IATF16949外包加工管理程序(含乌龟图) (1)

1、文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13版本:A编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31. 目的 对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。2.适用范围 适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。3. 定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。4. 外包管理过程图或过程乌龟图使用资源：1. 电脑、网络2. 电话、传真机3. 车辆、资金过程责任者：采购主管其职权和资格见岗位职务说明书。过程风险控制：外发加工产品不合格、外发未按时交货过程顾客：生产部门输入

2、部门：生产部、技术部支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1. 外发加工批次合格率99%以上2. 按时交货率95%以上，具体数值见年度目标规划表门部口接SP外包管理过程如何做（方法/程序/技术）：外包管理程序过程输出：1. 加工合格的零部件或产品2. 相关出入库记录3. 检验和实验记录过程输入：1. 外协加工通知单2. 质量要求3. 产品包装要求4. 运输要求5. 图纸技术资料制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13版本:A编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1领用或出货签订加工合同选择

3、外协厂商OKNG不合格品管制检验产品回厂跟催加工品外发收料入库开单接交外发加工提出生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据生产通知单、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写外发加工通知单。 5.1.2整单外发由技术部提供生产通知单并注明是整单外发。生产通知单外发加工通知单5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及外发加工通知单交仓管点收签字确认。5.2.2PMC将外发加工通知单及外发所需图纸交采购确认要求及交期。 外发加工通知单5.3采购5.3.1采购接到外发加工通知单根据合格供应商名录选择相应的外发加工商。5.3.2若需要寻找新的外发供应商,则根据供应商管理程序执行

4、。合格供应商名录供应商管理程序5.4采购部5.4由采购和外发厂商在外发之前与其签订加工/采购合同交采购主管核准后签字盖章。加工/采购合同5.5采购外发商5.5采购根据外发加工通知单上的品名、数量到仓库提货,或由外发厂商拿外发加工通知单到仓库提货。外发加工通知单 加工/采购合同5.6采购5.6采购根据外发加工通知单的要求,进行质量和交期的跟进。外发加工通知单5.7仓管员5.7若是整单外发,厂商送货必须有订单或合同,工序外发必须有外发加工通知单,连同外发图纸和送货单。仓管员核对品名、图号、数量相符,否则仓管可拒收同时告知PMC外发已回厂。外发加工通知单加工/采购合同5.8仓管员质检员5.8外发回厂

5、后,仓管员填写进料检验通知单及时通知质检员检验,质检员按进料检验程序执行检验,不合格按不合格品管制程序处理。进料检验通知单 进料检验程序 不合格品管制程序5.9仓管员5.9检验合格时,仓管员按合格品数量开收料单收货入库,不合格品通知采购退回外发厂商处理。收料单5.10生产部仓库5.10外发加工品若需生产再加工,则由生产部在外发加工通知单签收领出生产不需加工则由仓库储存待出货。领料单文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13版本:A编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：3/36. 附加说明 6.1整单外发规定：6.1.1整单外发规定时由业务部向PMC发出生产通知单,PMC确认

6、交期,若交期不能满足,PMC应及时与业务部沟通处理6.1.2所需外发图纸由技术部复印后盖“外发图纸”章交仓库、采购,外发作业按上述流程执行。6.1.3外发厂送货时必须将图纸资料连同加工产品一起送回公司,由采购负责监控6.1.4整单外发检验合格入库时由仓库开收料单和进仓单。6.2对外发厂的要求：6.2.1如果有客户指定的外发厂商,则按其要求执行,特殊产品可发给公司指定的外发商加工。6.2.2采购必须和外发厂商签订有关质量和交货期的协议并跟进。外发商损坏的产品和材料必须按要求赔偿。6.3外发对账规定仓库每月将外发加工通知单、加工/采购合同、厂商送货单据、收料单进行 整理交财务部。每张外发加工通知单或加工/采购合同所要求的外发项目和数量必须完整方可对账付款,对于超出外发加工通知单或加工/采购合同的数量,财务谢绝对账付款,退回仓库处