牡丹区疾病预防与控制中心

1、牡丹区疾病预防与控制中心2015年部门决算目 录第一部分 部门概况一、 主要职责二、机构设置三、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分 专业名词解释第一部分 部门概况一、主要简介牡丹区疾病预防控制中心是根据卫生部关于卫生监督体制改革意见及山东省有关卫生监督和防病体制改革的精神，在原牡丹区卫生防疫站基础上，

2、经牡丹区机构编制委员会批准，于2004年4月组建的政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测检验技术服务的公益事业单位。位于菏泽市道碑街525号，是全区唯一专业疾病预防控制机构，肩负着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等任务。二、部门决算单位构成疾控中心预算为疾控中心本级预算。第二部分2015年部门决算表一、收入支出决算总表公开01表部门：牡丹区疾控中心单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入12425一、一般公共服务支出141二、

3、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3九、医疗卫生与计划生育支出162431.1四、经营收入4十二、农林水支出17100五、附属单位上缴收入5十五、商业服务业等支出18六、其他收入6二十一、其他支出19720821本年收入合计92425本年支出合计222531.1 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11455.9 年末结转和结余24349.81225合计132880.9合计262880.9注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表公开02表部门：牡丹区疾控中心 单位：万元项 目本年收入 合计财政拨款 收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴

4、收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计24252425210医疗卫生与计划生育支出2292229221004公共卫生2292229221000401疾病预防控制机构2174.82174.82100409重大公共卫生专项117.3117.3213农林支利1331332130335农村人畜饮水133133注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。、三、支出决算表公开03表部门：牡丹区疾控中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营 支出对附属单位补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计2531.12434.110021

5、0医疗卫生与计划生育支出2431.12431.121004公共卫生2431.12434.12100401疾病预防机构2202.62202.62100409重大公共卫生专项228.5228.5213农林水利支出10010021303水利1001002130335农村人畜饮水100100注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：牡丹区疾控中心单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12425一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163九.医疗卫

6、生与计划生育支出172431.12431.14十一 农林水支出181001005十五、商业服务业等支出196二十一、其他支出20721822本年收入合计92425本年支出合计232531.12531.1年初财政拨款结转和结余10455.9年末结转和结余24349.8349.8 一般公共预算财政拨款11455.925 政府性基金预算财政拨款12261327合计142880.9合计282880.92880.9注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出分

7、类科目编码科目名称栏次123合计2531.12431.1100210医疗卫生与计划生育支出2431.12431.121004公共卫生2431.12431.12100401疾病预防控制机构2202.62202.62100409重大公共卫生专项228.5228.5213农林水支出10010021303水利1001002130335农村人畜饮水100100注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称栏次123合计607437169301工资福利支出43743730

8、2商品和服务支出169169303对个人和家庭的补助 1注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门： 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。八、“三公”经费相关信息统计表公开07表部门：单位：万元项 目行次统计数项 目行次统计数栏 次1栏 次2一、“三公”经费支出10.8二、机关运行经费19（一）支出合计2（一）行政单位20 1.因公出国（境）费3（二）参照公务员法管

9、理事业单位21 2.公务用车购置及运行维护费40.822 （1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况23 （2）公务用车运行维护费60.8（一）车辆数合计（辆）241 3.公务接待费7 1.部级领导干部用车25 （1）国内接待费8 2.一般公务用车261 （2）国（境）外接待费9 3.一般执法执勤用车27（二）相关统计数10 4.特种专业技术用车28 1.因公出国（境）团组数（个）11 5.其他用车29 2.因公出国（境）人次数（人）12（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）30 3.公务用车购置数（辆）1331 4.公务用车保有量（辆）1432 5.国内公务接待批次（个）1533 6

10、.国内公务接待人次（人）1634 7.国（境）外公务接待批次（个）1735 8.国（境）外公务接待人次（人）1836第三部分文字说明1、预算执行情况（1）2015年决算收支与2014年决算对比金额单位：万元项目2015年 决算2014年 决算增加幅度原 因一、本年收入2880.92523357.914%二类疫苗接种量增加其中：一般公共预算财政拨款24252523-984%当年度经费拨款未全部拨清二、本年支出2531.12023508.125%人员工资及疫苗成本增加其中：（1）基本支出2531.12023508.125%人员工资及疫苗成本增加（2）项目支出（2）2015年决算财政拨款与年初预算对

11、比金额单位：万元项目2015年 决算2015年 预算增减幅度原 因本年收入2880.92323.9455723%二类疫苗接种量增加其中：财政拨款收入24252323.941014%人员工资增加2、“三公”经费支出情况（1）2015年决算支出与2014年决算对比金额单位：万元项 目2015年 决算2014年 决算减幅度原 因总 计0.84.8483%按照相关规定严格控制三公经费支出一、因公出国（境）费用二、车辆购置及运行维护经费0.84.8483%按照相关规定严格控制三公经费支出其中：运行维护经费0.84.8483%车辆购置经费三、公务接待经费其中：国内接待批次国内接待人数（2）2015年决算财

12、政拨款与年初预算对比金额单位：万元项 目2015年 决算2015年 预算减幅度原 因总 计0.81.8155%按照相关规定严格控制三公经费支出一、因公出国（境）费用二、车辆购置及运行维护经费0.81.8155%按照相关规定严格控制三公经费支出其中：运行维护经费0.81.8155%车辆购置经费三、公务接待经费三、经费支出情况2015年财政拨款2880.90万元，年初结转结余455.90万元，年末结转结余349.80万元。2015年支出金额为 2531.10万元，2015年用年末结转和结余349.80万元。与上年决算数对比，本年支出有所增长，原因为人员调整工资及疫苗成本增长。四、政府采购支出情况五

13、、国有资产占用情况截止2015年12月31日，区疾控中心一般公务用车1辆，业务用车7辆。主要用于下乡检查督导、技术指导及冷链运送。第四部分专业名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、

14、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支