600MW机组检修全过程检查表

1、600MW机组检修全过程检查表序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注1检修计划管理401.1检修计划按公司要求报 出10检查检修计划报出日期未按时报出扣20 %1.2检修间隔执行公司的规疋5检查检修计划未执行公司规定不得分1.3检修日期执行公司的规 定，超出标准有公司批准5检查检修计划未执行公司规定不得分1.4在检修中需要超出批准的检修工期，有公司批准10检查超出工期的原因和申请未执行公司规定不得分1.5检修工期10检查开竣工日同计划工期比较，每序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注期提前1天加2分，最高加10分2检修准备管理2002.1在检修准备开始 2周内 下发准备

2、任务书，并安排 3天内召开准备启动会， 相关人员全部到位5查看文件、会议纪要和签到表缺一项扣20%直到扣完为止2.2确定检修目标5查看文件1、没有不得分；2、不齐全扣20%2.3般技改有可行性报告5有可行性报告缺一份扣20%,内容不完善扣10%序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注2.4重大技改及修理项目有可行性报告5有可行性报告缺一份扣20%,内容不完善扣10%2.5检修开工前一个月召开 了检修准备工作的检查 会10查看会议记录或会议纪要未开会全扣，无记录扣50%2.6组织落实，检修前成立了 检修领导小组，检修指挥 组、传动和启动组、安健 环监祭组、技术质量管理 组、进度管理组、

3、物资供 应组、费用资源组、后勤10检查各组成员 及组成员的责 任制缺一组扣20%,直到扣完为止序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注保障组、宣传报道组，各组组长和成员职责明确责任到人2.7措施落实55按专业划分的检修项目和试验项目已确定151、按发电企业 检修导则及A/B/C检修管理标准检查标 准项目2、按设备缺陷 记录检查消缺检查十一类项目内 容的齐全情况，若有 一类项目中存有缺 项或不齐备，扣20%序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注项目3、按公司下发 的技术监督项 目、节能项目、 科技及环保项 目检查；4、按安全性评 价存在问题和 安反措计划检 查安评及“两措

4、项目项目序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注5、检查年度公 司确定的技改 和修理项目。每个项目有质量控制文 件和修后目标，并经学习 讨论，每个项目明确工作 负责人、参加人和验收 人，并经培训合格151、检查质量控 制文件是否齐全；2、检查工作负 责人、参加人和1、质量控制文件不 齐全或内容与项目 不符，发现一项扣10%；2、抽查部门或班组序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注验收人对自己负责的项目要求是否清楚培训记录有一个不 合格扣5%。3、抽查人员有一个不合格扣5%重要标准项目、般技改项目、重大技改和修理项 目、重大隐患项目、按本 标准的要求制定了相应 的施工组织措

5、施、技术措 施和安全措施15按项目检查技术措施和安全措施无组织措施、技术措施和安全措施不得分序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注检修项目风险评估，并制 定预控措施10检查风险评估和预控措施1、缺一项扣10%2、风险评估和预控措施不齐全扣50 %2.8物资到货情况，在检修前一个月物资准备齐全8检查入库记录 与备件采购合 同，修前计划跟踪及在途物资 落实，采购台帐1、有无法到货现象扣50%2、无明确到货日期 项目扣20%; 3、主要 备件在修前30天已 完成入库，未完成扣20%序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注2.9备件与重要材料平衡利库率5检查各专业利 库统计，抽查

6、部 分采购计划与 库存100%进行利库，漏项扣20%2.10物资保障管理2检查物资流程、风险防范、管理措施、考核措施缺一项扣1分，最多扣2分2.11费用管理7查看文件，含计 划项目、费用分 析与控制、费用 通报周期、重大预算分解到各专业， 同时按大修进度节 点进行分解，费用管 理制度完整（少一个序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注修理和技改项目专业扣1分）2.12库存动态分析2检修前6个月的每月收支存曲线不准确扣1分，没有 全扣2.13米购管理制度执行3采购合同、招投标、供应商认证等违反制度规定全扣2.14库存降低计划3查看文件与相关措施落实定额外物资降低计 戈|、总库存降低计划

7、 缺一项扣50%序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注2.15外包施工项目已按公司 规定履行了手续，并经招 标确定队伍，签订合同及 安全协议，并在检修开工 前经安全知识培训并考 试合格51、查看招标投 标文件及施工 合同和技术协 议书2、查看施工单 位的安全考试 材料1、项目未经招标或 未签合同不得分2、施工人员未经安 全考试扣50%2.16施工，安全用具已检查并 试验合格，测试仪器、仪 表具有有效的合格证和 检验证书101、抽查施工用 具及安全用具 检验记录；2、抽查测试仪每发现一件不合格或不检验扣10%序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注器、仪表的合格证2.17机

8、组修前试验和数据的测量按规定执行5查看资料1、没有不得分；2、不全扣50%2.18检修进度网络图5查看检修网络图1、未编制网络图不得分；2、进度网络图与实际不符扣30%2.19检修现场定置管理图5查看现场定置管理图1、无定置管理图不得分；2、定置图与实际不序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注符每项扣10%2.20检修现场标识、封闭和隔离按公司规定执行5查看现场标识、封闭和隔离策划方案1、没有不得分；2、不符合实际扣50%2.21现场照明和检修电源5查看现场和资料1、没有准备不得分；2、不符合实际扣50%2.22检修工程及重大技改或 重大修理项目（500万元 以上）实行了监理，监理

9、5查看监理合同及监理规划1、无监理合同不得分；2、无监理规划扣序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注应提前一个月熟悉监理内容30%2.23检修管理策划书10查看没有或内容不全不得分2.24全体检修人员和有关管 理人员已经学习了安全 规程、检修管理策划书、 检修文件包、质量标准， 并经考试合格5抽查相关人员学习及考试情况1、未学习有关资料不得分；2、未进行考试扣30%2.25按公司规疋建立了管理制度5查看没有或内容不全不得分序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注2.26工作票（工单）准备5查看1、未在开工前准备 不得分；2、不全扣30%2.27开工申请单5查看没有或未按要求上报不得分3检修施工管理4003.1开工后每3天向国华公司发电运营部汇报一次检修情况10查看检修日报未及时汇报及遗漏不得分3.2安健环管理90检查安全措施和隔离措5检查记录整改没有不得分序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注施落实情