二级标准化自评表评分标准.docx

1、二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分一、目标企业根 据自身安全 生产实际，制 定总体和年 度安全生产 目标。建立安全生产目标的 管理制度，明确目标与指 标的制定、分解、实施、 考核等环节内容。4无该项制度的，不得 分：未以文件形式发布奏 效的，不得分；安全生产 目标管理制度缺少制定、 分解、实施、绩效考核等 任一环节内容的，扣2分： 未能明确相应环节的责任 部门或责任人相应责任 的，扣2分。1、检查：年度安全工作计划，计 划要有安全目标，公司用文件形式 发。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解绩效考核，表格 要有责任人4、公司查关于管理处的考核表

2、、管 理处要查关于小组和个人的考核。依照安全生产目标管 理制度的规则，制定文件 化的总体和年度安全生产 日标。6无总体和年度安全生 产目标的，不得分；未以 文件印发的，不得分；安 全生产目标内容不完备 （如目标中只有伤亡指标 的）的，扣3分：目标不 合理或不明确，每处扣1 分。1、指标的分解安全指标，如死亡、 伤、重大事故（分级）。依照所 属基层单位 和部门在生 产经营中的 职能，制定安 全生产指标 和考核办法。根据所届基层单位和 部门在安全生产中的职 能，分解年度安全生产目 标，并且制定实施计划和 考核办法。4无年度安全生产LI标 分解的，不得分：无实施 计划或考核办法的，不得 分：实施计划

3、无针关于性 的，扣2分；缺一个基层 单位和职能部门的目标实 施计划或考核办法的，扣 2分。1、查公司关于务职能部门的考 核记录表2、管理处查关于小组的考核记录 表。目标实施计划、考核办法依照制度规则，关于 安全生产目标和指标实施 计划的执行情况进行监 测，并旦保存有关监测记 录资料。3无安全1标实施情况 的检查或监测记录的，不 得分;检查和监测不契合 制度规则的，扣2分;检 查和监测资料不齐全的，1、查管理处的安全工作记录， 安全检查表、专项检查表、设 备安全检查记录公司查关于管理姓检查记录日常、 维修、保洁、设备抽查记录。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际

4、 得分皖1企业应 根据生产特 点，编制岗位 安全操作规 程，并且发放 到相关岗位。鉴于岗位生产特点中 的特定风险的辨识，编制 齐全、适用的岗位安全操 作规程。12无岗位安全操作规程 的，不得分：岗位操作规 程不齐全、适用的，每缺 -个，扣2分；内容没有 鉴于特定风险分析、评估 和控制的，每个扣2分。查：岗位操作规程上墙。文件存档 管理处存档电子档。向员工下发岗位安全 操作规程，并且关于员工 进行培训和考核。8未发放的，不得分： 每少发一个岗位的，扣2 分：无培训和考核讪录等 资料的，不得分：每缺一 个培训和考核的，扣2分。查：文件发放记录（公司发放记 荥）4.4 评估企业应 每年至少一 次关于

5、安全 生产法律法 规、标准规 矩、规章制 度、操作规程 的执行情况 进行检查评 估。每年至少一次关于安 全生产法律法规、标准规 矩、规章制度、操作规程 的执行情况和适用情况进 行检任、评估。12未进行的，不得分： 无评估报告的，不得分； 评估报告每缺少一个方面 内容的，扣3分：评估结 果与实际不符的，扣6分； 评估周期超过旬年-次 的，扣6分。查：年度关于法规操作安全评估 （公司开展）即是否修订进行论证，或修改，再 发布。4.5 修订企业应 根据评估情 况、安全检企 反馈的问题、 生产安全事 故案例、绩效 评定结果等， 关于安全生 产管理规章根据评估情况、安全 检查反馈的问题、生产安 全事故案

6、例、绩效评定结 果等，关于安全生产管理 规章制度和操作规程进行 修订，确保其有效和适用。12未即时组织进行的， 不得分：应修订而未修订 的，每项扣3分：无修订 的计划和记录资料的，不 得分。查：1、检查中发现的问题，是否与操作 规程有关进行评估，即关于排任整 改的特殊向目进行评估。2、事故分析、四不放过。如修订要 有记录。（公司负责）四不放过管理 处要建档记录。建议：建立员工操作手册。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分制度和操作 规程进行修 订，确保其有 效和适用，保 证每个岗位 所使用的为 成新有效版 本6件档管4.文和案理企业应 严格执行文 件和档

7、案管 理制度，确保 安全规章制 度和操作规 程编制、使 用、评审、修 订的效力。建立文件和档案的管 理制度，明确责任部门、 人员、流程、形式、权限 及各类安全生产档案及保 存要求等。4无该项制度的，不得 分：未以文件形式发布的， 不得分：未明确安全规章 制度和操作规程编制、使 用、评审、修订等责任部 门/人员、流程、形式、权 限等的，扣2分：未明确 具体档案资料、保存周期、 保存形式等的，扣2分。查：档案管理制度，（E|J ISO文件 存档时间表）查：流程、各级权限。确保安全规章制度和 操作规程编制、使用、评 审、修订的效力。2未按文件管理制度执 行的，不得分：缺少环节 记录资料的，扣1分。查

8、：制度执行情况二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分企业应 建立主要安 全生产进程、 事件、活动、 检查的安全 记录档案，并 且加强关于 安全记录的 有效管理。关于卜列主要安全生 产资料进行档案管理：安 全生产会议记录（含纪 要）、安全费用提取使用记 录、员工安全教育培训记 录、劳动防护用品采购发 放记录、危险源管理台帐、 安全生产检查记录、授权 作业指令单、事故调查处 理报告、事故隐患整改记 录、安全生产奖惩记录、 特种作业人员登记记录、 特种设备管理记录、外来 施工队伍安全管理记录、 安全设备设施管理台账 （囊括安装、运行、维持 等）、有关强制性检测试

9、验 报告或记录、新改扩建项 目“三同时”、风险评判信 息、职业健康检查与监护 记录、应急演习信息、技 术图纸等。10未实行档案管理的， 不得分：档案管理不规矩 的，扣6分：每缺少一类 档案，扣2分。查：档案管理1安全会议、生产会议记录2、安全经费使用，即各类维修费用 及讪录建立档案。3、配电室管理记录、容器制冷记 录、动火记录。4、安全奖励：处罚、奖励记录。5、特种工登记记录（设备的管理 人）6、外来施工管理，装修管理、外包 项目管理，记录。管理处要建立 档案。7、电梯设备维保，的跟踪管理记 录。要有跟踪单即维修我们自己 的记录单。8、每年的应急演练记录。9、资料管理（业主房屋设备的资 料）1

10、小计100得分小计五、教 育培1育训理5.教培管企业应 确定安全教 育培训主管 部门，按规则 及岗位需要， 定期识别安建立安全教育培训的 管理制度。3无该项制度的，不得 分：未以文件形式发布奏 效的，不得分：制度中缺 少一类培训规则的，扣2 分：有与国家有关圾则不 -致的，不得分。查：培训制度1、培训计划、大纲、课程、方案、 评估。（公司、管理处）二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分全教育培训 需求，制定、 实施安全教 育培训计划， 提供相应的 资源保证。确定安全教育培训主 管部门，定期识别安全教 育培训需求，制定各类人 员的培训计划。5未明确主管部门的

11、， 不得分：未定期识别需求 的，扣2分：识别不充分 的，扣1分；无培训计划 的，不得分：培训计划中 每缺一类培训的，扣1分。查：教育培训人员的年度计划，（公 司，管理处）应做好 安全教育培 训记录，建立 安全教育培 训档案，实施 分级管理，并 且关于培训 效果进行评 估和改进。按计划进行安全教育 培训，关于安全培训效果 进行评估和改进。做好培 训记录，并H建立档案。10未按计划进行培训 的，每次扣2分；记荥不 完整齐全的，每缺一项扣 2分：未进行效果评估的， 每次扣2分：未根据评估 作出改进的，每次扣2分； 未进行档案管理的，不得 分：档案资料不完整齐全 的，每次扣2分。按培训计划开展培训。建

12、立培训 档案。查：教育效果评估。考卷、测评。 调查等。2全产理员育训5.2安生管人教阵企业的 主要负责人 和安全生产 管理人员，必 需具备与本 单位所从事 的生产经营 活动相适应 的安全生产 知识和管理 能力。法律法 规要求必需 关于其安全 生产知识和 管理能力进主要负责人和安全生 产管理人员，应具备与本 单位所从事的生产经营活 动相适应的安全生产知识 和管理能力，经培训考核 合格后方可任职。8主要负责人未经考核 合格就上岗的，不得分； 安全管理人员未经培训考 核合格的或未按有关规则 进行再培训的，每一人扣 2分：培训要求不契合生 产经营单位安全培训加 则（国家安全监管总局令 第3号）要求的，

13、每次扣 2分。行：任职资格证书，安全员i正、工 程师证、各类安全培训证 建立资格证书档案。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分行器核的，须 经考核合格 后方可任职。5.3 操作 岗位 人员 教育 培训企业应 关于操作岗 位人员进行 安全教育和 生产技能培 训，使其熟悉 有关的安全 生产规章制 度和安全操 作规程，并且 确认其能力 契合岗位要 求。未经安全 教育培训，或 培训考核不 合格的从业 人员，不得上 岗作业。关于岗位操作人员进 行安全教育和生产技能培 训和号核，考核不合格人 员，不得上岗：进行上岗 前的职业健康培训和在岗 期间的定期职位健康培 训。

14、12未经培训，或培训考 核不合格而上岗作业的， 每人次扣2分。查：职工年度安全培训记录，建 立职工个人培训档案一人-档。记 录本或手册。健康培训？ ？ ？此项缺。新入厂 人员在上岗 前必需经过 厂、车间（工 段、区、队）、 班组三级安 全教育培训。关于新员工进行“三 级"安全教育。三级安全教育培训无 针关于性或流于形式的， 不得分：新入厂人员上岗 前未经三级安全教育培训 的，每人次扣2分。查：三级教育，1、公司开展的安全教育2、管理处开展的教育，3、班组开展的教育4、会台账。在新工 艺、新技术、在新工艺、新技术、 新材料、新设备设施投入在新工艺、新技术、 新材料、新设备设施投入查：新

15、工艺教育记录 新项目开展的教育，台账。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分新材料、新设 备设施投入 使用前，应关 于有关操作 岗位人员进 行专门的安 全教育和培 训。使用前，应关于有关岗位 操作人员进行专门的安全 教育和培训。使用前，未关于岗位操作 人员进行专门的安全教育 培训的，每人次扣1分。上岗前的培训记录。操作岗 位人员转岗、 离岗一年以 上审.新上岗 者，应进行车 间（工段）、班 组安全教育 培训，经考核 合格后，方可 上岗工作。岗位操作人员转岗和 离岗一年重新上岗者，应 进行车间（工段）、班组安 全教育培训，经考核合格 后，方可上岗工作。未按规

16、则关于转岗和 离岗者进行培训考核合格 就上岗的，每人次扣1分。查：转岗培训记录，从事特 种作业的人 员应取得特 种作业操作 资格证书，方 可上岗作业。从事特种作业人员和 特种设备作业人员应取得 特种作业操作资格证15， 方可上岗作业。特种作业人员和特种 设备作业人员配备不合理 的，每人次扣2分：有特 种作业和特种设备作业岗 位但未配备相应作业人员 的，每人次扣2分：无特 种作业邳特种设备作业资 格证书上岗作业的，每人 次扣2分；证书过期未即 时审核的，每人次扣2分： 缺少特种作业和特种设备 作业人员档案资料的，每5：特种工培训记录。岗位证书。 资格证书。如高级工、中级工、电 工、电梯、二次供水

17、、卫生健康证 等。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分人次扣1分。5.4 其他 人员 教育 培训企业应 关于相关方 的作业人员 进行安全教 育培训。作业 人员进入作 业现场前，应 由作业现场 所在单位关 于其进行进 入现场前的 安全教育培 训。关于相关方进行安全 教育培训，培训合格后， 取得入厂证后方可入厂工 作。作业人员进入作业现 场前，应由作业现场所在 单位关于其进行进入有针 关于性的现场前的安全教 育培训。4未进行培训的，不得 分。相关方作业人员未经 安全教育培训进入作业现 场的，每人次扣2分：教 育培训内容未根据具体作 业活动的特点，或无针关 于

18、性的，每处扣1分。杏岗前培训记录证件企业应关于 外来观赏、学 习等人员进 行有关安全 规则、可能接 触到的危害 及应急知识 的教育和告 知。关于外来观赏、学习 等人员进行有关安全规 则、可能接触到的危害及 应急知识等内容的安全教 育和告知，并且由专人带 领。2未进行安全教育和危 害告知的，不得分：内容 与实际不符的，扣1分； 未提供相应劳保用品的， 不得分：无专人带领的， 不得分。此项空缺。5.5企业应采取多种形式的活动6未开展企业安全文化查：一级 要素二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分全化设 安文建经过安全文 化建设，促进 安全生产工 作。企业应采

19、取多种形式 的安全文化 活动，导致全 体从业人员 的安全态度 和安全行为， 逐步形成为 全体员工所 认同、共通道 守、带有本单 位特点的安 全价值规，实 现法律和政 府监管要求 之上的安全 自我约束，保 iiE企业安全 生产水平持 续提高。来促进企业的安全文化建 设，促进安全生产工作。建设的，不得分，安全文 化建设与企业安全文化 建设导则 (AQ/T9004)不 符的，每项扣2分。1、企业安全活动记录，务类安全竞 赛，企业文化建设，公司记录、管 理处i己录开展活动情况。2、计划方案、检查表、图片、小结、 实施情况记录。3、文化宣传情况小计50得分小计作安 匕业全1产场理生进7.生现管和产企业应

20、 加强生产现 场安全管理 和生产进程 的控制。关于 生产进程及关于生产现场和生产 进程、环境存在的风险和 隐患进行辨识、评估分级， 并旦制定相应的控制措 施。20企业未关于生产作业 进程及物料、设备设施、 器材、通道、作业环境等 存在的隐患进行分析和控 制，或分析和控制无针关 于性的，每处扣5分。查：1、现场2、现场作业、维修的安全评估。一级 要素二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分程控 制物料、设备设 施、器材、通 道、作业环境 等存在的隐 患，应进行分 析和控制。严禁架空电线跨越爆 炸和火灾危险场所。4架空电线跨越爆炸和 火灾危险场所的，不得分。查：

21、现场非经允许，禁止与生 产无关人员进入生产操作 现场。应划出非岗位操作 人员行走的安全路线。4有与生产无关人员进 入生产操作现场的，不得 分；未划出非岗位操作人 员行走的安全路线的，不 得分：安全路线设置不合 理的，每处扣2分。查：重地禁止进入的标示，如配 电室。行灯电压不应大于 36V,在金属容器内或潮湿 场所，则电压不应大于 12V。2有一处不契合要求 的，扣1分。查：现场设应急照明，正常照 明中断时，应急照明应能 自动启动。4有一处不契合要求 的，扣1分。查：现场易燃、可燃或有毒介 质导管不应宜接进入仪表 操作室或有人值守、休息 的房间，应经过变送器把 信号引进仪表操作室。4有一处不契合

22、要求 的，不得分；本小项不得 分时，追加扣除8分。无此项建立关于“三违”行 为的管理制度，明确监控 的贲任、方法、记录、考 核等事项。4无该制度的，不得分； 内容不全的，每缺一环节， 扣1分。查：安全管理制度，关于违法作 业的规则，责任制落实，二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分关于动 火作业、受限 空间内作业、 临时用电作 业、高处作业 等危险性较 高的作业活 动实施作业 许可管理，严 格履行审批 手续。作业许 可证应包含 危害因素分 析和安全措 施等内容。企 业进行爆破、 吊装等危险 作业时，应当 安全专人进 行现场安全 管理，确保安 全规程的道 守

23、和安全措 施的落实。建立至少囊括卜列危 险作业的安全管理制度， 明确责任部门、人员、许 可范围、审批程序、许可 签发人员等：（1危险区域动火作 业；（2）进入受限空间作 业：（3）能源介质作业：（4）高处作业；（5）大型吊装作业：（6）交叉作业：（7）其他危险作业。2缺少一项危险作业的 安全管理规则的，扣1分： 内容不全或操作性差的， 扣1分。关于危险作业的安全 管理工作实施作业许可。 作业许可证应包含危害因 素分析和安全措施等内 容。6关于危险性较高的作 业没有实施作业许可的， 每次扣3分：许可手续不 完备的，每次扣2分；作 业许可没有包含危害因索 分析的，每处扣2分：危 险性作业没有采取安

24、全措 施的，每次扣2分；作业 许可证中的危害因素分析 不到位或安全措施无针关 于性的，每处扣2分；未 按作业许可证中的要求进 行作业的，每次扣除2分： 爆破、吊装等危险作业， 无专人负责的，每次扣3 分：本小项不得分时，追一级 要素>基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述扣1分。定期关于安全生产目 标的完成效果进行评估和 考核，依据评估考核结果， 即时调整安全生产目标和 指标的实施计划。评估报 告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并且加 以保存。3未定期进行效果评估 和考核的（含无评估报 告），不得分：未根据评估 结果即时调整实施计划 的，不得分；调整后的目 标与指

25、标以及实施计划未 以文件形式印发的，扣2 分：记录资料保存不齐全 的，扣1分。1食、安全检查评估记录（即每月 或专项安全检查后的关于安全检查 情况存在问题、是否安全进行评估， 不足的进行整改，整改要见记录和 实际的材料，发表、施工单、验收 单等）。公司每月要根据检查情况调 整目标。有调整要用文件形式发放。 注意：原始的记录表单。小计20得分小计熠机和责 二织构职1织构2.组机企业应 按规则设置 安全生产管 理机构，配备 安全生产管 理人员。建立设置安全管理机 构、配备安全管理人员的 管理制度。2无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布奏 效的，不得分；与国家、 地方等有关规蚓不符的， 扣1分。

26、查：公司、管理处：安全组织机构、 主要负责人、管理人，用文件发放。 查安全管理制度，文件、上墙。查：依照相关规则设置安 全管理机构或配备安全管 理人员。3未设置或配备的，不 得分；未以文件形式进行 设置或任命的，不得分； 配备的人员不契合规则 的，每人扣2分：本小项 不得分时，追加扣除6分。查：有效证件。安全证培训证。 每个管理处主任个、个安全管 理员，管理员要有证，不可随意更 换，更换必需经公司同意。根据有关规则和企业 实际.设立安全生产委员 会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分； 未以文件形式任命的，扣 1分：成员未囊括主要负 责人、部门负责人等相关 人员的，扣1分。查：公司成立安全管

27、理委员会，和 安全领导机构。管理处也要有安全 管理机构。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分加扣除12分。企业应 加强生产作 业行为的安 全管理。关于 作业行为隐 患、设备设施关于生产作业进程中 人的不安全行为进行辨 识，并且制定相应的控制 措施。20每缺一类风险和隐患 辨识的，扣10分；缺少控 制措施或针关于性不强 的，每类扣5分：作业人 员不清楚风险及控制措施 的，每人次扣5分。查：作业风险管控，（即作业危险 性的防控，查措施）此项要补作业要点，防控措施主要 事项。2业为理7.作行管使用隐患、工 艺技术隐患 等进行分析， 采取控制措 施关于危险性大的

28、作业 实行许可制、工作票制。20未执行的，不得分； 工作票中危险分析和控制 措施不全的，每类扣10 分：授权程序不清或签字 不全的，扣10分：工作票 未有效保存的，扣10分。查：配电操作。作业单，两人以 上签字。操作挂牌。要害岗位及电气、机 械等设备，应实行操作牌 制度。20未执行的，不得分： 未挂操作牌就作业的，每 处扣10分；操作牌污损 的，每个扣5分：每少一 个操作牌的，扣5分。应当为从业人员配备 与工作岗位相适应的契合 国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并且监督、 教育从业人员依照使用规 则佩戴、使用。8无发放标准的，不得 分：未即时发放的，不得 分：购买、使用不合格劳 动防护用品

29、的，不得分： 发放标准不符有关规则 的，每项扣4分；员工未 正确佩戴和使用的，每人 次扣4分。查：1, 劳动保护用品的发放，现场任用 品的使用情况。2、专用用品。安全帽、防护、鞋子 手套、口罩等二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分任易燃易爆区不宜动 火，设备需要动火检修时， 应尽快移到动火区进行。10在易燃易爆区动火， 或设备需要动火检修时， 未移到动火区进行的，不 得分；动火作业无监护人 或安全措施不全的，每次 扣5分。查：装修、作业动火申请，监护人。在有毒物质的设备、 管道和容器内检修时，应 契合以卜.规则：（1）应可靠地切断物 料进出口，有毒物质的

30、浓 度应小于允许值，同时含 氧量应在18%22鉴（体枳 百分浓度）范围内：（2）监护人不应少于 2人，应备好防毒面具和 防护用品，检修人员应熟 悉防毒面具的性能和使用 方法：（3）设备内照明电压 应小于等于36V,在潮湿 容器、狭小容器内作业应 小于等于12VO6未可靠地切断物料进 出口，或者有毒物质的浓 度未能小于允许值，同时 含氧虽不在18%22% （体 积百分浓度）范围内，有 项不契合要求的，扣1 分：监护人少于2人，或 者未备好防毒面具和防护 用品，或者检修人员不熟 悉防毒面具的性能和使用 方法，有一项不契合要求 的，扣1分；设备内照明 电压大于36V,或在潮湿 容器、狭小容器内作业大

31、 于12V的，扣1分。此项无关于易燃、易爆或易 中海物质的设备动火或进 入内部工作时，监护人不 应少于2人。安全分析取 样时间不应早于工作前半 小时，工作中应每两小时 垂新分析一次，工作中断6有一项不契合要求的， 扣2分。此项无二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分半小时以上也应重新分 析。在全部停电或部分停电 的电气设备上作业，应遵守下 列规则：(1) 拉闸断电,并且采 取开关箱加锁等措施：(2) 验电、放电：(3) 各相短路接地：(4) 悬挂“禁止合闸. 有人工作'的标示牌和装设 遮拦。6有一处不契合要求的.扣 1分。1、现场，2、作业记录，建

32、立警示标志和安全防 护的管理制度。4无该项制度的，不得分。查：高空、配电作业管理制度。 作业单。7.3 警示 标志企业应根 据作业场所的 实际情况，依照 GB2894及企业 内部规则，在有 较大危险因素 的作业场所和 设备设施上.设 置鲜明的安全 警示标志，进行 危险提示、警 示，告知危险的 种类、后果及应 急措施等在有较大危险因素的作 业场所或有关设备上，设置契 含安全标志(GB2894)和 安全色(GB2893)规则的 安全警示标志和安全色。6有一处不契合规则的,扣 1分。查：现场、标志标识。企业应 在设备设施 检维修、施 工、吊装等作 业现场设置危险化学品专用仓 库、特种设备、产生严或

33、职业危害的作业岗位，应 依照有关规则设置标识及 警示标志。4未按规则设置标识及 警示标志的，每处扣2分。查：现场和操作规则、制度。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分警戒区域和 警示标志，在 检维修现场 的坑、井、注、 沟、陡坡等场 所设置围栏在设备设施检维修、 施工、吊装等作业现场设 贸警戒区域和警示标志， 在检维修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设置 围栏和警示标志。4未按州则在作业现场 设置围栏、警戒区域和警 示标志的，每处扣2分： 设置不规矩的，旬处扣1 分。查：现场和操作规则、制度。和警示标志。设备裸露的运转部 分，应设有防护罩、防护 栏杆或

34、防护挡板。4有一处不契合要求 的，扣2分。查：现场风扇，排气设备的防护。吊装孔应设置防护盖 板或栏杆，并且应设警示 标志。4有一处不契合要求 的，扣2分。查：现场煤气容易泄露和集聚 的场所，应设醒目的警示 中不志。4有一处不契合要求 的，扣2分。查：现场和操作规则、制度。建立有关承包商、供 应商等相关方的管理制 度。4无该项制度的，不得 分：未明确双方权责或不 契合有关规则的，不得分。4关管7.4相方理企业应 执行承包商、 供应商等相 关方管理制 度，关于其资 格预审、选 择、服务前准 备、作业进 程、提供的产 品、技术服 务、表现评 估、续用等进关于承包商、供应商 等相关方的资格预审、选 择

35、、服务前准备、作业进 程监督、提供的产品、技 术服务、表现评估、续用 等进行管理，建立相关方 的名录和档案。6以包代管的，不得分： 未纳入甲方统一安全管理 的，不得分；未将安全绩 效与续用挂钩的，不得分： 名录或档案资料不全的， 每一个扣1分。查1、外包工程的维持维修跟踪记录，2、合同审核、评估、3、监督。一级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述行管理。企业应 建立合格相 关方的名录 和档案，根据 服务作业行 为定期识别 服务行为风 险，并且采取 行之有效的 控制措施。根据相关方提供的服 务作业性质和行为定期识 别服务行为风险，采取行 之有效的风险控制措施， 并且关于

36、其安全绩效进行 监测。12未定期进行风险评估 的，每一个扣2分：风险 控制措施缺乏针关于性、 操作性的，每一个扣2分； 未关于其进行安全绩效监 测的，每次扣2分：甲方 未进行有效统一协调管理 交叉作业的，不得分；相 关方在甲方场所内发生工 亡事故的，除本条不得分 外，加扣36分。查：1、供方评估。2、安全协议。3、施工中的监督，（我方要进入维 修单讪录跟踪）企业应 关于进入同 一作业区的 相关方进行 统一安全管 理。甲方应统一协调管理 同一作业区域内的多个相 关方的交叉作业。6甲方未关于进入同一 作业区的相关方进行统 安全管理的，不得分；未 要求相关方在作业前进行 危险有害因素辨识并且采 取有

37、效措施的，每次扣3 分：本小项不得分时，追 加扣除12分。查：装修管理记录，多家进入的管 理记录。（出入证管理，安全协议， 等记录）不得将 项目委托给 不具备相应 资质或条件 的相关方。企 业和相关方 的项目协议不应将工程项目发包 给不具备相应资质的单 位。工程项目承包协议应 当明确规则双方的安全生 产责任和义务。8发包给无相应资质的 相关方的，不得分；承包 协议中未明确双方安全生 产责任和义务的，每项扣 4分；未执行协议的，每 项扣4分：本小项不得分 时，追加扣除16分。此项更具ISO要求一级 要素二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分应明确规则 双方的

38、安全 生产责任和 义务。7.5 变更企业应 执行变更管 理制度，关于 机构、人员、 工艺、技术、 设备设施、作 业进程及环 境等永久性 或暂时性的 变化进行有 计划的控制。 变更的实施 应履行审批 及验收程序， 并旦关于变 更进程及变 史所产生的 隐患进行分 析和控制。建立有关人员、机构、 工艺、技术、设施、作业 进程及环境变更的管理制 度，并且制定实施计划。6无管理制度的，扣2 分：制度与实际不符的， 扣1分：无实施计划的， 不得分；未按计划实施的， 何项扣1分；变更中无风 险识别或控制措施的，每 项扣1分。查：1、安全管理人员机构、2、管理制度3、设备档案关于变更的实施进行 审批和验收管理

39、，并且关 于变更进程及变更后所产 生的风险和隐患进行辨 识、评估和控制。6无审批和验收报告 的，不得分；未关于变更 导致新的风险或隐患进行 辨识、评估和控制的，每 项扣1分。查：设施设备变更设备使用的批 准申请。如佳韵园的EPS的变更使 用记录等。变更安全设施，在建 设阶段应经设计单位书面 同意，在投用后应经安全 管理部门书面同意。重大 变更的，还应报安全生产 监督管理部门备案。6未经书面同意就变更 的，每处扣2分；未即时 备案的，每次扣2分。S：申请、报备。小计230得分小计、患查治 八隐排和理8. 1 隐患 排查企业应 组织事故隐 患排查工作， 关于隐患进 行分析评估，建立隐患排苴治理的

40、管理制度，明确责任部门、 人员、方法。2无该项制度的，不得 分：制度与安全生产事 故隐患排查治理暂行规 则等有关规则不符的， 扣2分。查：1、隐患排查，记录表单。2、管理的制度3、明确责任人（见隐患整改通知 单）二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分确定隐患等 级，登记建 档，即时采取 有效的治理 措施。关于隐患进行分析评 估，确定隐患等级，登记 建档。4无隐患汇总登记台账 的，不得分：无隐患评估 分级的，不得分；隐患登 也档案资料不全的，每处 扣2分。查：关于隐患的评估、登记建档。 （一个隐患一个档）法律法 规、标准规矩 发生变更或 有新的公布， 以及企

41、业操 作条件或工 艺改变，新 建、改建、扩 建项目建设， 相关方进入、 撤出或改变， 关于事故、事 件或其他信 息有新的认 识，组织机构 发生大的调 整的，应即时 组织隐患排 查。法律法规、标准规矩 发生变更或有新的公布， 以及企业操作条件或工艺 改变，新建、改建、扩建 项目建设，相关方进入、 撤出或改变，关于事故、 事件或其他信息有新的认 识，组织机构发生大的调 整的，应即时组织隐患排 查。4发生变化后未即时组 织隐患排查的,每次扣2 分；每漏查一个隐患，扣 1分。查：1、关于新建、扩建的项目评估。2、工艺改变隐患排 企前应制定 排查方案，明 确排查的LI制定隐患排查工作方 案，明确排控的目

42、的、范 围、方法和要求等。6无该方案的，不得分： 方案依据缺少或不正确 的，每项扣2分；方案内 容缺项的，每项扣2分。查：隐患排查方案，如：专项方 案，方法、项目。见（专项隐患排 查表，关于不合格的开出整改单）二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分的、范围，选 择合适的排 查方法。排查 方案应依据：有 关安全生产 法律、法规要 求：设 计规矩、管理 标准、技术标 准： 企 业的安全生 产目标等。依照方案进行隐患排 查工作。8未按方案排查的，不得分； 有未排查出隐患的，每处 扣2分：排查人员不能胜 任的，每人次扣2分；未 进行汇总总结的，扣2分。查：隐患排查

43、单。根据要求：技术要求、规矩要求、 使用要求等开展检查。2查围方8.2排范与法企业隐 患排查的范 围应囊括一 切与生产经 营相关的场 所、环境、人 员、没备设施 和活动。隐患排查的范围应囊 括一切与生产经营场所、 环境、人员、设备设施和 活动。8隐患排查范围每缺少 类，扣3分。查：1、隐患擂查。治安、设备、 内部人员的维稳2、排查报表等。企业应 根据安全生 产的需要和 特点，采用综 合检查、专业 检查、季节性 检查、节假日采用综合检查、专业 检查、季节性检查、节假 日检廿、日常检企等方式 进行隐患排查工作。10各类检查缺少一次 的，扣2分：缺少一类检 控表的，扣2分：检衣表 针关于性不强的，仰

44、一个 扣4分：检查表无人签字 或签字不全的，每次扣4 分。查:节假日的专项检查、方案、计 划等。即：方案一实施一-检廿一-发现情 况（记录）整改一-落实责任一 批准整改-一验收一-评估一预 防措施。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分检查、日常检 查等方式进 行隐患排查。8.3 隐患 治理企业应根据 隐患排查的 结果，制定隐 患治理方案， 关于隐患即 时进行治理。隐患治理方 案应囊括R 标和任务、方 法和措施、经 费和物资、机 构和人员、时 限和要求。重 大事故隐患 在治理前应 采取临时控 制措施并且 制定应急预 案。隐患治理 措施囊括：T. 程技术措施

45、、 管理措施、教 育措施、防护 措施和应急 措施。根据隐患排查的结 果，制定隐患治理方案， 关于隐患进行治理。方案 内容应囊括目标和任务、 方法和措施、经费和物资、 机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应 采取临时控制措施并且制 定应急预案。隐患治理措 施应囊括工程技术措施、 管理措施、教育措施、防 护措施、应急措施等。20无该方案的，不得分； 方案内容不全的，可缺一 项扣3分：每项隐患整改 措施针关于性不强的，扣 3分；隐患治理工作未形 成闭路循环的，每项扣3 分。查：排查、整改、方案、预防（整 改中的实施记录，发票、清单、图 片、验收等）总结教育.提出预防 或修订制度规程等。如是

46、事故，按四不放过规则执行。治理完 成后，应关于在重大事故隐患治理 完成后关于治理情况进行6未进行验证或评估 的，每项扣2分。查：四不放过重点在整改措施，和 处理、教育、预防。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分治理情况进 行验证和效 果评估。验证和效果评估。按规则关于隐患排查 和治理情况进行统计分析 并且向安全监管部门和有 美部门报送书面统计分析 表。4无统计分析表的，不 得分：未即时报送的，不 得分。查：分析报表，年度、季度隐患分析表要求分析：1、 主要原因，2、分析类型，3、如何 预防4、采取什么措施。8.4器企业应 根据生产经 营状况及隐 患排查治

47、理 情况，应用定 量的安全生 产预测预警 技术，建立体 现企业安全 生产状况及 发展趋势的 预警指数系 统。企业应根据生产经营 状况及隐患排行治理情 况，采用技术手段、仪器 仪表及管理方法等，建立 安全预警指数系统，每 进行一次安全生产风险分 析。8无安全预警指数系统 的，不得分：未关于相关 数据进行分析、测算，实 现关于安全生产状况及发 展趋势进行预报的，扣2 分；未将隐患排杳治理情 况纳入安全预警系统的， 扣2分：未关于预警系统 所反映的问题，即时采取 针关于性措施的，扣2分； 未每月进行风险分析的， 扣2分。预警：当出现同类似的隐患或事 故二次以上就进入预警防范。 预警制度缺，补小计80

48、得分小计十一、 应急 救援.1急构队应机和伍企业应 按规则建立 安全生产应 急管理机构 或指定专人 负责安全生 产应急管理 工作。建立事故应急救援制 度。2无该项制度的，不得 分：制度内容不全或针关 于性不强的，扣2分。查：1、应急队伍建设和制度按相关规则建立安全 生产应急管理机构或指定 专人负责安全生产应急管 理工作。2没有建立机构或指定 专人负责的，不得分：专 人能力不能满足要求的， 扣1分。查：应急机构管理（即人员、负 责人）（应急预案和架构图）二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分安委会或安全生产领 导机构每季度应至少召开 一次安全专题会，协调节

49、决安全生产问题。会议纪 要中应有工作要求并且保 存。3未定，召开安全专题 豪会灸工作要;R的纹£情 况的或未制订新的工作要 求（|寸，不得分：无会议记 项且吴整改措症的，每. 项扣1分。安全管理机构每季度召开一次安 全专题会，查：会议记录后纪要， 实施及落实记录。查；制定整改、 追踪i（2录。2.2 职贵企业主要 负责人应依照 安全生产法律 法规赋予的职 责.全面负责安 全生产工作，并 且股行安全生 产义务。主要负责人全面负责 安全生产工作，并且履行 下列主要职责：（1）组织建立、健全 本单位的安全生产责任 制，并且保证有效执行：（2）组织制定安全生 产规章制度和操作规程， 并且保证

50、其有效实施：（3）保证本单位安全 生产投入的有效实施：（4）敦促检查本单位 安全生产工作，即时消除 生产安全事故隐患:（5）组织制定并且实 施本单位的生产安全事故 应急救援预案；（6）即时、如实报告 生产安全事故。10主要负责人安全生产 职责不明确的，不得分： 没有履行主要职责的，每 缺-项，扣3分；本小项 不得分时，追加扣除20 分。1、查：安全资金的投入，（教育资 金、维修资金、整改资金）2、查:排除隐患记录,3、查：上墙的安全操作规程，文件 （公司提供）4、安全生产报告5、查：组织机构、规章制度、责任 制落实（个人、集体安全责任书） 查：1、应急预案2, 安全资金投入企业应 建立安全生

51、产责任制，明建立针关于安全生产 责任制的制定、勾通、培 训、评审、修订及考核等2无该项制度的，不得 分：未以文件形式发布奏 效的，不得分；制度中每查：公司制定的年度安全培训计划、 制度以文件发放，培训评估、考核、 实施的记录。二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分企业应 建立与本单. 位安全生产 特点相适应 的专兼职应 急救援队伍， 或指定专兼 职应急救援 人员，并且组 织训练；无需 建立应急救 援队伍的，可 与附近具备 专业资质的 应急救援队 伍签署服务 协议。建立与本单位生产安 全特点相适应的专兼职应 急救援队伍或指定专兼职 应急救援人员。2未建立队伍

52、或指定专 兼职人员的，不得分：队 伍或人员不能满足要求 的，不得分。查：配备人员是否契合要求，定期组织专兼职应急 救援队伍和人员进行训 练。2无训练计划和记录 的，不得分；未定期训练 的，不得分：未按计划训 练的，每次扣1分；训练 科目不全的，每项扣1分； 救援人员不清楚职能或不 熟悉救援装备使用的，每 人次扣1分。查：应急队伍的应急演练，（1、应急演 练计划、2、应急演练方案、演练实 施措施、演练评估）。11.2 应急 预案企业应 按规则制定 生产安全事 故应急预案， 并且针关于 重点作业岗 位制定应急 处治方案或 措施，形成安 全生产应急 预案体系。按应急预案编制导 则，接合企业实际制定生

53、 产安全事故应急预案，囊 括综合预案、专项应急预 案和处治方案。2无完整预案的，不得 分：应急预案的格式和内 容不契合有关规则的，不 得分：无重点作业岗位应 急处治方案或措施的，不 得分：未在重点作业岗位 公布应急处治方案或措施 的，每处扣2分：有关人 员不熟悉应急预案和应急 处治方案或措施的，每人 次扣2分；本小项不得分 时，追加扣除4分。查：专项预案如：（煤气应急预案、 醉酒应急预案等）二级 要素基本规矩要求企业达标标准标准分值评分方式自评浒审 描 述实际 得分建立火灾、爆炸和毒 物逸散等重大事故的专项 应急预案。2未制定专项应急预案 的，不得分：针关于性不 强的，扣I分。专项：预案防爆、防毒应急预案 此项缺补应急预 案应根据有 关规则报当 地主管部门 备案，并且通 报有