高质量管理系统体系推行方案设计

1、质量管理体 系 推行方案 日核： 制：期 : 2013 年 4 月 1 日准：第一章实施质量体系的益处第二章质量体系策划第一节质量体系推行工作流程第二节质量体系推行工作实施步骤第三节质量体系文件的策划第四节 主要业务流程控制的策划第三章如何确保质量管理体系的有效性 质量体系培训课程表第四章第一章 实施质量 体系的益处（一）前言如果说 20 世纪是生产率的时代，那么我们现在所处的 21 世纪则是质量的时代。 市场的竞争将归 结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞 争愈来愈激烈。 如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，立于不败之地？如 何与国际接轨？ 将成为公司决策者所面临

2、的课题。与国际接轨的IS09001: 2008标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的 质量管理方法来 提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩公司的产品品牌 效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场这一目的。根据对公司组织结构、运作模式、基础设施及推行SO900的基本思路等基础上， 经过系统分析、 深入研究，制订此推行方案。公司将秉承“关 注顾客需求，塑造品质诚信，追求持续改进，增强顾客满意” 的经营宗旨，努 力构建和实施ISO900质量管理体系，提高公司的综合管理水平， 将公司建设成现 代化、规化、国际化的装备制造业企业！（二）实施质量体系的益处根据I

3、SO9001： 2008标准的特点和新要求，结合公司业务过程的特色、产品 /服 务围和运行实 际管理的现状，来设计一套符合标准要求的且能给公司带来效益的 质 量管理体系。一、顾客/产品使用者将通过获得具有以下要求的产品而受益1 、符合要求2、可信赖的和可靠 的3、在需要时间应用 的4、可维护的二、组织的员工将在以下几个方面受 益1 、良好的工作条件2、不断提高的工作 满意度3、不断改善的健康 和观念4、不断提高的道德 观念5、不断完善的工作 稳 定性三、所有者/投资者将从以下几个方面 获得效益1、不断提高的投资 回报2、不断改进的经营 结 果四、供方及合作伙伴将通过以下几方 面获益1、组织与供

4、方的稳 定关系2、组织对供方产品 需求的增长3、良好的合作关系 和相互间的理解五、社会将在以下几方面获益1、完全符合法律和法规要求32、增进健康和安全3、减少环境的压力4、不断增长的安全 感六、组织将在以下几方面获益1、顾客满意、追加 订单并招来回头客2、对市场机遇做出 快速而灵活的反应3、能够自我诊断并 不 断自我完善4、人人树立工作责 任 感并参与持续改进5、有效地使用资源 、降低成本、缩短周期6、最大限度地实现 预期的结果7、使关键的相关方 对组织有效性和效率建立信心8、提高组织的实力 并增强竞争的优势9、增强对改进机会 的 快速而灵活的反应能力10、决策以数据信息 为依据，增加决策的有

5、效性11、增强供需双方创 造价值的能力12、优化成本与资源 ，灵活、迅速联合一致地对市场变化做出反映。1、度。七、在共同努力下公司的运作管理在短期将会明显在以下 方面得到加强和改善： 提高公司各项经营管理活动的计划性，提高按时交付率，提高重点顾客的满意2、建立和健全质量 控制系统，将明显改善顾客资料的管理，减少资料出错的可能，提高对质量控制 和 判断的效率，重要的是加强与顾客的沟通，提高作业效率。3、可以减少作业过 程中人为的失误，减少作业过程中的损耗和不合格品率。4、增强员工的质量 管理和质量控制意识，掌握预防和纠正不合格问题，分析和改善不合格问题的 方法和途径。5、现场得到明显改 善，不良

6、品率明显下降，顾客投诉明显下降。6、建立了一个可供 持续发展、持续改善的管理平台第一章质量体系策划 第一节推行工作流程第 二节 推行工 作实施步骤对推行工作的全过程将进行系统的策 划和控制，主要工作流程包括：1、制订推行工作全 期计划，明确双方推行工作步骤、双方责任和进度要求(针对 公司的业务特点 ，本方案附录一提出了初步的推行工作全期计划 )；2、根据全期计划制 订阶段性推行计划，具体规定在一定的时间所要开展的工作 务、方法和双 方的具体责任；3、定期的工作计划 及完成情况回顾，包括：(1) 推行组的沟通 和研讨(2) 推行组成员与公 司IS09001主管人员间的沟通和交流(3) 推行组成员

7、与公 司领导一起定期的检讨计划的完成情况4、及时调整和修改推行工作全期计划。一、质量体系诊断质量体系诊断工 作主要包括 :1 、拟订质量体系诊 断 计划。2、实施诊断对公司 的组织架构、人力资源的状况以及公司业务过程进行详细的了 解。3、根据诊断结果 ,编制书面的诊断报告 , 向公司汇报 详细的诊断结果。二、质量体系设计质量体系设计主 要 包括：1 、详细分析公司各 项业务过程2、与公司人员进行 业务过程研讨3、确定公司业务过 程与ISO9001标准之关系4、确定公司对各业 务过程控制的程度通过细致的质量 体系设计，将书面明确以下容：1 、公司组织机构设 置2、公司各部门职责 和相互关系3、公

8、司主要业务过 程描述4、公司文件化质量 体系构成, 包括：(1) 质量管理手册 容(2) 程序文件清单(3) 必要的作业指导 书清单三、员工培训在整个推行过程 中 , 我们将提供以下的培训项目：1、管理层培训2、质量管理基础知 识培训3、质量文件编写培 训4、质量体系运行培 训5、部质量审核员 培训6、其它公司管理培 训课程7、认证准备培训四、质量体系建立质量体系建立的 过 程主要工作包括：1、质量体系各层次 文件编写辅导2、质量体系各层次 文 件的审查3、质量体系各层次 文 件讨论和定稿通过质量体系的 建 立，主要实现以下目标：1、书面明确公司管 理的政策2、明确公司各岗位 的职责和权限3、

9、书面明确公司主 要 业务流程4、明确规定各业务 流 程的职责和接口5、明确规定公司业 务活动的标准和准则6、满足 ISO9001 标准规定的要求五、质量体系运行和检查质量体系运行和 检 查的主要工作包括：1、质量体系运行辅 导2、质量体系运行状 况 初步检查3、质量体系符合性 审 核4、部质量审核辅 导5、公司管理层管理 评审辅导6、质量体系运行不 合格纠正7、质量管理改进辅 导通过质量体系运 行和检查阶段的工作，将实现以下目标：1、确保公司各项业务过程按文件化的管理体系运作2、改进公司管理的 不足3、确保通过实际的 运行,使建立的管理 体系运行实现公司管理目标六、第三方认证准备第三方认证准备

10、 阶 段的主要工作包括：1、推荐认证机构2、推行人员进行预 审 核3、辅导质量体系的 进一步改进4、认证前辅导培训5、认证后不合格的 纠正辅导第三节 质量体系 文件策划3、一、结合公司业务流程的特点，公司 的质量体系文件应着重 考虑下述三点： 1、 以工作过程的流程编写文件 , 而不是教条化地迎合标准条款； 2、文件系统的构成应符合实际工作的需要 , 并保 证文件系统的协调性和灵活性； 将现有的管理制度 (经修改和调整后)和与公司相 关的法律、法规纳入文件控制 系统。二、公司的文件可以分为三类来控制 ：质量体系文件、管理文件、外来 文件(含有关的法律、法规文件等)。三、适用于公司的质量体系文件

11、可包 括： 质量手册、程序文件、作业指导书、 质量记录。四、每一类文件大致构成如下：1、公司的质量手册可以考虑下述结构描述：(1) 质量方针 / 目标(2) 组织机构 / 管理职责(3) 公司管理系统描 述(4) 主要业务过程描 述(5) 检查和改进过程 描 述2、程序文件: 程序文件是质量手册的支持文件，是质量手册的具体化，是质量保 证活动的指导性 文 件，它规定了各项质量活动开展的具体途径。程序文件的 容大致铺排如 下：(1) 岗位职责/ 权限/资格要求描述(2) 与部和外部的 接 口程序和做、(3) 完成各类业务活 动的流程、步骤、方法、途径3、作业指导书:作业指导书主要用于明确如何圆满

12、完成工作以及符合技术、规 标准的准则，它回答5W1即：做什么、为什么做、谁去做、何时做、何地 如何做，作 业指导书是程序文件的具体化。这类文件可以包括：(1) 各类管理标准(2) 各类服务和工作 的方法、规定4、质量记录:质量记录是用于证实公司各项质量活动符合 ISO 9001标准要求的 见证性文件，是 在公司多个工作现场留下的工作记录，这类文件包括：(1) 统一的记录表格(2) 与质量活动有关 的各类报告第四节 主要业务 流程控制的策划根据公司业务流 程的特点，在推行过程中，将对公司的以下活动进行有效控制：一、管理层职责质量方针和质量 目标的管理1、制订、完善公司 的 质量方针和质量目标；2

13、、制定评估质量方 针 是否具有实现的框架，评估质量目标是否能有效支持质量方 针；3、确定组织机构， 明确公司每个部门在质量体系中应承担的职责和权限，理清各 部门在质量管理 体系中的组织接口；明确各岗位工作人员的职责和权限；4、将公司现有质量 目 标分解到各层级、各部门，实施目标管理；5、制定目标考核方 法 、目标值的统计方法和计算方法，设置目标值的收集和考核 部门，并将质量 目 标的考核结果与部门工作绩效、个人收入相挂钩，形成一个 责、权、利相一 致 的管理体系。二、资源管理1、人力资源管理（ 1）在公司现有的人 力资源管理制度的基础上，进行岗位职务分析，明确岗位职 责与岗位资格要 求；（2）

14、建立人力资源需 求的识别与评估系统；（ 3）建立人力资源教 育训练机制，包括新进人员的上岗训练、在职人员的岗上训 练；（ 4）建立员工工作绩 效考评系统，并与质量管理的质量目标考核相结合； （5）完善员工行为规，激励员工积极向上，努力拼搏，建立员工生涯发展规划。2、设施、工作环境的管理（1）完善对办公支持系统和通讯设备、办公自动化设备、电脑维护等管理办法（2）完善对办公基础设施的管理（3）消防、保卫工作的管理三、产品实现的主要过程公司主要业务活 动为：铝合金铸件的设计、生产制造和销售；1、业务过程质量计划的控制：（1）建立 / 完善 控制的流程，即由质量计划的编制、审核、批准、发布、实施、修9

15、订、控制的全过 程 ；（2）业务过程质量计 划的容可包括：项目概况 /项目的质量目标/ 项目的组 织结 构、 人员职责、 职能分配/项目作业 的策划与控制 / 业务过程出现各种异常如何 处理 等；（3）项目作业的策划 与控制包括；文件和技术资料 / 作业方案及作业方法 / 作业进 度计划 / 主要技术措施、质量控制点及控制措施 / 现场准备/ 各类资源 供应计划/ 项目作业检验标 准 、规等；2、顾客要求识别与合同评审控制（1）识别 /确定与产品有关的要求包括：顾客规定的要求，包括质量要求、价格要 求、货期要求、 对交付及交付后活动的要求等；顾客虽然没有明示，但规定的 用途或已知的预 期用途所

16、必需的要求；与产品有关的国家法律、法规、强制性 标准或行业标准 、 地方法规等；公司确定的任何附加要求。（2）与产品有关要求 的评审要建立 / 完善评审的流程，即意向接收订单 / 合同评 审订单 / 合同批准订单 / 合同 确认鉴定订单 /合同执行订单 / 合同， 对全过 程进行控制；（3）与产品有关的要 求发生变更时要再进行评审。3、顾客沟通控制（1）与顾客的有效沟 通，要在适宜的阶段反复进行；（ 2）作业前，对产品 的信息进行沟通；（3）作业中及作业后 沟通的容包括：问询订单 / 合同的处理，包括订单 /合同要 求 的变更；顾客 反馈，包括顾客抱怨的接收与处理。4、采购过程控制（1）建立

17、/ 完善新的物料供应商、外协加工商选择、评价程序，即现场考查（ 样品送检） 相关部门 / 人员评价 授权人批准列入合格供应商；选择 /评价的 容 包括：经营 围及资质/ 供应能力 /检测能力 / 信誉状况/ 物料外观、功 能/材质 证明 文件/贮存保管能力 / 其他认为必要的条件；（2）建立 / 完善现有主要物料供应商、外协加工商的定期评审的程序，定期评审的 容可包括：供 应物料或外协加工的质量情况 /履约情况/ 供应物料的使 用效果/ 服 务质量3）建立供应商 / 外协加工商的档案资料，建立对供应商 / 外协加工商的选择和评 估方法，科学选 择、评估合格供应商 / 外协加工商， 确保供应商

18、/ 外协加 工商提 供的材料和加工 符 合质量要求。（4）采购计划要求： 根据设计要求和生产进度计划编制物料采购计划；采购计划 的信息必须清晰 ，包括物料的名称、规格型号、质量要求、数量、需用日期、 供应商、产地、 单价等，必要时应注明所需的技术标准；确定采购计划的编制、 审批、批准、实 施及进度跟踪的流程。（ 5）采购合同要求信 息清晰：物料的名称、规格型号、单价、计量单位和数量， 特殊要求的还应 注明产地、生产人员资格要求、质量管理体系要求；规定物料 的质量技术标准 、 质量要求、质量等级、包装要求、交付时间、地点、方式、 验收方式、结算 方式及违约处理等，必要时还应注明适用的加工图纸和顾

19、客确 认的样品。采购 合同的审核、批准的授权人要有明确的规定。（ 6）采购物料的验证 是确保采购物料符合产品质量要求的手段，采购物料的验证 包括文件验证和 实物验证。（7）对实物进行检验 、试验/ 需取样试验 的，应规定如何取样送验 ,实物验证 不合 格的物料应进行 处理，确保不合格物料不流入生产过程。5、生产和服务提供的过程控制（ 1）做好生产过程的 质量控制是确保产品质量的中心环节，生产过程的控制包括： 生产准备过程 生产实施过程工序检验过程产品交付过程（2）生产准备过程的 控 制包括：明确作业部门和人员，明确相关人员的职责；订 单/ 合同交底，明确顾客要求；必要时编审项目作业质量计划；作

20、业图纸审核， 确定作业方法； 作业现场准备；生产物料和设备的准备；生产人员的组织等。（ 3）生产实施过程的 控制包括：产品技术要求交底，明确各工序的作业要求；产 品物料的控制， 按 采购计划跟踪控制生产物料；生产设备的控制；生产人员及 作业质量的控制 ； 生产现场环境的控制；生产进度的控制；特殊过程的质量控 制；不合格作业 或 不合格品的控制；纠正预防措施的控制。（ 4）工序检验过程的 控制包括：作业者自验 / 各工序的作 业者自验是作业者自我控 制的一种方式， 是保证产品质量的基础；工序巡检是管理者对工序质量监控的 一种方法和手段 ； 工序专检是由专门检验人员设立的专职控制点。规定检验的 频

21、次、检验的要 求，提供充分的资源，对工序检验的全过程进行控制。（ 5）产品交付过程的 控制包括：产品的最终检验；产品的贮存；产品的交付，规 定各个阶段的控 制 容，控制方法，控制标准，对全过程进行控制。6）产品的售后服务 控制的容包括：依据合同要求和相关法律、法规，编制售后服务计划；实 施售后服务，发现问题接受顾客抱怨；分析原因，制定并采取相应的整改措施 ；验证整改措施，并将整改结果反馈给顾客。7）做好产品标识和 可追溯性的控制，特别要做好状态标识，其控制容包括： 原 材料、半成品 、成品的标识；设备的标识；生产过程的标识；标识移置的控制；以及质量记 录的追溯性的控制。8）在生产过程中会 有

22、顾客财产出现，保护好顾客的利益亦须对顾客财产进行控 制，控制容包 括 ：顾客提供的物料、设备、设施和信息资料（图纸、规、图集）；顾客提供的图纸、规、图集应进行控制，未经顾客许可不得向第 三方泄露 或提供 。9）产品防护存在于 经营过程的始终，完善 / 落实采购、 生产、交付各个阶段的防 护措施，发生损 坏/ 破坏，分析原因 ，追查责任，及时采取相应的整改措施。产 品防护的控制 容包括：原材料的储存、搬运、标识的防护；设备、设施的储 存、 搬运、标识 的防护；生产过程中半成品的标识和防护；产品交付前的成品 防护（10）监视生产作业中 的特殊过程。特殊过程的控制重点放在作业人员的资格是否 符合要求

23、；设备 设施是否符合产品的质量要求；是否制定了特殊作业过程的作 业规；是否对 特殊作业过程进行了连续有效的监控等。6、监视和测量设备（计量仪器）的控制（1）明确控制对象， 即监视和测量设备（计量仪器 ），例如：尺类、称类 、各种专 用检测试验仪器 ，还包括自制的各种测试仪器、设备等。明确监视和测量设备 （计量仪器）的 使用人员、维修维护人员的要求。（ 2）建立 / 完善控制流程：即购置验收初次校验使用贮存定期送检维修 维护封存报废 ， 对全过程进行控制。（ 3）建立监视和测量 设备台帐，校准计划、周期，建立巡检制度，确保其精确度 和准确度可靠。 包括自制测试设备、电脑设备及软件的维护管理。四、

24、测量、分析、改进过程1、建立顾客满意度测量程序，包括：（1）明确顾客满意度 的控制容；明确如何对顾客满意度进行监视、测量。建立 /完善顾客满意度监视 / 测量 的流程，即信息收集信息分析信息处理。（2）做好产品保修售 后服务，认真、及时好处理顾客抱怨，了解顾客的新需求、 为顾客提供完善 的服务是提高顾客满意度，提高顾客回头率的重要手段。2、建立部质量体系审核机制1）质量管理体系的建立和运行标志着公司管理水平的提高，但质量管理体系长期运行及运行环 境的变化，会存在方方面面的不适应，必须及时的发现问题，进行改进。部 质量体系审核是发现问题，进行改进的重要手段。（ 2）建立 / 完善部质量体系审核的

25、流程，即审核策划审核准备审核实施纠正/ 预防，对全过程进行有效的控制。（3）建立和培训一支 强有力的审员队伍，确保质量管理体系能够长期稳定、有效的运行，并不 断得到改善。（4）在下列特殊情况 下, 可考虑进行追加 审核：发生了严重的产品质量问题或顾客 有重大投诉；组 织机构、产品类型、作业技术与装备等有较大改变；即将进行 第二方、第三方 审 核前；公司认为有必要的情况下等。3、过程的监视和测量（1）业务过程的监视 和测量包括：质量管理体系四大过程（管理职责、资源管理、 产品实现、测量 、分析和改进）的监视和测量。（2）对每一个过程的 监视和测量，应考虑四个基本问题： a） 过程是否已被识别，

26、并适当规定；b）职责是否被分配；c）程序是否得到实施和保持；d）在实现所需 求的结果方面， 过程是否有效。（3）生产过程的监视 和测量包括：A、来料检验：确保 提供符合质量要求的原材料。B、工序的检验：按 质量计划的要求进行自检、巡检、专检，确保产品检验合格 后方可进入下道 工序。C、最终检验：产品完工后，按既定检验计划，检验标准对成品进行检验，确保 不合格产品不流 入到顾客的手中。D对过程的监视和测量所发现未能达到所策划的结果时，应采取改进措施 ，以 确保产品质量符 合要求.4、产品的监视和测量产品的测量和监 控包括：原材料、半成品和成品的监视和测量；（1）原材料的监视和测量其控制容应包 括

27、文件验证和实物验收。A、文件验证a）进货单上的物料名称、规格、质量标准是否与采购计划、采购合同相符；b）有无材质证明或产品合格证B、实物验收a）进货物料是否与所要求的品种、规格、型号的产品相符；b）数量是否与进货单相符；c）进货物料的包装、标记、生产厂家、生产日期、有效期是否符合要求和 标识清楚，包装是否完好无损； d） 对进货物料进行质量抽检。C、要求a）文件验证和实物验收后，发现不符合要求的，应立即查清原因进行处理。b）对进货物料按规定需要取样复试的，应予以隔离和标识，并按规定取样送检， 经检验合格后方 能使用。（2）半成品的监视和测量A、检查提供给生产 作业的物料是否符合质量要求。B、检

28、查各工序、环 节是否按规定的方法、步骤、要求作业。C、各工序、环节是否按规定的要求进行了自检、巡检、专检，其有效性如何，发 现不合格应及时 通知相关部门和人员。D不合格品的处置 是否按照规定的程序进行。E、规定的各种检验 记录是否得到有效的保存。（3）最终产品的监视和测量A、产品完工后，应 检查生产过程中的各项检验和试验是否均已完成，各项记录是 否整理齐全，各 种数据及文件是否得到审批认可，且满足订单 / 合同要求。B、按成品的检验计戈X检查规格及合同/订单要求对完工产品进行检验、试验和评 定，并作记录。C、成品检验批不符 合质量要求的，应立即通知相关部门/人员分析原因，制定措施， 进行整改，

29、并督 促限期完成。D最终检验和试验 必须做好记录，按规定具有授权检验人的签字并予以保存。五、不合格品的控制和处理1、不合格物料的控 制和处理：用于生产的原材料、半成品经检验认定为不合格时，应对不合格物料 进行评审，提出处理意见。评审处置方式： a） 降级使用和改变 用 途；b）退货。应对不合格物料进行挂牌标识，在未进行处置前不得发放使用。并作好记录。对 不合格物料的处置进行监督管理。2、不合格工序的控 制和处理：在检验试验中发现不合格工序时，应对不合格工序 进行评审，提出 处理意见。工序不合格品应分类进行控制。工序不合格品的处 置方 式包括： a） 返 工； b） 返修或不经返修作为让步接收。

30、决定返工或返修方案应由授权人员批 准，并组织实施； 返工或返修工作完成后，应组织复检、验证。 若处置 结果是申 请让步接收，应由授权人员组织有关人员与顾客或其代表办理 让步接收 手续， 由 顾客或其代表签字许可。六、数 据分析1、了解什么是数据 ，明确数据分析的作用，利用数据分析得出的结论，为持续改进质量管理体系 进 行决策服务。2、建立/ 完善数据分析的作业流程，即确定数据来源搜集数据信息数据信息分类统计技术处 理 输出分析结论进行质量改进3、数据的来源包括 ：外部来源和部来源。数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、 电 子媒件、声像设备、通讯等方式进行交流。4、对数据的收集、分析与

31、处理应提供如下信息：a）顾客满意；b）与产品要求的符合性；c）过程和产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；b）供方。5、部和外部数据 的收集、分析与处理，要进行的职责分工，明确收集、分析、处理的容，例 如：品质部门负责质检验结果及质量管理体系运行情况反馈；生产部负责技术 标准类数据的收集分析；办公室负责政策法规类信息收集、分析、整理，及时 进行信息的沟通等。6、 数据分析方法。为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术。a）对于市场、顾客满意程度、质量管理体系审核、分析一般采用调查表。b）在生产过程中， 对 所出现的不合 格可采用排列图，以找出问题的主要方面。 c） 对多次、重复出 现

32、的 质量问题或 重大质量事故及质量通病采用因果分析图，以找出其主要原因。7、统计技术实施要 求 a） 应组织对有关人员进行统计方法培训；b） 正确使用统计方法，确保统计分 析数据的科学、准确、真实。要经常检查运用统计方法适用性和 有效性，七、纠正措施和预防措施1、 纠正措施信息来 源可包括顾客报怨、不合格报告、部质量管理体系审核报告、管理评审输出、 数据分析的输出、顾客满意程度测量的输出、有关质量管理体系的记录、公司 部员工报告、过程测量等2、纠正措施的制定 、审批、实施和验证（1）当原材料、半成品及成品质量发生不合格或在质量体系运行中出现不合格项 时，各责任部门 、 单位均必须针对其产生的原

33、因，制定相应的纠正措施，以防 止再发生。制定 纠正措施时，应充分考虑顾客的抱怨和提出的质量问题。（2） 在外部质 量管理体系审核、管理评审中对质量体系运行中出现的不合格项，应 督促责任单位 分析原因，制定纠正措施，并组织审员验证实施效果。（3）所有采取的 纠正措施都必须由规定的负责人批准后，才可发至责任部门（单位） 或人员执行。所 有采取的纠正措施均以纠正措施记录的形式提出。实施部门发出（单位）应在规 定的时间认真纠正措施。实施后将结果及时反馈给纠正措施 部门（单位 ），由纠正措施发出部门（单位）负责验证实施效果。4）所有采取纠 正措施的有关信息，须提交下次管理评审。3、有关职能部门均 应恰当

34、的利用在生产过程中影响工程质量的各方面信息（含顾 客需求和期望的 评审、市场分析、管理评审输出、数据分析的输出、顾客满意程 度的测量、过程 测量、顾客信息来源的汇总系统、有关质量管理体系的记录、从 以往经验获得的 教训等 ），以发现、分析不合格的潜 在原因，制定预防措施并贯 彻实施，从而消 除潜在的不合格因素。4、定期组织召开质 量分析会，依据所收集提供的影响产品质量的各方面信息，进 行综合分析，有 针对性地进行研究，制定预防措施，经授权人批准后，下发相关 部门（单位）实 施。5、预防措施的验证 应分级进行。各部门发出的预防措施由各部门负责监督检查和 验证实施效果。6、所有采取预防措 施的有关

35、信息，须提交下次管理评审。八、质量管理体系改进通过定期进行 部质量体系审核、管理评审活动、审查质量体系的运行情况，制 并实施纠正 / 预防措施，实现自我诊断、自我实施、自我完善、自我提高的目16第三章 如何确保 质量管理体系的有效性一、首先为公司各级 管理人员和普通员工导入一个正确和先进的管理理念和管 理模式。通过改 变管理人员和普通员工的思想观念，改变他们的工作行为和工作习 惯，从而树立将 产品质量的控制由事后检验转变为事前预防的质量意识。二、建立一支有力量 的 合格的审员队伍。该队伍成员一般由公司各部门的主 或骨干人员担 任。培训他们真正掌握和理解并能运用 ISO9001 标准工具，在今后

36、 体系维护和改 进活动中，成为一支强有力的改革力量。三、帮助公司建立和 健全考核机制。通过将质量目标分解到公司各部门或班组， 形成目标考核体 系，建立目标考核办法，然后，将公司对质量目标的定量的考核与 公司人力资源部 门的对公司员工定性的考核相结合，形成公司部的考核机制，真 使各级员工在 平时严格执行ISO文件要求，落实ISO文件要求，避免文件描述和 际做法不一致 的现象。四、帮助公司建立纠 正预防机制。重点狠抓对不合格事项的纠正和验证工作， 严格按照质量“ 三不放过”原则进行纠正，即不找到事故产生的原因不放过、不制 定事故的解决措 施并落实责任人不放过、不使事故责任人和相关员工受到教育不放

37、过。对每项纠正 和预防措施要进行评估，并对落实效果进行评估。措施评估不合格 不执行，效果评 估不合格不放过、实行闭环跟踪控制。五、帮助公司建立信 息反馈和处理系统。通过建立系统而实用的表格，及时监 督和记录运作过 程 中的任何质量信息，并定期反馈和分析，为寻找管理突破口和管 理决策提供准确 可靠的数据信息。六、帮助公司建立数 据分析系统。通过收集营运服务和工程项目中的各类数据，17如原材料进货质 量的动态数据，各供应商之间的供货质量水平横向比较的数据，产 品检验合格率数 据，顾客报怨数据，市场调研和价格反馈数据，设备 /设施返修和维 修率数据等等。 通过对这些数据的整理和分析，发现产品质量趋势

38、，有针对性地制 定纠正和预防措 施，同时，识别更多的改进机会。七、做好管理评 审。管理评审是对上一个年度或阶段的管理结果的评价，是公司领导层对质量 管理体系是否存在问题的综合评估， 是对下一个年度 或阶段管理工作的总体部署 ，对管理评审会议上发现的问题制定有针对性的纠正和预防措施， 往往能起到事半 功倍的效果。同时，也是公司管理层对中层和基层班干部的管理工 作有力监督和推 动，真正发挥领导作用。八、为公司提供 完善的售后服务，解决公司后顾之忧。在认证有效期， 大雄经 济技术推 行限公司都会为公司提供审员培训，认证机构监督审核之前的预 审，确保 公司获得IS09001认证之后，质量管理体系持续运

39、行，能顺利通过认证机构的复审18第四章培训课程为使公司能全面 提升质量意识，有效地实施IS09001标准，我公司将在IS09001 推进过程中为公 司实施ISO9001专项课程培训：（培训课程时间安排以不影响工作 为前提）。性质序号培训项目推行阶段预计时间（HR）培训人员ISO9001专 题 培 训1ISO9001基础知识宣贯、推行基 本理念与方式动员（一）1全员或全体管理 人员2ISO9001标准族相关知识及“八 大管理原则”宣讲（一）2各部门负责人、 文件编写人员3先进管理思想观念的导入培训如PDCA环、零缺陷观念等（二）2全体干部4ISO9001条款说明及推动执行方 法（二）4各部门负责人、 文件编写人员5质量手册、程序文件编写培训（二）3各部门文件编写 员、审员6审员培训（三）12审员、全体干 部7ISO9001认证前宣贯