安装维修质量保证手册

1、深圳市XXXXXX有限公司起重机械安装维修质量保证手册编制：质量保证体系文件编写组审核： 日期：批准： 日期： 2010年6月18日颁布 2010年6月18日实施 40起重机械安装维修质量保证手册版本/修改号：2/1XX-QM-06-2010共40页 第40页00 目录章节号标题修改号页码00目录0201质量方针和质量目标颁布书0402起重机械安装维修质量保证手册颁布书0503质量保证工程师/技术负责人的任命书0604质量控制系统责任人员任命书0705公司安全管理负责人员任命书0806企业概况0907起重机械安装维修质量保证手册管理01008术语和缩写01109说明和适用范围0121管理职责0

2、131.1质量方针和目标0131.2质量保证体系组织0131.3职责、权限0171.4管理评审0192质量保证体系文件0202.1质量保证手册0202.2程序文件（管理程序）0202.3作业（工艺）文件和质量记录0202.4质量计划0203文件和记录控制0213.1文件控制0213.2记录控制0214合同控制0225设计控制0236材料（零、部件）控制0247作业（工艺）控制0258检验与试验控制0269设备和检验与试验装置控制02710不合格品（项）控制02811质量改进与服务02912人员培训、考核及其管理03013外包控制03114不安全因素控制03215维保和服务提供控制03316安装

3、和服务提供控制03417应急准备和响应控制03518隐蔽工程控制03619特殊过程控制03720执行特种设备许可程序038附录起重机械安装维修主要法规、规范、标准04001 质量方针和质量目标颁布书质量方针和质量目标颁布书本公司质量方针：安全至上、质量第一；以人为本；科学管理。“三分技术，七分管理”，可见管理的重要，管理好坏，关系到组织的成败。只要重视管理，运用现代管理技术，公司各项工作才能有条不紊、高效地运作，使公司取得更大的效益。抓管理，重点是抓质量管理，只有提供优质的产品，公司才能立于不败之地。只有提高质量，公司的起重机械安装、维修才能上档次。要做好任何一件工作，均取决于办事人员的素质，

4、所以公司在上管理，抓质量的同时，注意员工的素质。公司将通过培训提高员工的素质，提高员工的内功；通过培训，将顾客是公司一切工作关注的焦点这一公司的宗旨，传达到每个员工，并让员工铭记在心，让员工事事处处均为顾客着想，将贴心、优质、真诚的服务献给顾客，以获取顾客最大的满意，本公司质量目标：a、安装维修项目监检一次合格率为：98%b、顾客满意度：95%总经理：2010年6月18日02起重机械安装维修质量保证手册颁布书起重机械安装维修质量手册颁布书公司根据特种设备安全监察条例，机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的要求，结合本企业管理特点，按照特种设备安全技术规范TSG Z2004-2007特种设

5、备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制了起重机械安装维修质量保证手册第二版以下简称（质量保证手册（第二版）。经审定，质量保证手册（第二版）符合国家质量法律、法规、安全技术规范对起重机械安装维修的有关规定及本公司的实际情况，现予颁布，自2010年6月18日起实施。质量保证手册是本公司实现质量方针，向社会、顾客提供符合安全技术质量的工程和服务进行一切质量活动必须遵循的纲领性文件。要求所有参与起重机械安装维修质量活动的人员，熟悉本手册的规定，做到遵章守法、强化管理、责任到人、质量第一。为顾客提供安全可靠的安装维修工程和服务。单位名称：深圳市XXXXXX有限公司总经理：2010年6月18日0

6、3质量保证工程师/技术负责人任命书质量保证工程师/技术负责人任命书为确保我公司起重机械安装维修质量保证体系的有效运行，特任命XXXXX为我公司的质量保证工程师，XXXXX为我公司技术负责人。授权他们在质量保证活动和技术管理中代表总经理行使权力，全权协调、处理起重机安装械维修质量保证体系或技术上出现的问题，以确保公司起重机械安装维修质量保证体系的建立、实施、保持和实现持续改进。 单位名称：深圳市XXXXXX有限公司总经理：2010年6月18日04 质量控制系统责任人员任命书质量控制系统责任人员任命书为建立、实施和保持公司的质量保证体系，正确执行特种设备安全技术规范TSG Z2004-2007特种

7、设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规、规章和安全技术规范，现任命以下人员为质量控制系统责任人，协助质量保证工程师进行起重机械安装维修质量保证体系重要过程的控制，其职责和权限已在本手册和有关程序文件中确定。 XXXXX为技术控制系统责任人；XXXXX为质检控制系统责任人；XXXXX为合同采购控制系统责任人； XXXXX为施工控制系统责任人； XXXXX为人力资源和文件控制系统责任人； XXXXX为安全管理控制系统责任人。单位名称：深圳市XXXXXX有限公司总经理：2010年6月18日05公司安全管理负责人员任命书公司安全管理负责人员任命书为建立、实施和保持公司的质量保证体系，正确

8、执行特种设备安全技术规范TSG Z2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规、规章和安全技术规范，现任命XXXXX为安全主任，以下人员为安全管理负责人，协助总经理进行起重机械安装维修质量保证体系安全管理过程，以确保公司起重机械安装维修质量保证体系的建立、实施、保持和实现持续改进。 XXXXXX为技术部安全负责人；XXXXX为质检部安全负责人；XXXXXX为工程部安全负责人； XXXXXX为经营部安全负责人； XXXXXX为综合办安全负责人； XXXXXX为安装班组安全员；XXXXXX为维修班组安全员。单位名称：深圳市XXXXXX有限公司总经理：2010年6月18

9、日06企业概况公 司 简 介 深圳市XXXXXX有限公司是一家主营起重设备购销、安装、维修服务的企业。公司经营范围：兴办实业；起重机械、港口机械设备、集中照明器材的购销、维修、安装和相应的技术服务；机械设备租赁。是深圳市特种设备行业协会会员单位。已拥有多名高级技术管理人员，其中包括高级工程师2人、工程师7人、质检人员4人，维修作业人员44余人，组成了一支技术专业、设施完善、行动迅捷的维修队伍。保证在第一时间专业维修人员到场，满足客户需要。我公司创立于一九九六年，位于XXXXXXXXXXXXXXXX，公司有办公场所268平方米，建立了完善的管理制度，包括行政管理制度、财务管理制度、维修人员管理条

10、例、仓库管理制度、质量奖励与惩罚办法、技术人员安全操作规定等。还有多年从事起重机维修经验的专业人员，技术力量雄厚，质量管理体系完善，能够承担各类起重机的安装、改造和维修等业务。公司坚持“以客为尊”的经营理念，以精湛的技术、合理的价格、快捷的速度短时间之内便赢得了大批客户的信赖，与深圳的多家起重机使用单位建立了良好的合作关系，在行业中赢得了良好声誉。 公司成立以来，一直致力于以质量为生命，以顾客为关注点的企业管理，在产品销售、安装、改造和维修保养施工中自始自终贯彻信誉第一、质量第一的原则，保证为顾客提供优质、满意的产品和服务。名称：深圳市XXXXXX有限公司 地址：XXXXXXXXXXXXXXX

11、XXXXXXX 邮编：518067电话：0755XXXXXXXX 传真：0755XXXXXXXE-mail：XXXXXXXXXX07起重机械安装维修质量保证手册管理1） 质量保证手册由公司总经理颁布、确定实施日期。2） 质量保证手册的管理，执行公司文件控制程序，由质量保证工程师组织实施。3） 质量保证手册的发放和回收由综合办办理相应的登记手续。登记内容包括：质量保证手册持有人姓名、发放编号、发放/回收日期、持有人签名。4） 所有发放的质量保证手册须区分“受控本”或“非受控本”，受控本必须有统一编排的发放编号。5） 受控本质量保证手册发放给公司领导、质量保证工程师、技术负责人、质量控制系统责任人

12、员及经质量保证工程师确定的人员；6） 非受控本质量保证手册可发给招标单位、业主、顾客及经质量保证工程师同意的人员；7） 受控本手册限定在公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用质量保证手册时，经质量保证工程师同意，可复制所需要的内容。8） 受控本手册的持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将质量保证手册交回综合办并办理登记回收手续。9） 受控本手册的持有者应保持质量保证手册的完整、清洁、不得损坏丢失。10） 公司有关人员在使用手册过程发现问题时，可将意见或建议及时反馈到综合办，由综合办按文件控制程序实施修改。手册的修改按章用换页

13、的方式进行，修改次数用修改号表示并在页眉上标识，没有修改用0表示，第一次修改用1表示，第二次修改用2，余类推。11） 质量保证手册修改次数或修改内容较多时，则更换版本。更换版本后的质量保证手册由公司总经理重新颁布。新版本实施时，旧版本即行废止。08 术语和缩写（1） 条例：指国务院颁发的特种设备安全监察条例；（2） 质量控制系统：按管理的系统方法实施控制的过程，如工艺、检验与试验等；（3） 质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程；（4） 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动；（5） 检查点：也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由

14、专职自检员进行检查的控制点；（6） 审阅点：也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外，还应同质量保证体系中有关人员（职责高于执行者）进行确认。通常是查看文件和记录（7） 停止点：也称停点。其含义是指当工程或制造到对质量有重大影响的活动时，承制单位就暂时停止制造，在授权检验机构自检员在场的情况下，由专职自检员进行检查。检查结果就得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造；（8）公司：指本公司（深圳市XXXXXX有限公司），有时用拼音缩写XX表示；（9）顾客：同本公司以协议或合同形式将其拥有的起重机械安装维修项目

15、交与本公司承建（修）的组织或个人，有时亦称为甲方、建设公司、业主等。（10）供方：为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。有时也称分供方、分承包方；（11）合同：安装合同或采购合同（12）质量保证手册：指起重机械安装维修质量保证手册，在不被引起误解的情况下，也可称手册。09说明和适用范围1） 说明起重机械安装维修质量保证手册按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定编制，采用的质量要素及在正文的章节安排顺序与特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求附件“特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素”基本相同。2） 起重机械安装维修质

16、量保证手册适用于公司的下列场合：(1) 适用于本公司经质量技术监督部门许可的A级起重机械维修的质量控制。(2) 适用于公司内部对A级起重机械维修的质量控制工作。(3) 使用于本公司经质量技术监督部门许可的B级起重机械安装的质量控制。(4) 适用于公司内部对B级起重机械安装的质量控制工作。(5) 适用于向特种设备安全监察机构、安全监督检验机构和鉴定评审机构证实公司起重机械安装维修质量保证体系已建立，并能有效运转，公司具有保证工程质量满足相关法律法规、安全技术规范、标准要求的质量保证能力。(6) 适用于合同环境下，向顾客承诺保证工程质量，让顾客满意的能力。1. 管理职责1.1. 质量方针和目标1.

17、1.1. 本公司的质量方针和目标由法定代表人的授权代理人总经理批准、发布；1.1.2. 本公司的质量方针按照企业的实际，起重机械安装维修安全性能要求制定；1.1.3. 为实现公司质量方针，公司制定质量目标，质量目标是量化的并分解落实到各质 量控制系统及其相关的部门和责任人员，公司定期对质量目标进行考核。本公司的质量方针、质量目标见本手册01节。1.2. 质量保证体系组织1.2.1为实现公司的质量方针和质量目标，保证公司内外信息畅通、管理接口明确，公司建立行政组织机构、质量控制组织机构和安全管理组织机构，明确各部门及人员的职责和权限。公司的行政组织机构图如图一；公司的质量控制组织机构图如图二；公

18、司的安全管理组织机构图如图三。1.2.2公司总经理任命质量保证工程师负责企业质量保证体系的建立、保持和持续改进，任命各质量控制系统责任人协助质量保证工程师对各质量控制系统进行控制。质量保证工程师的任命书见本手册03章；各质量控制系统责任人员的任命书见04章。1.2.3公司确定设计、材料和零部件、作业（工艺）、检验与试验、设备和检验与试验装置为重要过程，配备相应的责任人进行控制，并对其负责。图一 行政组织结构图总经理技术负责人综合部经营部工程部技术部质检部维 修 队安 装 队图二 质量控制系统组织机构图总 经 理质量保证工程师 技术工艺责任人质检责任人材料责任人 生产责任人焊接责任人安装责任人

19、图三、公司安全管理组织机构图技术部安全负责人维修班组安全员安装班组安全员安全主任法定代表人安全管理小组综合部安全负责人经营部安全负责人工程部安全负责人质检部安全负责人1.3职责、权限公司根据质量职能分配,明确从事与质量保证活动有关的人员的职责和权限：1.3.1. 总经理1) 总经理是安全质量责任的第一责任人，对本公司起重机械安装维修质量保证体系的运行和工程质量负最高责任。总经理授权质量保证工程师全权负责质量保证体系。总经理是质量保证组织与其它部门之间矛盾的仲裁者；2) 总经理发布公司质量方针和质量目标； 3) 总经理领导公司建立质量保证体系，对质量保证体系的有效性负责，批准质量保证体系机构的建

20、立和撤销；4) 总经理任免质量保证工程师和质量控制系统责任人员；5) 总经理批准并颁布起重机械安装维修质量保证手册，并责令全公司员工执行。6) 定期组织管理评审。1.3.2. 技术负责人1) 在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。2) 负责公司维修工程质量策划、工艺、设备计量、技术革新等方面的工作。3) 批准公司的通用工艺守则。4) 批准起重机械安装、维修施工技术方案。1.3.3. 质量保证工程师1) 协助法定代表人(总经理)制订质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；2) 负责指导质量保证体系各质控系统责任人员的工作。对各质控系统开展的质量控制活动是否符合

21、质量保证体系要求，进行监督和检查；3) 组织贯彻、执行有关起重机械安装维修的法规、标准和安全技术规范；4) 严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；5) 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；6) 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系有关人员的工作，有向安全监察机构反映维修工程质量的权力和义务；7) 对质量保证体系有关人员定期组织教育和培训；8) 负责组织编制、修订并不断完善质量保证体系文件和资料9) 审签工程质量证明书。10) 负责对质量保证体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察，鉴定评审和监督检验。1.3.4. 各

22、质量控制系统责任人员职责1） 材料责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立、运行和改进。定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。（2） 负责编制、修订质量保证手册材料质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。（3） 负责在材料质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。正确处理采购供应和质量关系。（4） 审核材料采购技术条件和主持合格供方的资格评定工作。 （5） 审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告；配合综合办对本质量控制系统人员进行培训。（6） 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。2

23、） 技术工艺责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺（包括隐蔽工程，下同）的建立、运行和改进，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。（2） 负责编制、修订质量保证手册设计、工艺质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。（3） 负责在设计、工艺质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。正确处理设计、工艺和质量的关系。（4） 负责审核施工工艺作业方案，并监督其贯彻执行。（5） 负责审核焊接工艺规程及工艺守则，并监督其贯彻执行。（6） 负责审核热处理工艺规程及工艺守则，并监督其贯彻执行。（7） 负责组织本系统人员进行培训和对工艺质量的监督。（

24、8） 组织设计、工艺质量控制系统的质量分析，参与管理评审活动。3） 产品检验责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责检验、计量质量控制系统的建立、运行和改进。定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。（2） 负责编制、修订质量保证手册检验、计量质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。组织编制检验规程和有关检验记录表、卡。（3） 负责在检验、计量质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。正确处理检验、计量和质量的关系。（4） 负责对检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。（5） 负责对工序检验、外购(外协)检验到工程最终检验进行控制。（6） 对工

25、程施工中出现的不合格品（项），按质量保证体系规定的程序组织处理。有向安全监察机构反映质量问题的权利和义务。（7） 对在用的检验、检测仪器仪表、量具样板的完好负责。（8） 负责审核工程安全质量技术资料。（9） 负责产品关键工序的现场监督检查。（10） 负责组织对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。4） 焊接责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责质量控制系统的人员培训、考核及文件、记录资料的管理，定期向质量保证工程师报告工作。（2） 负责编制、修订质量保证手册人员培训、考核及文件、记录资料的管理质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。（3） 负责在人员培训、考核及文件、记

26、录资料的管理质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。正确处理人员培训、考核及文件、记录资料和质量关系。（4） 对人员培训、考核及文件、记录资料的档案建立和保管负责，参与管理评审工作。5） 安全管理控制系统责任人（1） 确保按相关要求建立、实施与保持管理体系；确保提高员工“安全第一”的意识； （2） 负责公司日常的安全指导和监督，开展安全管理活动； （3） 负责危险源的识别、风险评价及确认重大的不安全因素； （4） 负责不符合的纠正与预防措施； （5） 要求合同方（工程委托方），供方进行有关安全保护推进活动； （6） 就有关安全管理事宜与外部机构联络。

27、6） 施工控制系统责任人（1） 按照质量保证体系的要求，在安装、维修工程中贯彻执行国家相关法规、规程和标准并按其开展各项活动，实施质量控制，定期向质量保证工程师汇报质量控制系统运行情况。（2） 在安装、维修工程中落实质量目标。（3） 负责产品、设备安装、维修保养过程的监督检查，协助监检机构完成工程项目的监检工作，组织安装、维修保养工程人力、物力，按时完成工程任务，负责对产品维修保养中违反规定人员进行考核，对安装、维修保养工程中人、物安全负责。（4） 审核维修报告；1.3. 管理评审公司每年年初进行管理评审，评价质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的程度，寻求改进的方向。公司

28、的管理评审按管理评审控制程序执行，相关文件XXQP -01管理评审控制程序。2. 质量保证体系文件公司建立文件化的质量保证体系。质量保证体系文件包括质量保证手册、程序性文件（管理程序）、作业（工艺）文件和质量记录等。2.1. 质量保证手册2.1.1. 公司按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，根据公司进行起重机械安装维修的特性，设置质量保证体系基本要素，编制起重机械安装维修质量保证手册公司的质量保证手册由法定代表人授权的代理人，总经理批准、颁布实施。2.1.2. 公司的质量保证手册描述了公司质量保证体系文件的结构层次和相互关系并包括以下内容：1) 公司的质量方针和质量目

29、标颁布书；2) 术语和缩写；3) 质量保证体系的适用范围；4) 质量保证体系组织及管理职责；5) 根据许可项目特性设置的质量体系质量要素，包括：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料与零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管管理、其他过程控制和执行特种设备许可程序。对质量控制系统，规定了控制环节、控制点的要求。2.2. 程序文件2.2.1. 为满足质量保证手册基本要素的要求，编制相应的程序文件进行具体的控制。2.2.2. 程序文件

30、与公司的质量方针一致，符合本公司的起重机械安装维修的实际情况。2.2.3. 程序文件明确规定了控制的范围、人员职责、工作程序及要求、形成的记录，具有可操作性。2.3. 作业（工艺）文件和质量记录2.3.1. 为满足质量保证体系实施过程控制需要，编制相应的作业（工艺）文件和质量记录。2.3.2. 质量记录进行标准化，其设置项目、内容符合相关规范标准的要求。2.4. 质量计划2.4.1. 为有效控制工程的安全性能，公司对每一个安装、维修工程项目制定施工组织设计或施工方案，配备必要的过程控制表卡来指导具体施工。2.4.2. 施工组织设计或施工方案根据安装、维修工程的特点及公司人员、设备及管理的状况编

31、制，按照公司质量体系要素的要求设置适当的控制环节、控制点并明确以下内容：1） 控制内容、要求。2） 过程实际操作要求。3） 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。3. 文件和记录控制3.1. 文件控制3.1.1. 受控文件的类别：1) 质量方针和质量目标；2) 质量保证体系文件，包括：质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件、质量记录；3) 外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。3.1.2. 公司编制文件资料控制程序，规定文件控制的范围、程序、内容如下：a) 受控文件类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件、其

32、他需要控制的文件等；b) 文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定，安全技术规范、标准必须有正式版本；：c) 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定；d) 文件的保管方式、保管设施、保管期限及其销毁的规定。3.2. 记录控制3.2.1. 记录包括：1) 质量保证体系运行中形成的记录；2) 起重机械安装维修过程形成的质量记录。3.2.2. 公司编制记录控制程序规定记录控制的范围、程序、内容如下：1) 记录的填写、确认、收集、归档、贮存等；2) 记录的保管和保存期限等；3) 质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关

33、受控记录表格为有效版本的规定。33相关文件 XXQP -02文件控制程序 XXQP -03记录控制程序4. 合同控制4.1. 总则为保证公司履约能力满足安全技术规范的要求，顾客的需要和期望，保证工程的安全技术性能，对合同的评审、签订、修订、与顾客的沟通进行控制。4.2. 职责1） 总经理以企业法人代表的身份审批和签署合同或委托代理人签署合同。2） 经营部组织和协调合同评审及管理工作，受理标书、合同及订单。3） 技术部、质检部、工程部参加合同评审。4） 相关责任人员参加合同评审4.3. 质量控制要点4.3.1. 公司制定并实施合同控制程序，规定合同评审的范围、内容和方法。其中包括执行的法律、法规

34、、安全技术规范、标准及技术条件等。4.3.2. 合同的签订、修改应经有关责任人员会签。如果合同内容有重大变更，应对变更后的合同组织重新评审。4.3.3. 合同评审必须形成记录，并妥善保存。保存期限为七年。44 相关文件 XXQP -04合同控制程序5. 设计控制5.1. 总则设计控制是起重机械安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立设计质量控制系统，由技术控制系统责任人协助质量保证工程师进行起重机械安装维修的设计质量控制系统的管理和控制。本公司的产品设计文件（包括施工图纸、产品使用说明书等）由外单位提供，对外来设计文件的控制执行文件和记录控制程序的相关规定。本公司的设计控制过

35、程为施工方案的编制过程，对施工方案的控制执行施工方案编制控制程序的相关规定。5.2. 职责1） 技术控制系统责任人负责起重机械安装维修施工方案的编制和管理；2） 技术控制系统责任人负责外来图纸的审核。5.3. 质量控制要点5.3.1. 外来设计文件必须进行审核，确认其符合法规、安全技术规范、标准的要求；5.3.2. 对外来设计文件修改进行控制，明确沟通的方式，修改必须取得原设计单位的书面认可。5.3.3. 起重机械施工方案应包括：工程概况、施工工艺、编制依据、现场劳动组织及劳动力需用计划、施工进度计划、安全生产与文明施工、交工资料技术文件等5.4相关文件 XXQP -05施工方案编制控制程序6

36、. 材料、零部件控制6.1. 总则材料控制是起重机械安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立材料质量控制系统，由合同采购控制系统责任人协助质量保证工程师进行材料质量控制系统的管理和控制。6.2. 职责6.2.1合同采购控制系统责任人负责材料质量控制系统的管理和控制；6.2.2经营部负责材料的采购、保管、标识、发放及其质量控制；6.2.3质检部负责材料的检验；6.2.4工程部负责材料使用的质量控制。6.3. 质量控制要点6.3.1. 材料、零部件的采购文件必须符合相关规定并经过适当的审批，材料应从合格供方采购，重大订货合同必须按合同评审程序进行评审；6.3.2. 对重要的供应商

37、必须实施质量控制，按材料、零部件控制程序对供方进行评价、选择、重新评价，编制合格供方名录。6.3.3. 对采购的材料、零部位如需进行验收（复验）的，未经验收（复验）或不合格的材料、零部位不得投入使用。6.3.4. 材料、零部件的质量必须可以追溯，公司对材料实施唯一性标识。6.3.5. 设立必要的符合要求的材料库房或堆场设施，对材料存放、保管进行实施规范管理，保证材料可追溯及得到有效防护。6.3.6. 材料、零部件的领用和使用必须保证使用的材料符合要求并且是验收合格。6.3.7. 材料、零部件的代用必须经过适当的审批，主要的材料代用还必须取得原设计单位的书面认可。64相关文件 XXQP -06材

38、料、零部件控制程序7. 作业（工艺）控制7.1. 总则作业（工艺）控制是起重机械安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立工艺质量控制系统，由技术控制系统责任人协助质量保证工程师进行工艺质量控制系统的管理和控制。7.2. 职责1） 技术控制系统责任人负责工艺质量控制系统的管理和控制；2） 技术部负责作业（工艺）文件编制及管理；3） 工程部负责作业（工艺）实施的质量控制；4） 技术部负责对工艺纪律执行的管理，工程部进行协助；5） 技术部负责工装设计，工程部负责工装的维护和管理；7.3. 质量控制要点7.3.1. 工艺文件包括通用工艺文件和专用工艺文件。通用工艺文件是某一专业工种共

39、同遵守的通用工艺操作规程（工艺守则），专用工艺文件是为每一工程编制的指导施工的技术文件，包括施工组织设计（设计技术方案）及配套的特殊工序作业文件、工艺过程卡。7.3.2. 工艺文件必须按规定的程序进行编制、审批、发放、回收和归档；施工工艺文件的更改应符合程序并得到适当批准；7.3.3. 施工组织设计或施工技术方案内容必须按规定的要求编制，明确施工的组织、工艺及质量计划的内容及配套的作业文件、工艺过程卡；7.3.4. 工艺实施必须进行控制，工艺人员有责任向对施工人进行技术交底，定期进行执行工艺纪律检查，并保存检查记录； 7.3.5. 施工工艺装备的设计、制造、检验和管理必须进行有效的控制，保证工

40、装满足安装施工需要，保证工程质量。7.4相关文件 XXQP -07作业（工艺）控制程序8检验与试验控制8.1总则检验与试验控制是起重机械安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立检验与试验质量控制系统，由质检控制系统责任人协助质量保证工程师进行检验与试验质量控制系统的管理和控制。8.2职责1） 质检控制系统责任人负责检验与试验质量控制系统的管理和控制；2） 质检部负责检验文件编制及管理；3） 质检部负责检验与试验的实施，工程部及经营部配合；4） 质检部负责检验记录报告的的收集、归档，工程安全技术资料的编制。8.3质量控制要点8.3.1明确检验试验人员的权责，保证其不受行政干预进

41、行检验与试验并出具结论的权利；8.3.2对检验与试验工艺文件予以控制，规定其基本要求（依据、内容、方法等），检验工艺的编制、审核和使用；8.3.3对过程检验与试验的控制，必须正确、完整、及时实施各检验点的检验，前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前不得转入下道工序或放行；8.3.4最终检验与试验前必须得到适当的审批，确保试验条件已具备，包括确认最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。8.3.5检验与试验条件的控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装（检具）、试验载荷、安全防护、试验监督和

42、确认等；8.3.6检验与试验状态必须标识，防止工程不合格品（项）或未经检验非预期使用；8.3.7检验与试验记录和报告的控制，规范检验与试验记录、报告的填写、审核和确认的要求，检验与试验记录报告的收集、归档、保管及安全技术资料的整理规定。8.4相关文件 XXQP -08检验与试验控制程序9设备和检验与试验装置控制9.1总则设备和检验与试验装置控制是起重机械安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立设备与计量质量控制系统，由质检控制系统责任人协助质量保证工程师进行设备与计量质量控制系统的管理和控制。9.2职责1） 质检控制系统责任人负责设备与计量质量控制系统的管理和控制；2） 工程

43、部负责设备及计量器具的日常管理和维护；9.3质量控制要点9.3.1设备和检验与试验装置的控制，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检验校准、检修、报废等9.3.2设备和检验试验装置档案管理，建立设备和检验与试验装置台帐和档案。妥善收集和保管检验与试验装置的质量证明文件、使用说明书、使用记录、安装记录、维修保养记录、校准检定计划，校准检定报告等资料。9.3.3设备和检验与试验装置状态控制，对设备的完好状态、检验与试验装置的检定状态进行标识，保证安装现场使用的设备是完好的，检验与试验装置经检定合格并在使用期内。9.4相关文件 XXQP -09设备控制程序 XXQP -10计量控制程序10不合格品

44、（项）控制10.1总则对不合格品（项）进行控制，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。10.2职责1） 质检部负责不合格品（项）控制的归口管理，组织相关部门（系统）对不合格品的评审和处置；2） 相关部门（系统）参与相关不合格品的评审和处置；10.3质量控制要点10.3.1对不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离进行控制，防止不合格品的非预期使用；10.3.2对不合格品（项）进行评审，分析原因，明确处置及处置后的检查要求；10.3.3对不合格品（项）所采取的纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证进行控制。10.4相关文件XXQP-11不合格品（项）控制程序XXQP

45、-23纠正措施控制程序11质量改进与服务11.1总则为提高公司起重机械安装维修工程的安全质量，保证顾客满意，公司致力于不断的质量改进及向顾客提供良好的服务。11.2职责1） 技术部、质检部负责质量信息的收集和处理的工作；2） 工程部负责对用户服务的实施；3） 质量保证工程师负责内部审核的组织和实施；4） 各系统责任人员参与内部审核工作并落实改进措施。11.3质量控制要点11.3.1质量信息包括工程质量信息（单位内部信息和单位外部的信息），质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题；11.3.2对质量信息的反馈、汇总、分析和处理进行控制，确保所有信息得到妥善的处理。11.3.3每年最少进行一次

46、完整的内部质量审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性，不断改进质量体系及工程质量；11.3.4为用户服务，对用户信息进行收集、定期工程进行回访、为工程提供必要的安装维修等。对服务计划、实施、验证和报告以及相关人员职责进行控制。11.4相关文件 XXQP -12质量信息控制程序 XXQP -13用户服务控制程序 XXQP -14内部质量审核控制程序12人员培训、考核及其管理12.1总则为保证员工的素质满足起重机械安装维修的需要和符合安全技术法规的要求，公司对全体员工实行培训、考核，以保证工程的安全质量及企业目标的实现。12.2职责综合办负责对员工的培训管理负责12.3质量

47、控制要点12.3.1对与起重机械安全性能相关的人员必须进行必要的培训，保证其能力满足起重机安装械维修的需要，对人员培训要求、内容、计划和实施进行控制；12.3.2对起重机械安装维修要求的自检员、作业人员、电工、焊工、无损检测人员、起重工等特种作业人员进行专业的培训，并参加相关部门组织的考核取得相应资格的证书，确保特种设备作业人员持证上岗，建立这些人员的培训考核档案；12.3.3对起重机械安装维修要求的自检员、作业人员、电工、焊工、无损检测人员、起重工等人员的聘用、借调、调出进行管理，以符合安全技术规范的相关要求。12.4相关文件 XXQP -15人员培训、考核及其管理控制程序13外包控制13.

48、1 公司制定外包控制程序对外包劳务人员的评价、选择与管理控制，加强对外包项目的管理，确保外包劳务人员承担的项目符合要求。13.2经营部负责审批外包劳务合同。 13.3工程部对外包劳务合同具体实施，包括：对外包商的调查、评价、选择以及外包项目的控制，对外包商的要求。相关文件：XXQP -16外包控制程序14不安全因素控制14.1 公司制定不安全因素控制程序对施工现场和办公场所不安全因素的识别、风险评价和控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。14.2安全管理控制系统责任人负责审批确认本公司重大的不安全因素。14.3技术部、质检部负责对不安全因素识别、评价和监控。各部门配合做好不安

49、全因素识别、评价和控制，并确认本部门的不安全因素。相关文件：XXQP -17不安全因素控制程序15维保和服务提拱控制15.1公司制定维保和服务提拱控制程序对起重机维修和保养过程进行监控确保维修保养过程处于受控状态，达到规定的要求。15.2 经营部负责签订维修和保养合同，并将任务下达给工程部；技术部负责编制施工方案，质检部对起重机实施检验；工程部负责起重机维修工程项目和起重机保养过程的控制。相关文件：XXQP -18维保和服务提拱控制程序16安装和服务提供控制16.1公司制定安装和服务提拱控制程序对起重机安装过程进行监控确保安装过程处于受控状态，达到规定的要求。16.2 经营部负责签订安装合同，

50、并将任务下达给工程部；技术部负责编制起重机械施工方案，质检部对起重机实施检验；工程部负责起重机安装工程项目控制。相关文件：XXQP -19安装和服务提拱控制程序17应急准备和响应控制17.1 为了预防潜在的环境与职业健康安全事故，在发生事故或事件时能够及时处理，减少损失，公司制定应急准备和响应控制程序。17.2总经理负责确保制定应急应变计划，应急应变计划执后，检讨有关报告；工程部人员负责定期安排应急应变计划测试或演习，有关应急应变计划进适当纪录和测试，紧急状况后，报告和检讨应急应变计划的执情况；部门主管在工程部人员协助下负责确定紧急状况，发展新应变计划，指导应急应变计划的测试/演习；所有员工。

51、相关文件：XXQP-20应急准备和响应控制程序18隐蔽工程控制18.1公司制定隐蔽工程控制程序对本公司与质量和安全管理体系有关的隐蔽工程进行适当控制；确保隐蔽工程的输出或结果满足要求。18.2工程部负责隐蔽工程的控制实施；技术部、质检部负责组织相关部门对隐蔽工程的实施确认。相关文件：XXQP -21隐蔽工程控制程序19. 特殊过程控制19.1 总则为保证公司履约能力满足安全技术规范的要求，顾客的需要和期望，保证工程的安全技术性能，对安装维修工程中出现的焊接、热处理、无损检测、理化检验特殊过程进行控制。19.2 职责1）技术控制系统责任人在质量保证工程师的领导下，负责焊接及热处理质量控制系统的建立、运行和改进，审核工艺文件，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。2）质检控制系统责任人在质量保证工程师的领导下，负责无损检测、理化检验质量控制系统的建立、运行和改进。定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。19.3 质量控制要点1）如安装维修工程中出现焊接，应编制焊接控制程序，落实对焊接过程质量予以控制，包括现场施焊记录、焊接质量统计、焊接工艺纪律的执行等；2）如安装维修工程中出现热处理，应编制热处