最新不符合输出的控制程序174261

1、四川省遂宁顺达机械（集团）有限公司不符合输出的控制程序 适用于定州市宏远机械有限公司南京川页机械有限公司重庆川页科技发展有限公司北京德顺宏页科技发展有限公司开封宏文机械有限公司 制定会 签批准品质部市场部生产部财务部技术部计划部总经理签名日期2017年5月6日发布 2017年5月15 日实施不符合输出的控制程序1.目的对原材料和辅助材料、协配件（外包件）、工序产品、半产品、成品的不合格及可疑产品进行识别、记录、标识、评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装。2.范围适用于原材料、外协外购件及生产过程中的半成品和最终产品以及交付使用后发现的不合格服务的控制。3.职责3.1 品质部负责不符合输出

2、控制的归口管理。3.2各部门按流程的规定分别进行相关的不合格品标识、隔离、评审和处置，并采取相应的纠正和预防措施。4.工作流程和内容4.1进货检验不合格控制流程输入流程流程说明输出负责部门时间原材料、辅助材料流程性材料化学原料外协外购件原材料、辅助材料流程性材料化学原料外协外购件4.1.1进货检验不合格时，检验员将进货标识为“不合格”，填写“不合格评审处置单”通知市场部。不合格评审处置单品质部4H市场部采购人员通知供方不合格情况，组织进行不合格评审并采取相应的处置措施：挑选：一般情况下，采购员通知供方须于当日内派人员至本公司全检挑选、加工修理或更换合格产品供本公司使用。如供方来不及全检时，由公

3、司生产部安排人员代为全数挑选或加工修理至所需要的用量，费用由供方负责。挑选后的进货必须经品质部重新检验合格后入库。退货：当进货检验为批量不合格时，通知供方进行批量退货。需及时补充采购计划，保证产品生产和供货需求。若生产急需，对公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能无影响，在生产过程中能予克服的进货不合格品，市场部采购人员组织技术部、品质部、生产部评审，经分管总经理批准后可让步接收。需要时办理顾客特许，见4.2不合格评审处置单市场部4H -处置结果记录在“不合格品评审处置单”中，反馈给检验员一份。4.1.3对处理后合格的产品标识合格办理入库，不合格的予以退货处理。对让步接收的外购件应标识为“让

4、步接收”状态办理入库，并在生产中将使用情况进行可追溯性记录。不合格申请处置单进货验证记录让步接收标识市场部品质部品质部1H 4H 1H4.当进货不合格涉及安全性、可靠性，或同一不合格重复累计发生达三次以上的，品质部质量工程师向供应商发出“问题解决报告或8D报告”，要求其制定纠正和预防措施，并对整改结果进行验证。4对交付使用后发现的不合格服务进行分析，采取纠正预防措施，并对整改结果进行验证。整改或8D报告品质部4H 4.2过程和最终检验不合格控制流输入流程流程说明输出负责部门时间原材料、辅助材料流程性材料化学原料零件生产过程不合格和在最终检验中不合格原材料、辅助材料流程性材料化学原料零件生产过程

5、不合格和在最终检验中不合格生产员工和检验员发现不合格品，隔离在“不合格品区”，将不合格情况记录在“不合格品日报表”中，由品质部检验员进行评审判定。4.2.1.1返工/返修：由检验员判定并通知生产车间进行返工/返修。需依据返工/返修作业指导书（含风险分析，如顾客有要求时获得顾客批准），返工/返修后须经检验员复检合格后，方可流入下一工序；因返工需换的，填写“换取记录或领料单-注明换取”；返工/返修指导书应返工期间现场获取或使用。对于返修产品公司应获得顾客对待返修产品的形成文件的让步授权。.2退货：若属供方零件不合格，经检验员确认判定为退货，通知市场部采购员办理退货。.3报废：由检验员判定后由品质部

6、部长批准报废。报废品集中放置专用废品箱，并明确标识为报废品必要时进行破坏试验以确保待报废产品在废弃之前已变得无用。每周定期实施集中报废一次。让步接收：因紧急而后工序能够克服其不合格，经检验员判定后报品质部长批准。在转序时需标识为“让步接收”并保存在生产中使用的记录。不合格品日报表返工/返修作业指导书产品退货单不合格品处理通知单车间周废品统计表品质部技术部市场部品质部品质部1H3H24H4H2H2H每周二检验员在过程巡检或最终检验发现不合格品时，对“不合格”标识，通知生产车间隔离不合格品。若出现量大（大于5件）不合格时，检验员填写“不合格品评审处置单”，质量工程师组织技术、生产、质量主管进行相关

7、判定和评审：A、分选：由检验员判定并通知生产车间对已生产的可疑产品进行分选；B、返工/返修：同4.2.1.1；C、报废：同.3；D、让步接收：因紧急且不合格不影响产品安全性、可靠性和使用性能的，品质部长组织技术、生产、市场部评审提交顾客批准执行。不合格评审处置单不合格评审处置单品质部品质部2H4H4.2.1.6顾客特许：无论何时，当因不合格品处置措施引起产品或制造过程与顾客批准的不同，在继续生产之前，由分管总经理市场部长与顾客联系，获得顾客的让步授权并保存记录。在授权的产品发运时进行“顾客特许”标识。当顾客授权的期限或数量届满时，公司应确保产品和过程符合原有的或更改后批准的规范和要求。4.2.

8、1.7顾客通知：一旦发生不合格品已被交付，由分管总经理、市场部长立即通知顾客。外部信息联络单市场部0.5H4.2.3.反应计划：当工序出现不合格，对不合格品要进行隔离，评审及不合格原因分析，必要时报告相关领导不合格评审处置单品质部2H4.2.4生产过程中发现严重不合格、过程不稳、批量不合格（相同不合格品累计发生3次以上）等情况，须立即报告品质部部长或分管总经理，其有权要求暂停生产，分析不合格原因，采取紧急遏止措施或临时措施，随后应完成“整改报告或8D报告”。8D或整改报告品质部4H4.3顾客退货不合格处理流程输入流程流程说明输出负责部门时间顾客退回的不合格品1.库管员对顾客退货品进行点收确认，

9、将不合格品隔离至不合格区域。产品（材料）入库单市场部2H2.品质部检验员会同生产部、技术部对顾客退货不合格品进行分析：-若为公司内部责任由责任部门按不符合和纠正措施控制程序规定进行原因分析、采取对策，进行措施评价、效果确认等改善措施，以防止再发生，并完成“问题解决报告或8D报告”，保留相关分析和问题解决的记录。 -若为供方的责任，品质部质量工程师要求供方提交“纠正预防措施报告或8D报告”，对退货进行分析并采取纠正措施，防止再发生。整改报告或8D报告品质部8H3.顾客要求时，分管总经理、品质部制定改善措施方案反馈客户，以赢得客户的信赖。如客户有指定的表单，则将纠正改善措施填入指定的表单回复。关于

10、试验或分析的结果必须在公司内部和顾客进行传达。顾客表单/8D报告品质部8H4、顾客退货产品由库管员通知品质部检验员处理。检验员对退货的处置提出建议，五件以内经品质部部长审批后执行：超过五件由检验员填写“不合格品评审处置单”组织技术、生产、品质部长评审处置。 4.1可返工/返修品由生产车间负责返工/返修（参见4.2过程及最终检不合格品控制流程之1.1的规定），经检验员检验合格后方可入库或发货。 4.2判定需报废的参见4.2过程及最终检验不合格品控制流程之1.3的规定。不合格品评审处置单品质部4H4.4可疑产品的处理4.4.1任何作业场所当发现可疑产品（如无状态标识、库存过期产品等），可疑产品所在区域负责人须立即用“待处理”标识或并隔离至“不合格品区域”。4.4.2.发现可疑产品后，立即通知品质部检验员对可疑产品进行确认或再检验，以判定其为合格或不合格品，并须填写检验记录，经检验合格时，则可流入下工序进行加工或使用，若为不合格品，根据其所处区域，选择4.1-4.3适合的流程进行处理。4.4.3为确保所有适当的制造人员都接受了关于可疑产品和不