关于2021年财政预算执行情况和2022年预算草案

1、关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告2021年4月23日在白石渡镇第十五届人民代表大会第四次会议上各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告2021年财政预算执行情况，并提出2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。一、2021年财政预算执行情况2021年，我镇围绕县委“推进三城四化，建设美丽宜章”、“建设一城三地，推动绿色崛起”战略部署，以“农民增收、财政增长、财力增强”为工作目标，抓好了各项财政工作的落实和经济指标的完成，确保了我镇财政预算顺利执行和项目建设、交通建设、小城镇建设、城镇管理的全面推进。（一）财政收入超额完成全镇完成财政总收入

2、9928.5万元，为年初预算的105%。其中：1、国税完成52万元，地税完成236万，国地两税均提前完成均衡入库任务；2、非税收入完成118万元：上级补助及转移性收入9522.5万元。（二）财政支出保障到位全年预算支出9860.6万元，为年初预算的103.1%。其中：1、一般公共服务支出215.6万元；2、人口与计划生育支出42.5万元；3、司法和综合治理支出36.2万元；4、文化（旅游）体育科技支出56.8万元；5、教育卫生支出25.5万元；6、社会保障和涉农补贴支出280.9万元；7、农林水事务支出52.2万元；8、城镇管理支出82.5万元;9、其他事业支出38.5万元。10、小城镇基础设

3、施建设9029.9万元。（三）财政收支持续平衡2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的有力监督和大力支持下，克服困难，扎实苦干，实现财政收入9928.5万元，预算支出9860.6万元，收支两抵，结余67.9万元。 2021年，我镇的各项财税任务和经济指标总体上完成较好，但我们也应清醒地认识到，今后财政工作将面临新的困难。一是组织税收入库压力大。近几年来我镇税源主要是依赖小城镇开发产生的建安税和营业税，税源没有持续性,完成任务压力大。二是为了建设国家特色景观旅游名镇、全国美丽宜居小镇、国家级风景名胜区、需要实施的基础性项目多，所需资金量巨大，筹措资金困难。二、2022年财

4、政预算草案2022年，我镇财政收支预算按照“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，预算安排重点考虑以下方面：一是确保人员经费和镇、村两级组织正常运转经费；二是积极落实公共财政政策，确保民生和重点事业支出需要。具体的预算安排草案如下：财政总收入9950万元。其中：国、地税收入560万元，非税收入120万元，上级补助及转移性收入9270万元。财政总支出9900万元。其中：1、党政综合支出195万元（其中包括人大经费5万元，政协经费5万元）；2、经济发展和社会规划支出162万元；3、社会事务支出30万元；4、人口与计划生育支出36万元（其中流动人口管理专项经费2万元，计生协会经费

5、2万元）；5、财政事务支出15万元；6、农业综合服务支出60万元；7、民政和社会保障事务支出342万元；8、安全生产和食品药品监督服务支出20万元;9、文化体育服务支出20万元；10、教育卫生、环境保护和生态建设服务支出20万元（其中爱卫和除四害经费3.2万元、0.862万元）；11、小城镇基础设施建设9000万元。三、2022年财政主要工作措施2022年，我们将着力抓好以下几个方面的财政工作：（一）狠抓财源建设，在促发展上求长效一是优化好结构，促进财源提质升级。随着福泉山庄一期工程、温泉广场及路网建设、白石渡文化广场提质改造等项目相继完成，2021中国郴州国际(温泉)休闲旅游文化节的成功举办

6、，白石渡旅游进入了一个崭新阶段。宜居、宜业、宜游、宜购小城镇功能凸显，五湖四海游客慕名前来，温泉旅游这张名片炙手可热，镇区处处充满商机与活力，一批批有档次、上规模、服务一流的民间项目乘势跟上，进一步增强了接待能力及服务能力，促进了白石渡旅游业的发展。一方面，要加强调研，制定切实可行的财源建设规划，充分利用我镇发展旅游产业的优惠政策，加大招商引资力度，培植一批对财政有贡献的财源项目，尽快形成优质、稳定的财源体系；另一方面，要加大财政投入，进一步完善旅游基础设施建设和小城镇建设，把白石渡打造成为国家特色景观旅游名镇、全国美丽宜居小镇、国家级风景名胜区，吸引战略投资者加快白石渡的整体开发。二是搭建好

7、平台，打造旅游标新立异。要继续整合旅游资源，丰富旅游内涵，加快白石渡古镇改造项目的实施，合理规划好楠竹产业园区和旅游产业区，为企业发展辅好路、服好务。（二）狠抓增收节支，在壮实力上求绩效一是要加强税收征管。2022年，我镇地税目标任务翻倍增加，完成任务压力非常大，我镇要加强与税收征管部门的协调配合，确保税收应收尽收。要加快抓好符合条件的楠竹加工企业申报一般纳税人的工作。二是要继续城镇开发。城镇开发坚持市场化运作，发挥白石渡区域优势和资源优势，为镇财政创造更多的税利。三是要积极争资立项。今年，要充分用好我镇国家级“环境优美乡镇”和 “全国温泉特色镇”这两块金字招牌，向上争取更多旅游项目和资金。要

8、筛选好一批符全条件的农村公益项目上报，争取更多的“一事一议”财政奖补资金项目。四是要加大支出管理。严格控制公用经费支出，确保实现“人、车、会、话”支出“四个零增长”。(三)狠抓科学理财，在重监督上见实效1、继续深化财政改革，增强镇本级财政的调控能力。要以中华人民共和国预算法来规范收支行为，强化预算监督，加强收支预算编制管理，在支出计划中硬化基本支出、细化公用支出、优化项目支出、强化预算约束。要规范专项资金管理，加强资金管理拨付流程监管，做到专款专用。进一步完善监管制度建设，明确监管目标，划清监管职责。将财政资金信息通达、信息公开及资金监管抽查做为2022年财政工作的重心。要积极探索财政科学化、精细化管理的新途径，提高工作效率和资金的使用效益，不断提高财政工作公开度和透明度；2、优化支出结构。要按照公共财政的要求，进一步调整支出方向，优化支出结构，提高支出保障能力，支出保障范畴逐步由“保工资、保运转”扩大到保“工资、保运转、保建设、保民生”，重点支持小城镇建设、新农村建设、社会保障、通村公路等民生工程。3、要强化镇、村债务管理，加大债务清收力度，降低债务风