物美年度大盘培训

1、2007年大店营运部一、制定年度盘点方案一、制定年度盘点方案1 1、营运处制定年度盘点方案、营运处制定年度盘点方案2 2、盘点方案表下发各店、盘点方案表下发各店3 3、年度大盘由集团防损下发日期，主、年度大盘由集团防损下发日期，主导督核导督核二、二、 盘点准备工作盘点准备工作1 1、确认盘点日期、确认盘点日期2 2、店总、店总/ /店长确认大盘负责人店长确认大盘负责人3 3、确认盘点人员、桌长名单与总人数、确认盘点人员、桌长名单与总人数4 4、各部门盘点前准备工作、各部门盘点前准备工作 5 5、绘出卖场、库房平面图；编制与张贴货架号、绘出卖场、库房平面图；编制与张贴货架号6 6、人员抄写货架内

2、商品货号交回助理或资讯输、人员抄写货架内商品货号交回助理或资讯输入入7 7、助理或资讯列印盘点单、助理或资讯列印盘点单8 8、课长核对框格号、货架内商品与货号、课长核对框格号、货架内商品与货号9 9、A A、B B单分袋存放每袋不宜超过单分袋存放每袋不宜超过1515张张1010、控制单的制作、控制单的制作三、三、 盘点培训盘点培训四、四、 盘点盘点一、盘点方案：一、盘点方案：1 1、营运处制定年度盘点方案，经营运、营运处制定年度盘点方案，经营运总监及总经理签字后下发各店总监及总经理签字后下发各店2 2、年度大盘由集团防损下发日期、主、年度大盘由集团防损下发日期、主导与督核导与督核3 3、店总经

3、理：、店总经理：a)a)确认每次盘点负责人；确认每次盘点负责人；b)b)宣达盘点日期；宣达盘点日期；c)c)确认盘点人员、桌长人数与名单；确认盘点人员、桌长人数与名单；二、盘点准备二、盘点准备1 1、大盘负责人制定盘点行程日期及盘点、大盘负责人制定盘点行程日期及盘点时程表等盘点方案日期、人员含支时程表等盘点方案日期、人员含支援；援；2 2、将盘店行程表及时程表下发各部门。；、将盘店行程表及时程表下发各部门。；3 3、人资依盘点人员名单准备文具用品及、人资依盘点人员名单准备文具用品及餐点；餐点；4 4、盘点各项工作培训；、盘点各项工作培训；5 5、客服、客服EDPEDP清空旧盘点资料，按货架数清

4、空旧盘点资料，按货架数订空白盘点单；订空白盘点单；6 6、营业部门绘制卖场及库房平面图确认、营业部门绘制卖场及库房平面图确认货架框格号；货架框格号；a)a)每一个每一个BAYBAY算一个货架号；算一个货架号；b)b)每一组堆头算一个货架号；每一组堆头算一个货架号；7 7、列印、张贴货架框格号、列印、张贴货架框格号a)a)将货架框格号标于层板或货架最底层货架卡套将货架框格号标于层板或货架最底层货架卡套内左右都放置；内左右都放置；b)b)堆头每一组一个区域编一个号码；堆头每一组一个区域编一个号码；c)c)盘点框格号为盘点框格号为6 6位数，其代表意义例：框格位数，其代表意义例：框格号为：号为：12

5、5001125001 12 5 001 12 5 001 课别代号课别代号 盘点区域号盘点区域号 货架号货架号d) 盘点单区域定义：5正常货架；6堆头；7端架；8顶仓；9库房 8、抄写货架内商品货号；a)a)货架内商品由左至右，由上至下抄写 ； b)b)垂直陈列商品抄写时不可累计只抄写一个；c)c)抄写盘点表前要巡视卖场及库房，检查是否有跨背陈列。A A A A B B货架1货架2A A A B B B货架1货架2d) 课长对卖场及库房进行区域划分，指定人员进行商品货号抄写，e) 手抄盘点单要在醒目位置标注货架号，商品货号书写要工整、清晰。f) 抄写盘点单与盘点时的顺序要一致，在货架上按“Z字

6、走向进行，一定要 “从左至右,从上到下的盘点顺序。g) 1.A-B-C-D-E “Z h) -F-G-H-Ii) 2.A-D-G-B-E “W j) -H-C-F-Ik) 3.A-B-C-F- “己 l) E-D-G-H-IABCDEFGHIg) 遇纵向陈列商品，也按“从左到右，从上到下逐一进行盘点，不能将多层板同一单品算为同一个盘点序号。h) 1.A-B-C-A-B-C-D-E-F-Di) -E-Fj) 2.A+A-B+B-C+C-D+D-Ek) +E-F+Fl) 设盘时、抄单时、盘点时要注意不要漏掉单品：m)关联陈列：如：纺鞋课区域的鞋油，烘培区域的果酱，熟食区的啤酒，生鲜区的可乐等。n)

7、 特殊陈列：例：冰柜、银线小架、包柱、挂网、电扶梯商品。库房抄单:依分类将同类商品码放在同一区域。商品须贴库存单，库存单须备有品名、规格、货号或国际条码，不可填有商品数量有商品数量可用货架卡遮盖。抄单时、盘点时要将非原箱商品翻开抄写和盘点。一个非原箱不可装2支或以上的商品一箱一品。待退区、破包区商品要参加盘点。10.课长持盘点A单至卖场及库房内核对商品货号100%核对及次序是否正确；部门经理抽核对30%将抄写完的货架内货号交助理输入；11.资讯或助理制成盘点单；12.部门经理和大盘负责人向有疑问的人员做解答。13.盘点人员名单准备，各课必须2/3以上人员参加盘点；14.盘点单核对时，有一品抄错

8、，要在第一时间做整单修改，重新打印，15.盘点表核对后，任何人不得对排面进行调整，如发现重罚负责人，16.将赠品、销售未送货商品及联营商品与正常商品分区域管理，其区域不可张贴非盘区与设定框格号；17.先销后进商品单据必须在盘点前处理完毕；18.效劳台换购商品要在盘点前作结帐或挂账处理；19.百子湾的帐务须在盘点日前一天处理完毕；蔬果PC配送中心盘点日当天处理完毕。20.遵守盘点纪律，不准作弊，一经发现如情节严重者做废盘处理；三、盘点培训：1、控制桌长培训；2、针对发单、回收、登记方法培训；3、盘点人员培训；4、针对盘点点数方法培训；5、针对盘点单的填写方法培训；6、针对领单交单程序培训；7、针

9、对盘点的摸拟盘点培训；8、针对帐管录入介面键盘操作课堂培训；9、至收银机台做录入实操培训；10、有疑问向大盘负责人咨询。四、盘点1、盘点收发单a)控制桌、盘点前A、B桌长到位，部门总控桌设立人员到位b)部门总控桌由部门经理负责；c)各课分控桌人员由部门经理指派；d)控制桌须备有平面图，A、B单，盘点人员编制名单，框格控制单，红蓝笔等；e)召开盘点会，重点提醒；f)监盘人员到位，同意后开始盘点；g)发放盘点A单及B单h)A、B桌长及核单人员先行发放盘点A单，待A单全部发放完后，始可发放B单；i)分控桌核对A、B单无误后在控制表上签字交回部门主控桌，假设数量无误，主控桌登记后B单收回，A单交帐管输

10、入。 j)遇问题询问桌长与大盘负责人。2、收银录入a)依课别将收银人员分组：i.根据货架数核定分组人员数量。ii.根据商品数核定分组人员数量。b)总控桌依课别交盘点单给收银台录入。c)输入课别区域货架号后输入盘点量；输入完毕列印小票；核单人员核对小票与盘点单数字。d)正确那么将小票钉于盘点单左上角，收银员及核单人签名。e)收银台依部门课别将盘点单交回总控桌f)如有疑问向客服经理和总控桌桌长咨询。a)控制桌发放盘点AB单；b)A、B单分不同人持有，同时至盘点商品处称重，假设财务或监盘人员需抽盘也一并到位，核对磅秤机重量后填入盘点单内并签名，交回控制桌核单，审核人员核对A、B单是否一致，假设数量无

11、误，桌长在控制表上签字交回部门主控桌，主控桌登记后B单收回，A单交回收银台由帐管输入。 c)如有疑问向生鲜总控桌桌长咨询3. 生鲜盘点含日配称重商品生鲜盘点含日配称重商品4、销售储货区盘点a)盘点前A、B桌长到位，部门总控桌设立人员到位盘点筐、盘点单、控制表、平面图等。b)盘点人员领取盘点用品笔、板夹等。c)由各课负责人带到指定区域，排队按顺序领取盘点单白色为A单，粉红色为B单A、B单必须由不同人进行盘点。d)盘点的顺序是：从上到下、从左到右地进行,以货架与框格作为界定。e)所谓从上到下就是：先盘最上层的储存区为第一层，然后再盘下一层第二层，以此类推，直到最下面的那层储存区。f)所谓从左到右就

12、是：在每层中，先盘最左边的商品，然后再盘它右边的那个商品，直到该层最右边的那个商品。g)盘点人员首先要核对框格号、商品与盘点单上的框格号、商品名称、规格、货号是否相符，货架卡上的信息是否正确。h)盘点单错误，需在盘点单上进行修改，并在修改处签名确认；如果发现盘点单漏项，需要在盘点单最下方进行添加。i)盘点单数字错误需用红笔进行修正并A、B单与罚单C单或复盘单三者数字皆需相同；j)盘点员将盘点数字记录在盘点单上书写工整注意，只填写数量，不要写单位。如件、箱等对于盘点单上有，货架上没有的商品，不要不做记录，应将盘点数量记为“零；k)如更改商品、货号或改数，需在错误数字上画一斜线，在旁边写上正确数量

13、并签字；l)盘点完一张单子要在单上签字确认后交给核单人员；m)盘点单的收发执行：核对A、B单上数量是否正确，假设A、B单数量不一致，开罚单C单，第三人针对错误单品再次进行复盘；n)复盘后，将修正后的正确数量填写至“核对量栏位。假设A单、B单、罚单/课长盘的盘点数量均不一致时，以罚单为准，或请监盘人员共同复盘，A、B单、罚单数量皆需一致。o)C单：抽盘由财务决定哪一个货架需要抽盘，资讯列印盘点C单发放进行抽盘C单由财务人员盘点盘点完毕至收银台核对A单及B 单的数量，假设与A单、B单的盘点数量均不一致时，以C单为准(盘点错误须有店总与财务签字才可更改电脑数字 )。 盘点盘点a)财务监盘人员名单确认

14、财务针对监盘人员培训b)财务监盘人员到店库房早8点；卖场晚8：00c)财务监盘人员与与门店大盘负责人确认抽盘货架号比例由财务制定，资讯列印抽盘货架号盘点单。d)财务监盘人员针对控制桌收发单稽核：i.核对发单、收单是否签名；ii.核对A、B单是否依规那么发放；iii.核对A、B单是否同一人盘点；iv.查核A、B单与罚单操作是否正常；5. 财务监抽盘库房及卖场财务监抽盘库房及卖场e)财务监盘人员针对核单状况稽核：i.至总控桌抽查核单A、B是否正确；ii.抽查比例由财务订定；f)财务监盘人员针对抽盘货架商品盘点数进行稽核：g)晚上10：00开始至收银机台核对数量是否正确。i.财务人员领取C单至货架盘

15、点；ii.门店派人带着财务人员至货架前；iii.C单盘点后至收银台叫出货架号之录入数据核对；iv.假设尚未录入那么C单先保存在财务待录入后再核对；v.如有疑问向监盘小组负责人咨询。盘点盘点盘点本卷须知盘点本卷须知1. 店铺于盘点日48小时前将本次盘点具体进度表、方案表，总指挥、店铺盘点的LAYOUT货位图、盘点人员编制表、排面框格号总表、总控制单提交集团法务防损指定的人员或本店铺本次监盘组长备查；2. 盘点日前两天进行盘点LAYOUT图与实际货位、商品及盘点表的对应检核，以及盘点表在系统确实认；3. 店铺盘点时录入区只能集中放置于收银机最多一个楼层，并在收银机前后3-5米的区域内设警戒线，非经

16、监盘组长许可，禁止跑单员之外的人员进入。该区域的分单、录入、核单的工作人员，如果在工作中发现疑问，只能与跑单员及负责此区域管控的防损人员接触、沟通。；盘点本卷须知盘点本卷须知4. 总控桌设置在店铺的录入区的正前方，或视线可覆盖整个录入区，方便监盘组长对该区域的监管；5. 为防止盘点表的A、B单相互抄袭等现象的产生；原发单流程，“A单回单超过1/3时核单人员开始发放B单更改为“A、B桌长及核单人员先行发放盘点表A单，待盘点表的A单开始有回单时才可发放相对应的B单；此点盘点前先与监盘人员确认6. 分控桌的盘点人员核对盘点表的A、B单，当数量出现差异时，发单人员应开具相应的盘点复盘单由第三方非盘点表

17、的A、B单的盘点人进行复盘；确认结果后在A、B单上更改数量并签字,同时将复盘单附在B单后备查；盘点本卷须知盘点本卷须知7、分控桌盘点人员核对盘点表的A、B单无误并在控制表上签字登记后，有关盘点表的B单由监盘人员带回交集团计财部封存；8、店铺须将临近的3个课组的分控桌集中设置，A、B分控桌的距离不超过2米，临近的3个课组的分控桌间距不超过1215米，方便监盘人员的监督控制。监盘小组每3个课组的分控桌设1名监盘人员；盘点本卷须知盘点本卷须知9、门店盘点在各部门不设主控桌，不设跑单员。店铺盘点跑单员由总部监盘人员担任；10、库房包括顶仓监盘结束后，监盘组长将盘点表A、 B单封存收回；盘点表A单可在晚上8点交录入区安 排隔离出4台左右收银机分单员分配录入人员先行 录入；盘点表B单及复盘单由监盘组长带回交集团计 财部封存； 11、集团资讯部为监盘组长在系统中设立查询权限，晚上闭店盘点开始门店效劳中心的电脑由监盘组长单独支配，资讯的电脑由监盘组长进行支配，方便监盘组长对盘点库存差异进行监控 ；12、为防止盘点人员作弊，盘点人员、录入区及分控桌的核单人员原那么上在盘点期间不准带通讯工具，不准发信息或接听；13、端架、量陈的填充空箱需标识假底“空，在端架或堆