江西省上饶市中级人民法院

1、江西省上饶市中级人民法院2019年部门预算目 录第一部分 江西省上饶市中级人民法院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 江西省上饶市中级人民法院2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分 江西省上饶市中级人民法院2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省上饶市中级人民法院概况一、部门主要职责1、依法审判破坏社会治安犯罪、破坏市场经济秩

2、序犯罪、职务犯罪等各类刑事案件，维护社会稳定。2、依法审理企业租赁、兼并、破产、股份制改造等过程中出现的各类纠纷，配合党政部门各项改革措施的具体实施，保障鼓励兼并、规范破产、下岗分流和再就业工程的顺利实施。3、依法审理涉及各类市场经济主体的购销、借贷、金融以及涉及农业和农村经济发展的各类纠纷案件，平等保护各类市场主体的合法权益，维护政党的市场经济秩序和社会信用关系。4、依法调处婚姻家庭案件，保护妇女、儿童、老人和在婚姻关系中无过错方的合法权益，促进家庭和睦，弘扬社会主义道德风尚。5、依法审理劳动争议和社会保障方面的纠纷，审理民间借贷、买卖等纠纷，审理损害赔偿、相邻、拆迁安置、房地产争议等纠纷，

3、及时化解人民内部矛盾。6、依法审理山林、土地、自然资源、农民负担、拆迁安置以及影响企业生产经营的行政案件，审理行政机关作出的治安、工商文化、环保等各类行政处理、行政处罚纠纷，促进行政机关依法行政，保护公民、法人和其它组织的合法权益。7、依法执行生产法律文书，维护当事人的合法权益，维护社会稳定。二、部门基本情况2019年江西省上饶市中级人民法院共有预算单位1个,包括上饶市中级人民法院共1个,编制人数小计 165人,其中：行政编制人数 157人,全部补助事业编制人数5人,自收自支编制人数3人,实有人数小计220人,其中：在职人数小计1114人,包括行政在职人数130人,全部补助事业在职人数16人,

4、离休人数小计2人,退休人数小计68人,遗属人数4人。第二部分 江西省上饶市中级人民法院2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况2019年江西省上饶市中级人民法院收入预算总额为10006.07万元,较上年增加1071.52万元,其中: 一般公共预算拨款收入5712.82万元,较上年预算安排减少减少117.92万元;国库集中支付网上结转4293.25万元,较上年预算安排增加1189.44万元。(二)支出预算情况2019年江西省上饶市中级人民法院支出预算总额为10006.07万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出4441.29万元,较上年预算安排增加284.

5、91万元,包括：工资福利支出3668.53万元,商品和服务支出680.86万元,对个人和家庭的补助91.9万元；项目支出5564.78万元,较上年预算安排增加786.61万元,其中：商品和服务支出2736.98万元,资本性支出1727.8万元,其他支出1100万元。按支出功能科目划分:公共安全支出10006.07万元,较上年预算安排增加1071.52万元。按支出经济分类划分:工资福利支出3668.53万元,较上年预算安排增加314.21万元;商品和服务支出3417.84万元,较上年预算安排减少352.19万元;对个人和家庭的补助91.9万元,较上年预算安排减少44.9万元;资本性支出1727.

6、8万元,较上年预算安排增加344.4万元; 其他支出1100万元，较上年预算安排增加810万元。(三)财政拨款支出情况2019年江西省上饶市中级人民法院财政拨款支出预算总额5712.82万元,较上年预算安排减少117.92万元。按支出功能分类划分:公共安全支出5712.82万元。按支出经济分类划分:基本支出3242.82万元,较上年预算安排增加62.08万元,包括:工资福利支出2807.24万元,商品和服务支出407.7万元,对个人和家庭的补助27.88万元；项目支出2470万元,较上年预算安排减少180万元,包括:商品和服务支出1260万元,资本性支出110万元,其他支出1100万元。(四)

7、政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)机关运行经费等重要事项的说明2019年部门机关运行费预算407.7万元，比2018年预算增加71.37万元，增加21.22%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况 2019年部门所属各单位政府采购总额2097.78万元,其中：政府采购货物预算1612.98万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算294

8、.8万元。(七)国有资产占有使用情况 截至2018年8月31日,部门共有车辆20辆,其中执法执勤用车20辆。 （八）一级项目绩效目标设置情况2019年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及资金1370万元，其中：二级项目11个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金400万元），涉及资金1370万元。二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年江西省上饶市中级人民法院三公经费一般公共预算安排万元,其中:因公出国（境）费10万元,比上年增加0万元, 主要原因是：因公出国费用预计持平。公务接待费30万元,比上年减少15.19万元, 主要原因是：公务接待活动严格准守八项规

9、定，厉行节俭，公务接待费预计减少。公务用车运行维护费52万元,比上年增加5.2万元, 主要原因是：2018年我院新增2辆公务用车，致公务用车费预算增加。公务用车购置费0万元,比上年增加0万元, 主要原因是：未有购置公务用车计划。第三部分 江西省上饶市中级人民法院2019年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用