危险源辨识和风险评估表

1、附件2:风险矩阵及风险等级划分表风险矩阵中等风险（级）重大风险（级）特别重大风险（级）有效类别赋值可能造成的损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般风险（级）61218243036A6多人死亡500万元以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害4万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到4万低风险（级）24681012E2一人受严重伤害，需要急救，或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000123456赋值风险等级划分LKJIHG有效类别风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生有时

2、发生发生的可能性3036特别重大风险级估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量（放生频率）1825重大风险级916中等风险级38一般风险级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化12低风险级附件3:*单位风险管理小组组成及职责组 长：副组长：成 员：风险管理小组成员职责：附件4:准备工作表工作场所登记表序号工作场所所属单位班组名称区域负责人123456789附件5: 设备、设施登记表序号单位设备、设施型号规格数量地点用途12345678910附件6: 工作任务登记表序号工作任务

3、名称1 2345678910附件7: 岗位工种登记表序号单位人数岗位序号单位人数岗位1112123134145156167178189191020附表8:工作任务及工序分解表风险管理小组名称： 填 报 日 期：二一三年 月 日填 表： 风险管理小组组长： 单位（区队）负责人： 业务主管部门负责人： 战 线 领 导： 附件9: 工作任务及工序表任 务工 序 附件10: 危 险 源 辨 识 表风险管理小组名称： 填 报 日 期：二一三年 月 日 填 表： 风险管理小组组长： 单位（区队）负责人： 业务主管部门负责人： 战 线 领 导： 附件11：危险源辨识记录卡辨识人日 期所在科室（区队）岗位名称

4、工作任务工作任务存在工序及工序中危险源工序名称存在危险源 附件12:员工不安全行为表现及其分类表 单位类别序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低工种1123456789工种21011121314151617工种318192021222324注：1.此表按工种分类填写2.行为痕迹、频次、风险等级采用“”进行描述 附件13: 危险源辨识及风险评估表风险管理小组名称： 填 报 日 期：二一三年 月 日 填 表： 风险管理小组组长： 单位（区队）负责人： 业务主管部门负责人： 战 线 领 导： 危险源辨识及风险评估表任 务工 序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评

5、估可能性损失风险值风险等级 附件14: *单位工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任 务 数 量占 总 数 (%)*单位危险源分类统计表类 别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合 计人数 量占总数(%)机数 量占总数(%)环数 量占总数(%)管数 量占总数(%)合 计数 量占总数(%)备 注:1区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2区域的“占总数（%）”值为

6、当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。附件15: *单位安全管理标准与管理措施风险管理小组名称： 填 报 日 期：二一三年 月 日填 表： 风险管理小组组长： 单位（区队）负责人： 业务主管部门负责人： 战 线 领 导： （工种）管理标准及管理措施 管理标准及管理措施管理对象管理责任人监管部门监管人员工作任务编 号所需工具所需个人防护用品安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴、护目镜管理标准管理措施 （机、环、管）管理标准及管理措施管理对象主要责任人监管部门监管人员 编 号管理标准管理措施附件16: *单位

7、风险管理表风险管理小组名称： 填 报 日 期：二一三年 月 日 填 表： 风险管理小组组长： 单位（区队）负责人： 业务主管部门负责人： 战 线 领 导： *单位风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级附件17：危险源辨识的基本内容不安全因素具体项目1.人员的不安全因素1.1操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)1.2现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)1.3失职(不认真履行本职工作任务)1.4决策失误1.5身体状况不佳的情况下工作(

8、带病工作、酒后工作、疲劳工作等)1.6工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)1.7人员的其他不安全因素2.机(物)方面的不安全因素2.1没有按规定配备必需的设备、材料、工具2.2设备、工具选型不符合要求2.3设备安装不符合规定2.4设备、设施、工具等维护保养不到位2.5设备保护不齐全、无效2.6设施、工具不齐全、不完好2.7设备警示标识不齐全、不清晰、不正确，设置位置不合理2.8机的其他不安全因素3.环境方面的不安全因素3.1瓦斯威胁3.2水的威胁3.3火的威胁3.4粉尘威胁3.5顶、底、帮的威胁3.6其他自然灾害威胁3.7工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定3.

9、8工作地点照明不足3.9工作地点风量(风速)不符合规定3.10各项设计不符合有关设计规范，无设计施工或不按照设计施工3.11施工质量不符合要求3.12巷道路面质量差，标识不齐全、不正确3.13供电线路布置不合理3.14作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理3.15其他工作环境的不安全因素4.管理的不安全因素4.1组织结构不合理4.2组织机构不完备，机构职责不明晰4.3规章制度制定程序不合理、不符合实际情况4.4安全管理规章制度不完善4.5文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱4.6作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位4.7安全措施、应急预案不完善、不合理4.8岗位设置不齐全、不合理4.9岗位职责不明确4.10岗位工作人员配备不足4.11职工安全教育、岗位培训不到位4.12其他管理的不安全因素附件18:危险源辨识工作流程表开始危险源辨识（风险识别）（考虑人机环境因素：三种状态及时态；描述风险后果、可能导致的事故类型）准备建立小组、确定范围、辨识方法培训风险评估（划分风险等级）管理对象提炼（确定