免检物料管控流程

1、文件编号CAY-823C-01版本/版次A-03规范文件免检物料作业办法页码第1页共5页生效日期2009-6-4.盖章制定审核批准文件编号CAY-823C-01版本/版次A-02页码第2页共5页规氾乂件免检物料作业办法拟订日期200-6-4NOREV日期变更条款变更内容修订审核批准1A 012005-4-272.04.2增加条款4.44.74.84.9将范围改为符合免检条件的辅料、 主材料及无法检验的物料。连续半年为我司 供货无重大品质 异常的主材料符 合规定要求可列 入免检清单.2A 022009-3-24增加条款7.0增加免检物料清单张华德3.A 032009-6-4增加条款4。 5增加免

2、检材料出 现异常后,应转换 成必检材料，对确 实无法检验的材 料应申请生产线试用后再根据结 果做判定金允华文件编号CAY-823C-01版本/版次A-03规范文件免检物料作业办法页码第3页共5页拟订日期2009-6-41 目的降低检验成本，保证物流畅通，建立以供方品质保证为前提的物料验证方式。2 .范围：符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。3 .职责：3.1品管部负责"物料免检清单”的制定与追踪及相关验证。3.2工程部负责“物料免检清单”的确认。3.3资材负责主导与供方相关资料的提供。3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。3.5品管部经理负责对免

3、检物料的最终裁决。4 .程序：4.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。4.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单。4.3 IQC检验员根据仓管提供的“送货单”，对免检物料确认规格、型号、厂家。4.4对于已列入免检清单的材料IQC必须对物料的外观、数量、标签及有效期进行确认，确认合格后，按照IQC来料检验流程进行操作，并在标签上注明其为免检物料。4.5对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发

4、现异常，则取消其免检资格，转换成必检材料，对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定。4.6凡列入免检清单的物料（除辅料以外），必须由供方提供“品质保证书”或供需双方共同认可的相关资料。4.7对于我方购进无法检验的成品（如塑圭寸电感、叠层电感。此款产品属于高频电感，其频率大于2MHZ，我司无法检验）可根据供需双方的品质协议，作为免检产品列入免检清单。4.8 OQC根据仓管提供的“送货单”对免检产品确认规格、型号、厂家等。4.9对于已列入免检清单的成品，OQC必须对物料的外观、数量、标签进行确认，确认合格后在标签上盖“ OQC PASS ”印章。5.记录无6.相关文件无文件编号CAY-823C-01版本/版次A-03规范文件免检物料作业办法页码第5页共5页拟订日期2009-6-47 物料免检清单序号免检材料材料类别备注1凡立水化工类2稀释剂化工类3天那水化工类4酒精化工类5油墨化工类6焊锡化工类7助焊剂化工类