P004物品、设备一次性合同采购程序_第1页
P004物品、设备一次性合同采购程序_第2页
P004物品、设备一次性合同采购程序_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、流程文件恒康乳业X X物品、设备一次 性合同采购程序文件号HK-P-004版次1编制审核批准共2页第1页日期日期日期主效日期重改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日朗1目的.X围及适用1.1为了规X恒康乳业XX物品、设备一次性合同采购流程，确保采购计划的顺利完成， 降低釆购成本与风险，特制定本程序；1.2本程序的适用X围为恒康乳业XX各部门所需办公物品和设备、车辆、促销品等物品 的一次性合同采购工作；1.3本程序山恒康乳业XX采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业XX采购部。1.4本程序自2001年 月日起执行。2职责2物品、设备一次性合同釆购流程的总责任人是

2、釆购部经理。2.2财务部经理负责审核各物品、设备需求部门提交的经上级经理批准的釆购申请 表,根据本期预算审核采购申请表。采购部制订采购合同后，财务部负责审 核、支付货款，并将成本记入需求部门相关科目。2.3釆购部收到釆购需求部门交来经过审核的采购申请表后，负责执行釆购，选择合 适的供应商，编写采购订单或合同，并组织设备到位。3流程概要3.1物品需求部门填写采购申请表,详细注明需求设备或物品的品名、型号.技术 标准.数量、预计价格.需求原因.要求到位时间等。3.2设备需求部门经理将申请提交给上级经理，上级经理根据釆购审批权限（参见经 费审批权限表“合同采购”栏）审批采购申请。如果釆购金额超出上级

3、经理审批 权限，则设备需求部门经理必须向再上一级经理申请。3.3上级经理批准后，设备需求部门经理将釆购申请表交给财务部，财务部根据本 期预算及上级经理意见审核批准并盖章。3.4设备需求部门将财务部批准盖章的采购申请表交给采购部。3.5采购部经理指导职员根据采购申请表内容选择合适的供应商。与供应商达成购 买意向后，采购部职员编写采购合同。3.6釆购部职员将采购合同交给设备需求部门，设备需求部门检验所购设备是否是所需 设备，并报上级经理批准。3.7上级经理根据采购审批权限（参见经费审批权限表“合同釆购”栏）,审批执 行采购合同。3.8釆购部经理签署釆购合同。釆购部职员将采购申请表和采购合同交给财务部， 财务部经理审核批准。3.9财务部出纳支付货款，财务部会计将成本记入需求部门相关科th310采购部按照合同执行，供应商发出设备或派人安装调试，物品或设备需求部门检验 无误后签字验收。311采购部内勤填写采购工作日报,并上报

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论