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文档简介
风风 险险 评评 估估 控控 制制 环环 境境 控控 制制 活活 动动 监监 督督 信信息息交交流流 信信息息交交流流 图：内部控制要素之间的关系框图 （五）内部监督（五）内部监督 日常监督日常监督 专项监督专项监督 定期对内部控制的有效性进行自我评价，定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告出具内部控制自我评价报告 针对剩余期间获取审计证据针对剩余期间获取审计证据 针对剩余期间获取审计证据针对剩余期间获取审计证据
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