位使用一般公共预算拨款购置公务用车 辆，主要是公务用车运行维护费支出 万元。主要用于。2018年 等单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 辆。（3）公务接待费包括单位按规定开支的各类

17、公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 万元。主要用于(主要接待事项)，接待 批次、 人次。其中：外事接待支出 万元。主要用于(主要接待事项)，接待 批次、 人次。国（境）外接待费 万元。主要用于，共计接待 批次、 人次。二、重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年本部门机关运行经费支出 万元，较2017年增加（减少） 万元，主要原因是 （二）政府采购支出情况2019年××（局）政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金

18、额 万元，占政府采购总额的 %。（三）国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中，主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆；单位价50万元以上通用设备 台（套），单位价100万元以上通用设备 台（套）。三、预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度xx个项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元。共组织对“xxx”“xxx”等xx个项目开展了重点绩效评价，评价金额xx万元。从评价情况来看，（对评价情况进行简单说明）。（二）重点项目绩效评价结果（如有）。我局2018年 “xxx”项目重点项目绩效

19、评价报告如下： 枣庄市xx局xxx资金绩效评价报告 （若本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。”）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定