收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路

1、收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路建设市场的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：公路股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路建设市场的备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：张宏斌 1.无检查方

2、案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1. 通知要形成文件形式下发；2. 实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达；责任人：张宏斌1. 通知要形成纸质版；2. 没有及时传达到责任人；风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：张宏斌1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务；风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；

3、2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制；责任人：张宏斌 1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化；风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：张宏斌 ）1. 未在规定的工作日内形成处置意见。2. 对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1. 内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2. 严格执行公示制度；3. 设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：张宏斌1.因打

4、招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对公路工程设计变更活动的监督管理流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：公路股、农管中心监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话对公路工程设计变更活动的监督管理廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，

5、针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：张宏斌 何新社1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达；责任人：张宏斌 何新社1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人；风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：张宏斌 何新社1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物

6、等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务；风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制；责任人：张宏斌 何新社1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化；风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：张宏斌 何新社）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部

7、监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：张宏斌 何新社1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行验收流程图否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是事后监管主办机构：公路股、农管中心监督主体

8、：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准等的要求进行验收廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：张宏斌 何新社1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达；责任人：张宏斌 何新社1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人；风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;

9、2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：张宏斌 何新社1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务；风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制；责任人：张宏斌 何新社1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化；风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程

10、序，重大案件必须集体讨论。责任人：张宏斌 何新社 ）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：张宏斌 何新社1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结负责县乡公路的养护事宜流程图对检查路段路况进行详细登记检 查（3个工作日）是否存在问题是制定养护方案（1个工作日）实施养护（20个工作日）结 算

11、主办机构：公路股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话责县乡公路的养护事宜廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：张宏斌 1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达；责任人：张宏斌1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人；风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱

12、，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：张宏斌1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务；风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制；责任人：张宏斌 1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化；风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：张宏斌

13、 ）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：张宏斌1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对拖欠工程款和征地拆迁款、拖欠分包人工程款和农民工工资的行为责令改正流程图巡查中（或举报）发现违法违规行为 (1个工作日)现场勘查、询问当事人、证人，搜集有关的图片等。 取证调查 （2个工作日） 审

14、查 （1个工作日）告知并送达（1工作日）告知相对人违法违规事实、裁量情节、裁量标准、依据；听取相对人的陈述和申辩明确违法违规事实、裁量情节、裁量标准、依据及申请复议或诉讼的其他权利。 决 定 （1工作日） 送达并责令改正 （1工作日） 结 案主办机构：公路股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话拖欠工程款和征地拆迁款、拖欠分包人工程款和农民工工资的行为责令改正廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：张宏斌 1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制

15、订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达；责任人：张宏斌 1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人；风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：张宏斌 1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务；风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性

16、告知制；责任人：张宏斌 1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化；风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：张宏斌 ）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：张宏斌 1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示

17、期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对重大危险源及有关安全措施和应急措施的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：道路运输管理所监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话对重大危险源及有关安全措施和应急措施的备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策

18、群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等

19、级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、

20、网站等投诉反馈渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对机动车驾驶培训教练员变更服务备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：行政审批股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话机动车驾驶培训教练员变更服务单位备案廉政风险防控图1.严格

21、执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利

22、用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内

23、部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对从事搬运装卸、货物配载、仓储理货和信息服务等物流服务业务的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：行政审批股监督主体：阳城县交通运输

24、局纪检监察室监督电话对从事搬运装卸、货物配载、仓储理货和信息服务等物流服务业务的备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮

25、箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩

26、）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对道路货物运输经营者设立子公司的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（

27、4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：行政审批股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话对道路货物运输经营者设立子公司的备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风

28、险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量

29、权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对道路货物运输和货运站经营者变更名称、地址等的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，

30、载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：行政审批股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话对道路货物运输和货运站经营者变更名称、地址等的备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行

31、谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险

32、等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对从事货运代理等货

33、运相关服务的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：行政审批股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话对从事货运代理等货运相关服务的备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划

34、。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要

35、求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，

36、不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对机动车维修经营者变更名称、法定代表人、地址等事项的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：行政审批股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话对机动车维修经营者变更名称、法定代表人、地址等事项的备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要

37、时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等级：高 防控措

38、施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈

39、渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对机动车维修经营者变更名称、法定代表人、地址等事项的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过是否通过否是主办机构：行政审批股监督主体：阳城县交通运输局纪检监察室监督电话对机动车驾驶员培训机构变更名称、法定代表人等事项的

40、备案廉政风险防控图1.严格执行年初工作计划安排，做到有目的、有计划，针对性较强；2.做到集思广议，群策群力；3.必要时提前做一些针对性调研。责任人：郭阳浩1.无检查方案；2.仅按个人意愿设定检查对象；3.制订带有“报复”行为的检查计划。风险等级：低制定方案防控措施 风险点1.通知要形成文件形式下发；2.实行谁领取通知谁签字制度，确保通知能按时送达。责任人：郭阳浩1.通知要形成纸质版；2.没有及时传达到责任人。风险等级：高防控措施风险点通知1.二人以上同行实施检查;2.公布纪检监察电话、邮箱，接受监督;3.严格执行提前告知制度。责任人：郭阳浩1.不按规定程序、标准进行检查;2.不提前告知检查单位

41、；3.故意刁难检查单位，利用检查职权索要财物等；4.现场检查不客观公正、按关系人情实行检查任务。风险等级：高 防控措施检查风险点1.客观公正的看待存在的问题；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：郭阳浩1.不按要求正视存在的问题；2.利用权力忽略存在的问题；3.将存在的问题缩小化。风险等级：低是否存在问题防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2.量化处罚标准，缩小自由裁量权，严格按量化标准处罚；3.执行听证程序，重大案件必须集体讨论。责任人：郭阳浩）1.未在规定的工作日内形成处置意见。2.对检查结果的判断不客观，不公正。风险等级：高风险等级：中防控措施 风险点处置 防控措施1.内部监督检查，外部纪检监察，全程公开透明；2.严格执行公示制度；3.设立信箱、网站等投诉反馈渠道。责任人：郭阳浩1.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定；2.对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。风险等级：中风险等级：低风险点信息公开 办结对机动车驾驶员培训机构学时收费标准的备案流程图在公共场所从法律方面对办理事项加以解释说明。否资料补正实行受理单制，载明受理事项、办结时间、受理人签字等。审 查（8个工作日）送 达（2个工作日）办 结决 定（4个工作日）受 理（1个工作日）提出申请是是否通过