ERP仓库管理控制程序解析

1、ERP仓库管理控制程序1. 仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓、备料仓、 退料仓、废品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理；2. 物料分类:物料分专用件、通用件；3. 物料类别:包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金 类、吸顶灯、吊灯、台灯、落地灯、壁灯、其他类；4. 委外管理:委外指令由MRPI动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料 要做物料属性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求，如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委 外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外

2、；5. 委外领料:仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负 责委外加工单据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令；6. 委外暂收:来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货,仓库文员根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单 据给品质部进行检验工作；7. 委外检验：品质部IQC检验后,注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入，品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作8. 委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入

3、库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管 审核后将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员；9. 委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警；10. 采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货,仓库文员根据采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交 期（暂定可提前5天,录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作；11. 采购检验：同上委外检验；12. 采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单 ，入库数量不能大于暂收数量，仓 库主管审核后将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员；1

4、3. 仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等；14. 生产领料:根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据,仓库主管1审,装配主管2 审后形成领料数据,领料按套领也可小批量或合并领料；15. 生产补料:是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审,生产经理 2审,总经理3审后,相关部门协调处理补料工作；16. 车间合格品退仓:由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名,车间文员录良品退料 单,

5、车间主管1审,仓库收料2审后退回仓库良品仓；17. 车间不合格品退仓:由线拉物料员清点数量,TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退 回厂商等信息，车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间 不良品退仓报表；18. 成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审， 仓库成品仓管2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后 交财务部；系统设置成品入库数不能大于订单总数量；19. 销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出库单

6、的录入，仓库主管1审,业务员2审,生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应 收货款,系统设备出货数量不能大于订单总数量；20. 销售退货/拆让:由业务员提供退货/拆让信息，仓库文员负责录入,仓库主管1审、业务员2 审,生产经理3审后执行后续工作21. 报废作业：由仓库提出信息、检验员负责检验判定、品质主管1审,工程主管2审,生产经理3审、总经理4审后转入废品仓，废品仓由仓库专人管理，定期处理废品；（报废单据交财务保管22. 盘点作业：每月1号为仓库抽盘规定时间，由财务部负责抽盘，抽盘结果由财务部录入系统， 系统自动生成抽盘点结果，每月月末前出盘点报表，盘点报表由财务部负责,ERP专员协

7、助，每月将盘点导入系 统,系统自动生成盈亏报表，盈亏报表可根据实际需要进行年度/月份进行查询，并形成盈亏明细表；（盈 亏报表注明差异数量、金额、仓库负责人及原因分析23. 库存成本:根据物料单价、盘点结存数量，系统自动生成每个月的库存成本（包括仓库库存成 本、车间库存成本、在途成本、在制成本等；24. 库存调拔及调整：仓库库存数据需要调拨或调整的，由仓库提出申请，注明原因及数量，仓库 主管1审,生产经理2审后生效；25. 库存退料:是指入库后出现的不良品，由品质部判定不良原因，仓管员负责退货给供应商，仓 库文员负责录退料单；仓库主管审核；26. 采购委外退货：严格按照当月的退货当月处理完毕，如

8、有跨月现象需统计结果，仓库主管审核, 生产经理批准后,专人跟踪处理；27. 其他出入库：因仓库物料不在订单范围内，需要其他出入库的，由仓库提出申请，仓库主管1 审,生产经理2审后生效；28. 材料仓:专人管理设置先进先出原则，从入仓日期开始计算，库存物料达6个月的设为呆 滞品,如需领用的则需生产经理审核后重新启用；库存物料进出频率分析；标准件最高最低库存设置；29. 备料仓:专人管理设置按排产时间顺序备料,足料报警；按PO号、灯体型号备料,挪 用统计、领用统计；欠料提示；30. 成品仓:专人管理，成品从入库时间开始计算,3个月不进出的成品自动变为呆滞品，如需 领用则需生产经理审核后重新启用，设置先进先出原则；31. 退料仓：专人管理，是指不良品仓，按时退货时间设置，到期退货报警，已退明细、未退明细等32. 废品仓:专人管理，定期处理废品，报废明细、处理明细；33. 车间仓：由装配专人管理，每月盘点抽盘、计算车间库存成本、在制成本；34. 单据更改：单据修改必须在专门独立进行变更作业，保存变更记录，经采购主管1审,生产经 理2审,财务主管3审后执行；35. 单据审核:仓库主管审单有专门审单窗口 ，仓库所有进出单据必须经仓库主管审核，仓库主管 负