x线缆集团质量管理制度汇编

1、x线缆集团质量管理制度汇编【最新资料，WORD文档，可编辑】目 录 1. 各类人员岗位责任制 WHBG01 022. 质量职责百分考核方法 WHBG02 123. 平安生产管理制度 WHSJ 01 134. 技术文件管理制度 WHSJ02 155. 工艺文件更改方法 WHSJ03 166. 工艺管理制度 WHSJ04 207. 工艺纪律检查考核方法 WHSJ05 238. 质量控制点操作控制程序 WHSJ06 269. 工艺装备验证规那么 WHSJ07 2710. 工艺配方更改制度 WHSJ08 2911. 质量检验管理制度 WHZJ01 3112. 质量否决制度 WHZJ02 3313. 产

2、品出厂检验和试验规定 WHZJ03 3414. 返修工品检验规定 WHZJ04 3415. 检验、测量和试验设备与器具管理制度 WHZJ05 3516. 测长装置检定认可方法 WHZJ06 3617. 检测设备运行检查规那么 WHZJ07 3718. 单丝焊接技艺评定准那么WHZJ08 2219. 采购关键原辅材料质量控制制度 WHGX02 3820. 供方评价准那么 WHGX03 3921. 外协制品质量管理控制方法 WHGX04 4022. 进料质量控制程序 WHGX05 4123. 仓库管理方法WHGX01 4224. 岗位能力需求WHGX01 4325. 设备操作规程WHSJ0900

3、4526. 产品开发设计管理条例WH-GB-03 5827. 印字操作规程WHSJ09 69五弘线缆集团管理文件 各类人员岗位责任制 WHBG01 WHBG01011.认真贯彻执行国家有关政策、法令、法规及上级有关部门的有关指示，做到工作有方案、有步骤、有总结、措施得力，效果显著。2.主持编制工厂长期开展规划，年度方案，重大技术改造方案，职工培训方案和管理评审改革方案。3.实行总经理负责制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，实行统一领导，分级负责，做到集权与分权相结合，充分发挥各级领导的职工作用。4.组织审查各车间部门的质量职能和责任，要求分工明确，责任到人。5.催促建立严格的质量责任制和质

4、量管理体系，坚持“质量第一，带头学习质量管理，保证实现对职工质量意识教育，教育面达90%以上。6.对质量工作做出成绩的人员，及时给予表扬奖励，对发生质量和平安事故的有关人员及时进行教育，分析原因做出处理。7.领导全公司积极采用国际国家标准，将先进的管理经验和技术应用于我公司内。8.采用切实措施，进行智力投资和人才开发，加强对职工的思想、文化、业务教育，充分发挥每一位职工的主动性、积极性和创造性。WHBG01021.认真执行国家有关政策、法规、以及公司有关规章制度，一切按规程办事。2.在总经理的直接领导下，负责全公司的生产技术工作，保证全厂生产的正常运行，均衡全面地完成生产任务。3.建立和保持质

5、量体系健全各级岗位责任制，明确各级行政领导和每个职工的职权范围。4.实行生产上的集中统一指挥，及时组织有关科室，车间排除生产中出现的各种障碍，加强薄弱环节管理。5.定期主持召开生产调度会，生产调度会应做到“会必有决、决必有行、行必有果。6.组织有关部门制定、修订并审查各车间、设备、工种、岗位的定员，到达岗位有定员、生产有定额，定员、定额要进行合理，采取措施，不断降低各种原材料，燃料的消耗，降低产品本钱。7.负责审批设备大、中修和保养方案，并发布实施。8.负责解决技术关键和薄弱环节，做好平安生产和文明生产。WHBG01WHBG01031.认真贯彻执行国家有关政策、法规以及公司有关规章制度，一切按

6、规程办事。2.领导并组织好市场调查，掌握本厂产品销售和市场竞争情况及用户需求的变化情况，为总经理决策提供依据。3.领导并组织好用户效劳工作，在用户中树立我公司的产品可信性和效劳信誉可信性。4.组织好合格分承包方的选择和评价，按规定的程序采购产品。5.组织有关部门按时编制各种资金占用方案，财务收支平衡方案及厂内各核算单位年度本钱方案，并及时下发。6.严格控制流动资金在核定的指标范围内，加快资金周转，对库存积压物资应及时进行推销处理，减少资金占用。7.催促仓库严格执行物资入库验收制度和领料、发料制度，搞好仓库管理。WHBG01041.在总经理管理者代表领导下，组织有关人员的文化、业务学习，不断改良

7、和提高管理水平，逐步实现管理标准化，工作程序化，充分发挥人才积极性、主动性，推动企业现代化管理的进程。2.协助总经理召开质量管理工作会议，凡会议决议事项，应认真组织贯彻实施，密切科室与车间的关系，承上启下当好参谋。3.协助管理者代表搞好质量管理内部审核，对审核的不符合项，组织纠正和预防措施的实施和跟踪验证。4.组织有关部门和人员，负责制订和提供各种质量方案和各种人员的职权范围。5.根据市场信息，原材料供给，生产能力，负责组织编制年、月、生产经营方案并组织实施。6.协助生产技术副总经理采取各种有效措施，保证生产的连续性、协调性和均衡性，完成各项任务方案。7.负责编制劳动定员、劳动定额，并根据技术

8、改造和人员素质的提高及时修订定员和定额，定额应先进合理，以促进和提高劳动生产率。8.经常深入车间和现场，及时发现生产中的关键问题，组织调研，制订改良措施，限期解决。9.严格执行公司内对质量工作制定的各种奖惩制度。五.质检科长岗位责任制WHBG01051.认真贯彻执行?检验和试验控制程序?抓好质量检验的全面工作，宣传“质量第一的思想，贯彻?不合格品的控制程序?。2.监督检验人员严格按?最终产品检验规程?对出厂产品进行检验,对出厂产品的质量负责。3.催促进厂外购件，原材料的质量检验，受检率100%。WHBG014.指导和监督各工序检验工作，防止不合格品流入下道工序。5.处理好本部门、厂内外、车间难

9、以处理的质量问题、事故，重要不合格要与生产技术科共同评定，并经生产技术科副总经理批准。6.组织科内人员学业务、学文化、学科学技术，进行教育培训，示增长知识，提高工作业务能力。7.有权对厂内原材料、半成品、成品，车间工序等出现的各种质量问题，进行监督检查，对一般的质量问题有判定权，处理权，否决权。8.出现质量事故时，有权责令局部停车，对生产影响较大的停车，应请示技术副总经理批准。9.负责全厂与产品质量有关的计量器具的管理工作。WHBG0106供给：1.贯彻执行采购、分承包方评和选择控制程序，合理组织各类物资的采购、供给管理工作，保证全厂生产物资的供给，做到不脱节、不超领储。2.组织制订供给方案，

10、审查物资需要量，及调整物资供给储藏量，做到平衡工作。3.会同财务、生技等部门，按时制订先进合理的物资能源消耗定额，原材料、配件、储藏定额，流动资金占用额，并认真组织实施。4.严格执行采购技术条件，按方案，按标准、适时、适量、适质、适价的完成物资的采购任务。5.催促搞好各项根底工作：.加强巡回检查，尤其注意现场物资管理，每月一次。.加强检查废料回收工作，催促搞好节约。.每月检查一次仓库防火平安工作。6.控制流动资金在核定的指标范围内，加速资金周转，对库存积压物资应及时进行推销处理，减少资金占用。7.催促仓库严格执行物资入库验收制度和领料、发料制度，搞好仓库管理，做到先进先出，有存放期要求物资，应

11、在有效期内使用。销售：1.在经营副总经理领导下，组织开展市场市场调查工作：.市场调查内部：国内市场同行业同灯产品质量情况以及本厂产品的质量信誉、地位。本厂产品在国内市场分地区有率。用户对本厂产品的评价意见、要求。同行业、同类产品水平开展趋势，品种开展趋向以及价格变动情况。WHBG01.每年至少进行一次用户回防工作。运用各种调查方式对各类调查对象进行调查分析，写出调查报告。.每季至少要检查一次业务人员的工作情况。2.组织销售予测，做好市场分析：.研究影响企业产品销售的社会、经济等因素，根据年、季、月的产品销售趋势，进行销售预测。.及时向总经理、副总经理提供有关调查报告和具体提高本厂产品竞争力、开

12、发市场的有利建议，解决销售预测提出的具体要求。3.根据市场预测资料和本厂的生产能力，确定产品销售方案和方案销售收入，并催促检查销售方案指标的完成。4.负责签订销售合同，并对合同的要求及本企业的满足情况进行评价，以使合同的交货如期实现，保证合同的覆约率。5.组织科内人员做好用户来厂洽淡、咨询和订货的接待工作，并对顾客投诉和要求及时登记，有关信息要反应到生产技术科，支持业务人员，抓住时机宣传、承揽、洽谈业务。6.掌握特殊合同、非标合同的评审程序，及时与有关部门联系评审。7.严格执行入库验收入库手续，并检查成品库的管理工作，每月一次。8.作好发货用车及发货的准备、完善工作，按有关程序要求、平安搬运，

13、按方案发货。WHBG01071.认真贯彻执行国家有关方针、政策和公司有关规定密切科室与车间的关系，承上启下当好参谋，按时完成领导交办的工作任务。2.负责总经理召开各种会议的组织和会务准备工作，保证会议按时召开，并做好会议记录，记录内容严格保密，会后整理归档，对重要会议形成的决议要行文下发，并将执行情况向总经理汇报。3.负责公司目标的起草和全公司行政工作方案及工作总结的起草，公司目标、工作方案及工作总结应经厂务会讨论通过并于年底前完成。4.负责处理厂部的日常事务工作，根据总经理要求，随时审批有关公文，必要时可代表总经理向各科室和车间发出指令。5.按规定承办、管理各在文件，做到及时、准确、急件当天

14、阅批，一般件二天内阅批，上级要求传阅的文件，要及时组织传阅。6.主持办公室的日常工作，后勤布置工作，按时完成总经理交办的临时任务。7.负责管理各科室车间向总经理的请示、报告、汇报等工作，文字材料视情况报公司领导研究处理事或提高有关会议讨论。8.负责厂部内外客人接待工作，待宾要热情，客人需与有关部门洽谈工作时，安排好有接待人员。WHBG019.负责公司的人事调开工作和全公司的人事档案工作。WHBG01081.在主管厂长领导下，编制年、季、月财务方案，确保资金平衡，所定方案应具有可行性和效益性，以利财务方案的实现。2.严格划清资金渠道，管好固定资金、流动资金、专用基金、货币资金和现金，监督各项专用

15、基金的正确提出和按方案使用，认真审核各项费用开支，票、证、单据，对违反有关政策的开支或有嫌疑的开支应立即制止，并上报主管领导。3.搞好本钱管理，正确的计算与控制生产经营活动中的各种消耗，针对存在问题提出措施，不断降低产品本钱。4.组织贯彻执行国家物价政策及有关规定，负责全厂价格工作。5.组织编制商品出厂价格，上报有关部门和主管领导批准后执行。6.制定上级未做规定的工艺协作价格。审查与监督外加工，协作的工艺价格。管理全厂价格，经常检查价格执行情况，分析产品盈亏原因适时做好必要的调查审批工作，争取产品优质优价。7.与销售部门密切配合，做好产品销售收入工作，及时办理货款回收和货款结算，审核银行对帐单

16、并分月收回装钉归档。8.贯彻执行国家的会计工作制度，科学的设置核算工作程序。合理运用会计科目，按期按汇装订会计凭证，做好凭证账薄管理工作。9.催促检查登记账薄，结账工作，保证手续齐备，数字准确，内容真实，账物相符，账物一致。10.正确计算产品销售税金、利润，编制会计报表，统计分析业务报告，为领导决策及时提供数据。11.不断完善各项财务管理制度和经济核算制度，落实到各部门，并承当业务指导工作。WHBG01091.建立健全车间的管理制度，与工作程序，坚持按程序办事明确责任分工，做到事事有人管，人人有专职，使车间管理科学化。2.组织车间职工开展技术革新、技术攻关、技术练兵活动、制定先进合理的劳动定额

17、，提高工时利用率和设备利用率、降低消耗、挖掘内部潜力、增产节支。3.根据公司下达的生产方案，合理安排生产，保障车间各工序的任务需要，努力完成各项经济技术指标，按时、按质、按量的满足方案要求。4.认真做好生产前的准备，生产中的组织和生产后检查，严格执行工艺纪律和有关程序规定，加强平安教育，搞好平安生产和文明生产，防止各类事帮的发生。WHBG015.严格执行程序控制，做到标识标准，状态明确，产品标识唯一性。搬运合理，无磕碰损伤，防止不合格品的非预期使用。6.催促检查操作工人严格执行操作规程和工艺技术要求，杜绝违章操作、非法作业。7.组织职工学习专业知识和操作技术，协助有关部门制订业务、技术培训方案

18、，并组织实施。WHBG01101.掌握产品各工序的工艺技术要求，对生产工艺、检验方法等业务知识熟悉。2.严格执行各种工艺技术规程和检验规程，认真检验，严把产品质量关，处理问题、反映问题要及时，勇于负责，大问题不隔天，小问题不过三天，防止质量事故的发生。3.质量记录数据准确无误，工程齐全，字迹清楚，对于一般质量问题有分析、处置意见并报质量科长准许，对于不易处置的质量问题报质检科长处置。4.处处以数据说话，每天的质量记录报质检科，报表及时，于当天或次日上午12点前送达，尽可能当天工作当天完成。5.按分担的检验范围和轻重缓急，每日上班后以较快的速度，从上至下对每个工序的产品进行检验。不良产品要加强管

19、理。6.努力学习业务、文化知识，掌握解决产品生产过程中经常发生的质量问题，完成领导临时交办的任务，圆满完成各项工作，做到文明检验。WHBG0111“质量第一的方针，认真贯彻执行程序要求和工艺技术文件的有关规定，遵章守纪，杜绝不良品的发生。2.积极开展技术革新，技术攻关活动，努力采用新技术、新工艺，提高生产率和加工质量，完成车间下达的生产方案和质量指标。4.严格执行工艺纪律，是每个职工的质量职责，在投产前做好互检人员专检，对不合格产品投入使用而造成的质量问题负责。“下道工序就是用户活动，禁止不合格产品流入下一道工序，杜绝弄虚作假、粗制滥造。6.认真做好生产原始记录，做到数据准确，时间无误，工程齐

20、全，字迹清楚，发现弄虚作假进要严肃处理。7严格执行程序控制，做好标识状况的保护工作，搬运方法要合理，无磕碰损伤，防止出现不合格。8.严格执行操作规和和工艺技术要求，杜绝违章作业、非法操作。9.努力学习业务文化知识，掌握解决生产过程中经常发生的持量问题，圆满完成各项工作任务，做到文明生产。WHBG01十二供销科业务员岗位责任制WHBG01121.严格执行国家和公司的有关政策、法规、遵纪守法，按规定程序办事。2.及时了解市场行情，并能正确捕捉市场信息，及时向公司汇报。3.熟悉本公司各种材料和产品标准以及检验标准，对原材料和成品的搬运、贮存、防护和交付要符合有关程序规定。4.负责用户来访接待工作;并

21、进行登记，接待要热情、周到、尽量满足用户需求。5.负责用户自提产品的时间按排，要以合同为依据，统筹按排。6.按照规定出差路线进行工作，出差三天以上必须向科长汇报。完成任务返厂后要及时汇报工作。7.确保当月资金回拢指标和库存资金指标的完成，保证库存产品无积压。WHBG01131.货物入库，必须执行验收制度，质量上符合有关技术条件，数量上不能短缺。未经检验的材料不准发放。发放时按有关程序执行并做到先进先出，后进后出。2.材料进厂，通知质检科有关人员进行检验，合格前方可入库。“四防防火、防盗、防水、防事故，十不“不锈、不腐、不露、不乱、不混、不冻、不暴、不潮、不漏、不变质并做到进库开门，出库锁门。4

22、.库存物资均应摆放整齐、清洁卫生，凭证齐全，道路畅通。5.每月底前将库存情况报主管部门，并根据库存量提出进货方案。6.仓库物资要自查盘点，检查库存数量做到账物相符，如发现盘亏、积压、呆滞材料及时反映。WHBG01141.做好成品的入库工作，查验入库的电线电缆成品应证据齐全，不合格成品入库，做到账物相符，日清月结。2.做好成品电线电缆物发放工作，按发货单上日期进行发货，一次一清，不得无故拖欠，不得发货后补票特殊情况除外，不得多发、少发或串发，发现问题及时向主管部门领导汇报。3.每日清点收发结存情况，结存收发凭证，使帐物相符，以便及时发现问题。4.催促文明装卸，平安装卸，防止磕碰损伤电缆产品。5.

23、盘装电缆应密封端头，防止进水，橡套电缆要有防晒包装。6.做好仓库平安工作，严格按照公司规定的平安防范措施。经常检查库房平安情况。7.做好仓库的根底管理工作，做到摆放整齐、凭证齐全、道路畅通，做到先进先发、后进后发。WHBG01WHBG01151.坚守工作岗位，认真履行岗位职责，确保公司正常的生产秩序和工作秩序。2.认真监督检查进出厂区人员，非本公司人员不准随意进入厂区，对本公司的人员要例行查询或登记手续。3.所有进出厂区人员均要下车进入，下车出厂，对进出厂区不下车者，要及时劝阻教育。4.严格执行货物出厂规定，对出公司的货物及车辆，必须认真检查，无手续或未经领导许可者不得出厂。5.严格执行国家有

24、关平安工作条例，搞好厂内治安管理和消防工作，保卫公司平安，保护财产不受损失。6.上班时间集中精力，严肃处理，制止厂区内寻衅闹事，打架斗殴事件。7.进入本公司的外来车辆，按规定区域存放，严禁乱停乱放影响道路交通。WHBG01161.搞好负责区域的环境卫生，做到衣帽整齐，工作热情，效劳周到，按时开饭，保证职工吃的愉快，当好生产好后勤。2.各种主食、蔬菜要淘洗干净，先洗后切，无泥沙、无杂物、无虫蝇；生熟食要隔离；成品、半成品要隔离；主副食要隔离。3.熟食品要防尘，防蝇用具或苫盖，并经常保持清洁卫生，常洗常换。4.各种餐具容器要做到：一洗、二刷、三冲，要物见本色，无锈蚀，无油垢。5.操作间餐厅要做到窗

25、明几净，四壁无尘，餐桌餐具摆放整齐。6.炊事人员在工作时间按规定佩戴好劳保用品，衣帽整洁，头发不准外露，不随地吐痰，抛污物，自觉养成良好的卫生习惯。7.炊事人员要虚心接受职工意见，效劳热心，解释耐心，解决问题诚心。8炊事人员应保持身体健康，如患传染性疾病应调离岗位治疗，完全康复前方右上岗。WHBG01171锅炉操作工应努力学习锅炉及压力容器的有关业务、技术知识，不断提高业技术水平和操作技能，积极推广先进技术及科学管理。2严格执行有关平安法规和规定，认真操作、周密维护、保证按时、按质、按量的供给所需汽源。3每次运行前应先检查，各运转部位是否良好润滑，减速箱油位是否充足，各紧固螺栓是否松动，三角皮

26、带松紧是否适宜，水位表，压力表是否有效指示，电器控制是否灵敏。4所有平安阀经校正后不许乱动，切勿敲击平安阀的任何部位，在平安阀未经校准前，禁止WHBG01锅炉运行。5保护所有仪表的校准状态的标识，当发现有仪表偏离校准状态时，应通知有关部门或人员进行解决。6.每次加煤时，应认真检查，防止将铁钉等金属物品带入。7.严禁快速升温，升温期间首先观察锅炉与其它辅机的压力表指示值是否一致，发现异常应立即停机检修或更换。8.在正常运行中，锅炉的水位应控制在水位表的1/22/3位置，水位计应定时冲洗，锅炉供水时应按有关要求严格软化。9.供汽时应按有关要求先进行暖管，并注意检查，如发现不正常应立即停止暖管，消除

27、故障。10.每次运行中应注意鼓风机、引风机、水泵、炉排机、出渣机等的工作情况，检查锅炉整体或其它辅助设备的小汽阀是否渗漏，发现问题及时解决，严禁跑、冒、滴、漏等。11.本岗位属重要和危险部位，负责提供2次能源，工作时间应集中精力，安心工作，禁止他人进入本岗位或会客等。12.锅炉应定期排污，每12小时一次，必要时应增加排污次数。13.经常保持炉体，辅助设备及周围的环境卫生，各种物品应摆放整齐，人行通道，下水道畅通无阻。WHBG01181.发电机操作工应努力学习柴油机、发电机及有关业务、技术知识，不断提高业务技术水平和操作技能，积极推广先进技术及科学管理。2.严格执行各有关规定，认真操作、周密维护

28、、保证按时、按质、供给所需的电力能源。3.柴油机起动后，先行低速暖车，同时注意各仪表读数，特别是机油压力和冷却水温度应在规定范围内，并检查柴油机各局部是否正常。4.经常注意油耗变化排气颜色，以鉴别喷油器工作性能和使用负荷的变化情况。5.注意使柴油机在正常平安负荷下工作，防止使柴油机超负荷运转。柴油机过热时，决不可冒然向机器内注入冷水，以免机器发生爆裂。在寒冷季节即气温在0 OC左右或以下停车后，应将冷却水放尽。放水应在停车半小时后进行，切不可停车后，立即放水。°C，机油温度应保持在40°C以上。停车时应卸除负荷，然后，再空转15分钟，待一切温度下降后，方可停车。7.起动空气

29、瓶内压力到达2.5Mpa以上时，应停止充汽。每天应检查：每天工作后，应于汽缸盖罩上的两加油小孔，向进、排气门处滴加检查油杯的润滑油或脂的情况，必要时进行补充；检查喷油泵及调速器体内机油是否在规定平面内，缺乏时应加到规定量；WHBG01检查漏水、漏油、漏气情况，发现问题及时排除；去除柴油机及附属设备外表上的油渍、水、尘埃；检查各仪表情况是否正常。8.每月应检查：机油及各滤清器、滤油器情况，必要时应换油清洗滤清器；检查空气滤清器、增压机，及时清洗排除油污积炭；清洗冷却水散热器中的沉淀物质。检查各缸的平衡性，如条件具备，必要时可调整喷油泵各缸喷油量的均匀性；检查喷油器的喷油压力和喷雾情况，必要时进行

30、调整和修理；全面检查各油、汽、水或电路件及各紧固件的连接和紧固情况；检查柴油机与其配套的工作机的中心对正情况，并及时调整；检查连杆螺母和飞轮紧固螺母有无松动；将空气分配盘拆开清洗，检查密封面及十字头的磨损情况，安装时涂上润滑脂；清洗机油、燃油系统管路。去除污物并应吹干净。11.经常保持主机、辅助设备及周围的环境卫生、各种物品应摆放整齐。要物见本色、铁见光、人行通道、烟道、水道畅通无阻，屋顶清洁无漏雨。12.本岗位负责提供车间的电力能源，工作时间应集中精力，坚守岗位，安心工作，禁止他人进入本岗位或会客、聊天等。WHBG0119“质量第一的方针，认真贯彻执行程序要求和工艺技术文件的有关规定，一丝不

31、苟，精益求精，杜绝不良品发生。“下道工序就是用户活动，禁止不合格材料流入下道工序，杜绝弄虚作假，粗制滥造。3.配料员又是工序检验员，对混橡工序出现的质量问题负责。4.指导和监督混橡工序操作人员，严格按有关工艺和操作规程工作，杜绝违章工作，非法操作。5.经常保持配料用衡器的清洁和标准状态标识的完整，当发现衡器有偏离校准状态时，应通知质检科对已配料橡料进行严格检查。6.严格按配料要求的数据和有关顺序进行称量，严防受潮变质失效的配合挤混入料中，发现问题及时报告有关领导。7.经常保持配料场地的环境卫生，墙壁，屋顶等应定期清扫，不得有灰尘侵袭等。8.工作时间应集中精力，安心工作，禁止他人进入本岗位或会客

32、、聊天等。 五弘线缆集团管理文件 质量职责百分考核方法 WHBG02 1目的 本方法规定了与质量有关部门和人员质量责任进行考核内容与要求。2要求2.1考核组织 在总经理领导下，建立质量责任考评小组，由总经理任组长，由生产、技术、质检和生产车间负责人为考核成员。考核内容见附录。考核时间 每季度末集中考核。考评公布 由总经理审批公布。考核奖惩经评审累积分到达98分以上者为优秀；累积分到达9097分为称职；累积分到达8189分为根本称职；累积分84分以下为不称职。对不称职员工，由主管领导提出批评教育，屡教不改者，视情节给予警告、严重警告、记过、甚至劝其下岗。对全年季季连续评为优秀者，由公司实施奖励。

33、附录质量职责考评表考评员日期被考评部门或人员扣分标准总分100分，严格不合格扣510分，轻微不合格扣12分。序号质量职责分数考评结果额定分得分1履行其质量职能；完成得好202履行主管工作范围203行使其权限204尽到责任205执行质量管理体系的要求106按时填写质量记录10总评结论批 准五弘线缆集团管理文件平安生产管理制度 WHSJ01 1目的 本制度规定了平安生产的内容要求及检查考核。2要求平安生产教育的范围和要求。为了认真贯彻执行党和国家的平安生产方针，保持员工在生产过程中的平安健康，必须加强员工的平安教育，增强自我保护意识，使员工充分了解和熟悉平安操作规程、操作方法预防事故发生的知识。平

34、安生产教育的范围a) 新老工人包括合同工、临时工；b) 管理人员、工装技术人员。新入厂人员必须接受二级平安教育。厂级平安教育：新入厂的工人，进厂时由生产部门进行初步平安教育，其内容是：a. 教育的目的和意义；b. 一般平安操作规程和平安知识；c. 粉尘及有毒物质的危害和防护知识；d. 一般用电知识；e. 教育后学习测验成绩记入平安教育台帐内。 车间、班组平安生产教育：新工人分配到车间由车间领导，班组长进行平安教育，其内容：a. 生产过程简要介绍；b. 从事工作岗位的平安操作规程，一般机械性能和平安用电知识；c. 平安防护装置和劳动保护用品的作用及使用规那么；d. 具体交代平安生产责任制；e.

35、设备危险部位及预防事故方法。对从事特殊工种如司机、电工、挤包等操作者，除进行二级教育外，还要进行特殊训练，经考试合格后，方准进行单独操作。2.4未进行厂级平安教育或教育后测验不合格者,不准分配到生产岗位上操作。定期性的平安生产教育。全体员工均应每隔一定时间进行一次平安教育，此项教育由主管生产部门负责进行，一般每年一次。定期性平安教育，教育方法可采用报告、讲课、讨论、座谈等多种方式进行。WHSJ01定期性的平安教育，必须准备好教材，其内容：a. 贯彻上级有关平安的指示，通报平安生产资料。b. 交流推广平安生产先进经验，表扬平安先进个人。c. 分析讲解造成事故的原因，强调遵守纪律，防止同类事故再次

36、发生的措施。d. 教育完毕后，由教育人员将参加人数、平安教育情况做好记录备查。经常性的平安教育经常性的平安教育采用以下方式进行a.现场教育由车间负责进行。发现操作者有危及平安时，应及时纠正。b. 平安用电常识、防尘、防毒、机械保护装置和个人劳保用品的正确使用等。c. 上级和公司有关平安生产方面的通报、批示及有关通俗易懂、生动实际的平安生产资料。对生产管理人员、工程技术人员的平安教育。 对生产管理人员、工程技术人员每年要进行一次平安技术、劳动保护政策、法令、法规、规章制度的学习，以提高对平安生产的意识及领导。主管领导对本公司平安生产教育及平安生产工作负领导责任。平安生产检查与考核公司成立文明生产

37、检查考核考核组，负责对生产车间、仓库与实验室的考核。检查考核组由办公室生产、技术、质检部门组成，由生产部门负责日常管理工作。考核采取多层次双方考核和自查及抽查相结合的方法进行。每季进行一次全面检查与考核，车间自查每月末进行一次。五弘线缆集团管理文件技术文件管理制度 WHSJ02 1目的 本制度规定了文件和资料管理内容与要求。2要求由办公室负责实施，各部门配合。文件和资料的范围文件与资料的范围包括：技术性文件、管理性文件和外来资料。a) 管理文件包括：管理标准、质量工作筹划、质量改良方案、各类质量记录及规章制度等。b) 技术性文件包括：图样、产品结构表、工艺规程、工艺文件目录、工艺流程图、工艺守

38、那么、工艺卡片、工艺附表、明细表、作业指导书、检验规程以及控制文件等。c) 外来资料包括：国家及有关部门文件，各类标准等.文件的批准和发布文件包括管理性文件和技术性文件在发布前必须履行签署后发布。有效的文件与资料的发布、作废文件与资料的收回都要有签字手续。严格文件与资料的发放份数，多余文件应妥善保存。作废文件与资料，都应有标识，盖上“作废印章。文件和资料的保存2.4. 文件和资料的编号、修改、审批、使用、分发、换发、借用、复制、收回和销毁等都得进行登记造册。各类技术性文件和管理性文件统一由资料员管理。各类原始质量记录由职能部门自行管理。五弘线缆集团管理文件工艺文件更改方法 WHSJ03 1范围

39、本标准规定了我厂工艺和工艺文件的更改原那么、方法、程序与管理等。其他图样及技术文件可参照采用。2引用标准以下标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用以下标准最新版本的可能性。GB/T 17825.61999 CAD文件管理更改规那么JB/T 5054.12000产品图样及设计文件总那么JB/T 91691998 工艺管理导那么3更改原那么3.1图样、文件及工艺的更改必须按技术责任制的规定履行签署手续后进行。更改图样及文件时，相关文件如同一代号不同介质的CAD文件应进行相应的更改，以保证相关文件的协调

40、一致。更改后的图样及文件不得降低产品质量，必须符合有关标准的规定，应保持正确、完整、统一、清晰。并保证更改前的原图样及文件有据档可查。3.4 工艺文件临时修改 由于临时性的设备、工艺装备或材料等问题需变更工艺时，应填写“临时脱离工艺通知单，经有关部门会签和批准后生效，但不能修改正式工艺文件。4更改方法4.1带更改标记的方法4.1.1划改，将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划去，被划支局部应能清楚地看出更改前的内容，然后填写新的尺寸、文字、符号、图形等，在更改部位附近写上更改标记用加圆的小写汉语拼音字母12个表示，如Oa、Ob、Oal，并用细实线将更改标记引至被更改部位，见

41、图1。更改标记一般按每张图样或文件编排。由多张表示同一代号的图样或文件时，更改标记应按全份图样或文件编排同一更改标记，填写在所更改的各张图样或文件上，也可填写在该份图样或文件的第一张上。图1WHSJ034.1.2刮改或洗改，将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等刮、洗去除后，填写新的内容，并按本标准4.1.1的规定在其附近填写相应的更改标记。4.4.3CAD文件的更改a删除需更改的局部，输入新的内容，按本4.1.1的规定在其附近填写相应的更改标记；b增加新层一般用第15层，命名为更改层，存放已被更改局部。关闭此层，那么该层内容既不显示，也不被绘制出来；c更改例如见图2更改前更改后更改

42、层输入项 54 图2d必要时，也可采用划改的方法。4.2不带更改标记的CAD文件的更改方法：a删除被更改的局部，在相应的位置上输入新的内容；b在更改层相应的部位输入更改标记、指引线及被删除的内容，关闭此层，该层的内容既不显示，也不被绘制出来，见图3更改前更改后更改层输入项图34.3填写更改栏的各项内容：a更改标记；b更改处数同一标记下的更改处数c更改文件编号更改通知单的编号；e更改日期；更改人员签字5更改程序选定更改通知单格式，并由设计人员按照规定的内容逐项填写。更改通知单推荐格式见附录A提示的附录格式1、2。更改通知单应经有关部门按技术责任制的规定签署和/或有关领导审批后，方可进行更改。CA

43、D文件的签署应符合JB/T5054.1的规定。WHSJ03按更改通知单更改有关的图样和文件。非CAD设计的图样和文件，由负责更改人员更改底图，并填写更改栏。下述情况的更改可另行处理：a) 联合设计的图样及文件，由负责保管底图的单位向持有该底图复印图或副底图的部门发出更改通知单副本或复印图，该部门可根据更改通知单副本或复印图进行更改。b) 单台件和一次性生产的图样及文件，有明显错误而阻碍正常生产时，允许先更改复印图，事后应及时补办手续。c) 样机试制的图样及文件，有明显错误而阻碍正常生产时，允许先更改复印图并作好记录，必要时通知有关部门。CAD文件的更改程序应符合GB/T 17825.6规定。6

44、更改的管理自行测绘设计的图样及文件的更改，由设计编制部门负责；外购的图样及文件的更改，由购入单位负责；用户提供与合作生产的产品图样及文件的更改，按协议办理。如协议未规定，那么由产品制造单位负责更改。更改通知单应编号，其原件或复印件必须存档或存于磁盘、磁带、光盘等存储介质中备查。更改通知单的编号可参照附录B提示的附录更改通知单的编号方法进行编号。6.3通、借用件的图样更改不得破坏通、借用的性质，否那么，应绘制新图样、编新代号，并更改与其相关的全部图样及文件。而原图样仍予保存备查。6.4更改后的图样及文件如破坏了互换性，应编新代号或加尾注号，也可绘制新图样及文件，并更改与其有关的图样及文件。6.5

45、假设图样及文件的底图因污损不能使用时，需重描底图。但不得改变其代号。6.5.1新底图应根据最后更改的尺寸、文字、图形等重描。6.5.2新底图更改栏的填写：a) 标记栏，填写最后一次的更改标记；b)处数栏，填写“重描字样；c)签字及日期栏，由重描后负责复核的人员签署姓名、日期。6.5.3旧底图上应有明显的“作废标记，并由经办人签署姓名、日期。旧底图或其复印图也应存档备查。6.5.4新底图上应有规定人员签字，如新底图上下便取得原有人员签字时，那么用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。6.5.5更改后的图样及文件应立即晒制并发至各有关原用图单位，同时收回原用图，统一存管或销毁。WHSJ03附录B 更改

46、通知单的编号方法B1更改通知单的编号由图样及文件类别代号、更改年代号、设计或编制部门代号和更改顺序号四局部组成。如下所示：B2图样及文件类别代号图样及文件代号类别用大写汉语拼音字母表示，按B1的规定。 表B1类别代号字母含义产品P品工艺Y艺工装Z装非标准设计F非标准B标质管、检验J检其它Q其B3更改年代号更改年代号用四位阿拉伯数字表示。例如：1999年度更改的用“1999四位数。B4设计或编制部门代号设计或编制部门代号用大写汉语拼音字母表示，按表B2的规定。必要时，可在其后加注一个阿拉伯数字，以区分部门中的组别等。 表B2序号设计或编制部门代号1设计科S2工艺科Y3质量、检验科J4标准化BB5

47、更改顺序号一般用三位阿拉伯数字顺序连续编号。B6编号例如例1：P1997S015 为1997年度产品方面设计科发出的第15号更改通知单。例2：P1998Y1124为1998年度产品方面工艺科第一组发出的第124号更改通知单。五弘线缆集团管理文件 工 艺 管 理 制 度 WHSJ041.总那么:产品工艺是实现产品设计、保证产品质量，节约能源，降低消耗的重要手段，是企业进行生产准备，方案调度，加工操作，平安生产，技术检查和劳动组织的技术依据。加强工艺管理是企业实现高产、优质、节能、降耗，提高经济效益的重要保证。因此制定本管理制度。2.工艺管理目的、内容和要求工艺管理的目的：就是要贯彻执行工艺技术文

48、件，保证产品质量，建立正常的生产秩序，提高产品制造的经济效果，并通过生产实践，使工艺技术文件不断充实和完善。工艺工作范围内容：工艺工作主要包括工艺技术和工艺管理两个方面，工艺技术主要指：工艺规程、工艺配方原材料标准，原材料工艺消耗定额等。工艺管理主要是指编制管理和贯彻工艺文件，制定工艺管理制度，工艺纪律和奖罚方法。工艺管理的要求：为了保证工艺规程的贯彻执行必须保证工艺规程的严肃性和相对稳定性，要做到生产工人、技术人员和有关人员，人人掌握严格遵守。特别要加强对工人的教育，要组织工人理论学习、实际操作练习，真正掌握工艺规程的操作方法，对新入厂的职工要培训后上岗的原那么。对不执行工艺规程的人，要按违

49、犯工艺纪律论处。3.工艺规程的内容，整顿和修改工艺规程是对产品的加工路线、加工方法和操作方法、检验标准和检验方法的具体规定，是指导产品加工和工艺操作的技术文件；是安排方案、生产调度、技术检验、劳动组织和材料供给、提供设备工具的技术依据；是实现产品设计，保证质量促进生产和节约的重要手段。由于生产的开展，科学技术的进布，群众经验的积累，技术革新成果的推广，产品质量要求变化等，当现行工艺不适应生产开展和质量要求时，应不断予以修改和补充。整顿和修改工艺规程，要尽可能系统地、全面地进行，以利于每道工序半成品符合技术要求，确保产品质量。 在整顿和修改工艺规程过程中，必须做到但凡先进的、合理的工艺要支持。应有的没有的工艺要及时补充，不合理的工艺经过鉴定予以修改或废除。对有开展前途但目前尚未开展或不够完善的工艺，抓紧试验或验证完善。对群众革新创造的新工艺要经实践验证，是行之有