采购管理控制程序

1、1 目的为确保本公司的选购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所选购的产品符合公司规定的要求。2范围适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的选购以及相应供应商的选择、评定和把握。3 职责/依据3.1选购员负责审核、发放由方案员制定的物料需求方案表。3.2 选购员负责组织进行供应商评定。3.3 研发部负责供应原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。 3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,帮忙选购对供应商进行评定。3.5生产部或使用部门帮忙对样品的测试。 4. 程序/内容4.1 供应商的业绩评定4.1.1 原材料供应商

2、业绩评定4.1.1.1产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有把握方法；4.1.1.2 产品价格：产品报价单客观、具体、透亮，乐观协作本公司提出的付款条件，发票精确、准时；4.1.1.3 交货周期：按时按量的交货；4.1.1.4 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行准时主动的处理。4.1.1.5 选购将原材料供应商业绩评定记录表（附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做预备材料）。4.1.2 物流运输供应商业绩评定4.1.2.1提货，交货准时，供应商无爽约、迟到等现象；4.1.2.2 交货完好

3、，无货物损坏现象；4.1.2.3 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，丢失，货损状况）；4.1.2.4 服务质量、态度良好，准时主动帮忙装卸货，无客户投诉。4.1.2.5选购将物流运输供应商业绩评定记录表（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做预备材料）。4.2 生产性物料选购4.2.1 选购订单（附件5）应包括如下事项:供应商名称、选购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、留意事项(违约责任)、备注等说明。4.2.1.1选购方式第一种依据公司的全年（或半年）的生产方案，下订单给供应商备料，依据实际生产，要

4、求供应商分批到货；4.2.1.2 选购方式其次种选购依据实际生产方案，下订单给供应商，供应商依据订单，按时按量的到货。4.2.2 首次向合格供应商选购物料时,需与其签订选购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,选购合同需经核准后方能生效。 4.2.3 选购需向供应商供应相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。 4.2.4 经审批后的选购单选购员应妥当保管。4.2.5原材料的选购，应以生产方案、库存等为参考依据。4.2.6选购订单有变更时，由选购与供应商联系处理。 4.3非生产物料的选购4.3.1 固定资产选购 4.3.1.1 单位金额超过RMB2,000且耐用年数超过一年

5、的独立机具、仪器设备均属固定资产。 4.3.1.2申请部门填写固定资产选购申请单（附件3）。 4.3.1.3相关固定资产记录需长期保存。 4.3.2 一般资产和非生产物料选购。 4.3.2.1单位金额在RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。 4.3.2.2整部机械及零件。 4.3.2.3备用的机械零件。 4.3.2.4杂项支出及文具用品。 4.3.2.5除购置整部机器填写固定资产选购申请单（附件3），试机完成后的增设设备，除符合固定资产定义外，其余零组件全部使用一般非生产选购申请单(附件4）。 4.3.3项目类选购 4.3.3.1申请部门填写项目申请单，经审核后交至选购。 4.

6、3.3.2选购依据项目要求选择两家以上供应商供应项目方案以及报价。 4.3.3.3选购员帮忙申请部门与供应商协商项目方案。 4.3.3.4待确认方案和供应商后，由选购完成合同等相关商务信息的处理。 4.3.3.5待项目结束后，由使用部门填写验收单。 4.4费用结算 4.4.1.1生产性物料依据和供应商付款条件，在与供应商核对到期账务后，并依据公司财务要求，依据审批权限批准后依付款条件付款。4.4.1.2非生产物料选购的付款，一次性选购依据选购合同条款和公司财务付款规定执行，日常MRO依据与供应商付款条款规定，依据审批权限批准后依付款条件付款。4.4.1.3项目类依据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，依据审批权限批准后依付款条件付款4.5 供应商的质量把握4.5.1 选购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。 4.5.2 选购员依据质量部的原材料质量月报（CX-QA-061)，对质量特别的供应商发放订正和预防措施处理单（QR-QA-038）。 5相关文件5.1不合格品把握程序（CX-QA-005)5.2仓储运输管理把握程序（-CX-SC-004）6 质量记录6.1原材料质量月报（CX-QA-061)6.2订正和预防措施处理单（QR-QA-038）6.3固定资产选购申请单（-QR-SC-