2021年烟草行业质量管理体系审核工作方案

1、精编秤"d:丈档下救可编沿为建立行业质量管理体系审核制度规范行业审核工作程序,全面 推进烟草行业质量管理体系建设,提升体系运行水平和质;Q特制订本 工帕麋些一“行业审核的指导思想和目的掛导强想坚持夙科学媛庭观的指导.紧紧圈缭建设产格癇卷*富有 效率，充满活力的中国烟草总体要求.结合行业中心工作:,贯彻和推行 Z质瘾畔赢建立禅筆V规耘矗飯的管理体索瀬持鑽改敝瓠券嶷业驚理 基础，全面提升烟草荷业管理水平S审核R断捋导烟草0哑工商蛊亚质量管理林系按照行业总W畳 和质量管理体系建设要求建芷和实施：评价企业质量皆理体系运行的有 效性.发现改进的机会J°二"行业审核依拯烟草行

2、业改革和发展的总体要求和中心工作;_iMB.2.国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件；FF3. 国家及烟草行业有芙的法律法规。行业标准与技术规范；4. gb/tl91-（质量管理体系要求擁三賛行业审核的组织有哑审核工栢由国紊扁臓猪看司鱼履酬難/劇海議衬亚审 卜制度建立J审核趙胸捕花 WSBWWtt结惑暉纵 审 檢辎佩伍的建么轴和嘗理鞭11审核工作组也国家局聘请的行业审核专家队槌组成审核实行组长 负责制山四“行业审核的性质汜形式“对象审核性质行业审核是行业审核专家对行业工商企业质量体系建设 工作质量和体系运行水平进行的内部评审°：审核形式行业质量管理体系审核采用现场审核的形式对

3、被审核企 业体系建立和运行情况进行综合评价。.审核对象行业卖施iso9质量管理体系的省级工业公司及地市级局 S司九五*行业审核的主要内容和方法行业审核是对烟草工商企业质量体系建设的有效性评价存评价企业 质量管理工作是否与行业改革和发展重点工作及企业中心工作紧密结 合，引导企业的质量管理体系建设更好地为企业的长远发展服务突出 姻率狞站理的巫点和特点，画臂体集运呑的發果,囲辿曹3|诫平 的全面提升推动行业体系建设工作健康发展x审秩谕生要丙容国鯛体萦建设的相媒求的落实情风 壇训工作 的开展情况和效果：内审工作的组织，审核的深度和有效性厂管理评审 效果和水平；体系持续改进机制的建立与效果;体系建立前后

4、基础管理 水平的比较；与行业重点和中心工作的结合等。审核方法行业审核运用过程方法和管理的系统方法，分析管理现 状，发现体系运行的薄弱环节和改进的机会既要满足标准要求,更要 突出行业特点,把握行业发展方向和国家局导向，把行业方针.政策¥ 重点工作的落实和体系建设的有效性他为审核的关注点P六“行业审核的申请程序cn« tofadIItad按照国家烟草专卖局关于进一步做好全面实施质量管理体系工作 的通知国烟运卿2号”以下简称通知"要翥 进行体泰建设的商 业企业,在达到国家局规定的体系运行时间尧成企业内部审核和管理 评审之后，经各省级公司组织审核确认并将审核结果报国家局备

5、案36 个重点城市局乂公司为必审对象，由各省级主管部门向国家局书面申 请行业审核；其他地市级局（公司）由国家局对其进行随机抽样审核黑 各省级匚业公司直接向區彖局旨面申请行业审核。书面申请行业审核报 告主要内容是体系建设工作情况介绍，包括机构设置、人员配备、壇训 人次及内容、企业内审管理评审及改进惜况.省级公司审核情况，申 谓进行行业审核的时间等国家局对受审核企业下发审核通知书，确定 行业审核时间及审核组成员等。对省级工业公司的审核不超过四个工作 日，对商业企业的审核不超过三平工作日黑在通知下发以前己经通过第三方认证的地市级局£公司人由 省级局（公司组织审核并将审核结果报国家局备案,，

6、国家局对其进行 随机抽样审核。家局行业审核将作为一项长期性工作，既对体系建立实施效果进行总体 把关,.同时作为一项管理评价方法评价各省级公司的管理水平。 會制強业書理禅价标魁 僚年瘾组织匕韵和的細刊曲鞫诱為 持 续改进和全面提升休系运行水平诚七、行业审核结果的报告现场审核结束，山审核组向受审核企业出具审核报告和体系审核观 察项综合评价企业体系建立实施和运行悄况以及行业重点专项工作的 执行情况和改进的建议°行业审核结论有三种一是体系运行有效,同意 申请第mm证审肉 二魁体系运氛期翊t 酬曰忸整如 整 改措施经审核组验证有效后再进行第三方认证审核；三是体系运行存在 较多问题，不予推荐第三方认证