项目运营策划书

1、某某XXX项目项目运营策划书二OO九年三月目录2468标10111. 项目经营决策指导意见1.1项目战略目标：项目管理部此局部包含但不限于：区域开展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸 或产品标准化提升意义等。1.2项目开发策略：项目管理部、财务管理部项目整体开发策略： 此局部描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。战略控制性指标： 为达成上述目标，经公司项目管理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚 性指标，各级项目开发计划须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情况除外：控制指标项目整体目标值各年度预期备注1st年度2nd年度3rd年度财务指标销售收入净利润

2、累计税后利润率内部收益率IRR投入资本回报率(ROIC)流程指标销售面积新开工面积竣工面积结算面积管理性指标管理费用率销售费用率建筑总包率增值服务比例注：各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、本钱等指标，包括管理性指标，如管理费用率1.3产品线方案：设计管理部所属产品系列：如孔雀城、奥韵、第九园等产品系列：（选项示例）孔雀城系列奥韵系列第九园系列 XX系列其他项目成熟度:组合产品项目：（选项示例）可参照项目多层系列创新产品成熟产品标准化产品小高层系列创新产品成熟产品标准化产品中高层系列创新产品成熟产品标准化产品高层系列创新产品成熟产品标准化

3、产品情景洋房系列创新产品成熟产品标准化产品TH系列创新产品成熟产品标准化产品1.4 其他管理目标：如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等2. 项目经营目标：项目开展部、设计部门、销售部门2.1主要经济技术指标：项目根本信息地理位置土地获取时间土地获取方式总地价（亿元）楼面地价（元/平米）开发物业可售面积持有投资物业面积权益比例序号项目名称合计一期二期三期1占地面积亩总占地面积建设用地面积代证面积2建筑面积m住宅商业车位3可销售面积m住宅商业车库4容积率万 ni/hm25绿化率6总户数户7总人口人说明性文字:2.2项目收益估算在可研成果根底上，本钱合约部、财务管理部序号项目名称合计一期

4、二期三期备注1销售收入万兀住宅商业车库2销售本钱万兀3管理费用万元4销售费用万兀5两税一费万兀6所得税万兀7净利润万兀8毛利率%9净利率%说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率"在分期中无须填报。 两税一费指土地增值税、营业税和财务费用2.3项目资金计划财务管理部年年第1季度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度现 金 流 岀地价款支岀建造款支岀营业税与附加销售费用其他合计现金流入净现金流量3. 项目开发进度目标项目管理部重要说明：分子公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划根底上，需进一步细化 项目一级计划。3.1项目开发进度总体规划第一期第二期备注一

5、标段二标段一标段二标段工程名称物业类型结构类型层数地下/地上建筑面 积m合计地上地下计划开工日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期3.2前提条件：说明1：项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰 描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。例：桩基提前开工主体采用费率招标外墙涂料采用吊篮施工绿化说明2:12 3 4每次计划变更后，应更新本说明。应至少包括如下方面:上一版计划相比，计划变更的内容说明。项目开发关键路径的描述。项目管理过程中一些非常规措施的说明。从交付角度对销售配合 X围与内容的详细说明。3.3项目一期开发进度计划项目管理部组

6、织完成后插入对象4. 项目开发本钱管理目标本钱合约部4.1项目开发本钱管理目标 参照公司本钱测算表科目序号工程费用名称造价万兀单方造价元/m备注按建筑面积计按可售面积计CB0101地价与转让费CB0102征地与拆迁费用CB0103其他费用CB0201咨询调研费CB0202勘察、设计费CB0203前期与后期手续费CB0204前期工程费CB0205前期与后期其他费CB0301土方护坡降水与根底处理工程CB0302土建工程CB0303夕卜窗、幕墙与外装饰工程CB0304门类与相应小五金工程CB0305精装修工程CB0306机电工程CB0307消防报警工程CB0308弱电工程CB0309电梯工程CB0

7、310标识工程CB0311工程开办费CB0312燃气工程CB0313其它工程费CB0401市政前期费CB0402红线内市政工程费CB0403热力站点CB0404燃气站点CB0405电力站点CB0406雨污水独立泵站CB0407中水站点CB0408弱电站点CB0409环境景观工程费CB0410红线外市政工程费CB0411市政集资费CB0412大市政拆迁费CB0413根底其他费CB0501独立人防工程CB0502独立垃圾楼CB0503独立学校CB0504独立幼儿园CB0505独立会所CB0506独立商业楼CB0507独立车库CB0508其他独立配套设施CB0509配套补偿CB0510配套其他费合计4.2本钱管理措施421设计阶段4.2.2 土方与根底工程主体工程装修工程给排水、燃气材料、设备、工程招标5. 质量管理目标工程管理部、设计部门5.1产品质量要求项目单位XX1期XX2期XX3期工 程 质 量裂缝土建渗漏给排水土建、装修工程部品质量橱柜、洁具等电器工程其他煤气、公共局部等5.2质量管理措施事前控制：1）图纸会审2）施工前对易裂易漏部位的材料控制3）材料做法4）节点做法事中控制