高效审核实施计划

1、审核实施计划编号：2008 1审核目的评价公司质量管理体系的符合性和有效性，推动体系的持续改进。审核范围水运工程监理（含设备监造）、房屋建筑工程监理、市政工程监理、工程技术咨询审核依据GB/T190012000 idtISO9001: 2000 标准；GB/T24001-2004 idtISO14001: 2004； GB/T28001-2001标准；公司质量、环境、职业健 康安全管理手册及作业性文件现行有效版本；国家有关工程建设监理 的法律、法规；监理规划及监理合同。受审核场所公司领导层、职能部门，在监项目监理部审核组成员周爱明（组长）、张彤（副组长）、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵吉祥、周 瑜审

2、核时间2008年9月8 日 10月31日审核日程附后。 审核日程安排:时间工作安排内审人员审核主要条款9月8日9： 00-9： 30首次会议张彤、周爱明、 刘兆吉、刘义 华、郭薇、赵 吉祥、周瑜/9月11日9： 00-12： 00石门监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、刘义 华、郭薇、赵 吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、824、8.39月11日14： 00-17: 00白沙教育路 二期监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、刘义 华、郭薇、赵 吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.39月12日9: 00-17: 00五举沱监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.

3、5、7.6、8.39月18日9: 00-12: 00果园码头监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.39月18日14: 00-17: 00茄子溪监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.39月19日9: 00-12: 00黄旗监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、刘义 华、郭薇、赵 吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.39月19日14: 00-17: 00彭威石化监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.39月25日9: 00-12: 00欣光家园监理部张彤、

4、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.39月25日14: 00-17: 00森柯一磬园监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.310月9日9: 00-12: 00CNG监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜Q; 6.4、7.1、7.5、7.6、8.3;E : 、S : 、10月9日9: 00-17: 00寸滩二期监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇、 赵吉祥、周瑜Q; 6.4、7.1、7.5、7.6、8.3;E : 、S : 、10月10日14: 00-17: 00铜梁监理部张彤、周爱明、 刘兆吉、郭薇

5、、 赵吉祥、周瑜7.1、7.5、7.6、 8.3;10月15日9: 00-12: 00人力资源部张彤、郭薇、 刘兆吉、刘义 华、赵吉祥Q、E : 、S: 4 3 3、434、442、4 4 610月15日14: 00-17: 00营销米购部张彤、郭薇 周爱明、刘兆 吉、刘义华Q: 7.2、7.4、7.5.1f ）、E、10月16日综合管理部张彤、郭薇Q :6.3、6.4、7.6E : 、9: 00-12: 00周爱明、刘兆 吉、刘义华、10月16日14: 00-17: 00咨询管理部周爱明、刘兆 吉、刘义华Q 、7.1、8.3、8.4、8.5E : 、S : 、10月17日9: 00-17: 00领导层张彤、郭薇 周爱明、刘兆 吉、刘义华Q: 4.1、6.1、8.1、E : 4