5215专项安全检查管理工作流程

1、5-149-3-1 专项安全检查管理工作流程1. 流程图专项安全检查管理工作流程2.流程描述编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档S01制定专项检查方案安质部部长安质部部长制定专项安全检查方案，明确检查方式、内容、范围、要求，成立专项安全检查组织机构。S02审核检查方案安全生产总监安全生产总监及时审核专项检查方案，重点关注方案的检查时间、检查组成员构成等。S03审批检查方案项目经理项目经理及时审批专项检查方案，重点关注方案的检查时间、检查组成员构成、检查范围是否全面等。S04组织开展专项检查项目经理1.项目经理根据专项安全检查方案，组织作业队管理人员和各部门相关人员、安全生产总监开展专项安全

2、检查。2.作业队管理人员和各部门相关人员、安全生产总监参与专项安全检查。S05记录检查情况安全工程师安全工程师做好检查记录，要求参加检查人员签字齐全，问题记录准确。检查记录S06拟定整改及处罚通知单、通报安质部部长1.检查出的问题能立即整改的，由作业队安全员当场督促整改，不能立即整改的视问题严重程度，下发限期整改通知书或停工整改通知书，定人、定时、定措施进行整改。2. 安质部部长对违反安全生产奖罚规定的行为进行处罚。3.安全生产总监审核、项目经理审批整改通知书、处罚通知书、检查情况通报后，由安质部部长下发。整改通知书、处罚通知书、检查情况通报S07问题整改作业队1. 作业队针对检查出的问题，作

3、业队要及时认真整改；问题整改完成后，整改责任人向安质部回复。 2.各部门负责人及安全工程师、安全生产总监、项目经理负责督促问题的整改。问题整改回复S08建立问题库安全工程师安全工程师及时对检查出的问题建立问题库，定期对问题进行系统性分析，查找问题出现的根源，制定措施，避免类似问题出现。问题库S09组织对问题整改情况进行验证安质部部长1.安质部部长组织各部门负责人对问题整改情况进行复查验证，验证不合格的继续整改，直至问题整改合格为止。2.各部门负责人参与问题整改后的验证检查。是否整改合格安质部部长安质部部长判断问题整改是否合格，若是，进入10步骤；若不是，则转至06步骤。S10问题销号安质部部长

4、问题整改完并经验证检查合格后，安质部部长及时在问题库中销号，问题整改记录附前后对比照片。S11存档安质部部长将定期安全检查的相关资料进行存档备查。3.输出文档格式模板安全检查记录表项目经理部： 编号：20-号工程名称检查单位参加检查人员记录人检查日期检查记录：存在问题：复查情况：复查人：时间：整改（处罚）通知书项目经理部： 编号：20-号受检工区（班组）受检工区（班组）负责人签字受检工程名称及部位收件日期年月日经检查存在下列安全问题和隐患：整改意见：按下列意见条执行 停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工 限在月日前整改完毕，整改期限完2日内报告检查单位处罚：（如有则填）检查单位发出

5、日期年月日检查人员注：1.本表适于用安全检查中发现的问题及三级重大事故隐患；2.本通知书一式2份，检查单位、受检单位各1份。安全质量问题库中铁二局××项目经理部××安质函20××××号关于××安全检查情况的通报各作业队：根据公司关于开展××安全检查的通知（司安质电20××××号）的精神，××月××日项目经理部组织分别对××，××等工点进行了检查。此次安全检查

6、的重点：检查组通过××方式，共计检查桥梁××座，隧道及引水洞××座，路基××段， 。现将此次检查情况通报如下：一、总体情况二、存在的问题通过检查，发现事故隐患××处，检查组分别组织现场总结会，及时通报检查中发现的安全问题，提出纠正意见。对此次检查发现的安全问题相对较多的××工点分别下发了书面整改通知，要求限期整改，并责成××负责落实和验证，及时将验证结果报告项目经理部安质部。三、下步工作要求针对此次安全检查中暴露出的问题，各单位要高度重视，认真对照整改，坚

7、决消除事故隐患，确保项目经理部年度安全生产目标的实现。为此，项目经理部要求：年 月 日抄送： ××专项安全检查工作细则一、细则依据1.安全生产和职业健康管理办法2.安全生产事故隐患排查治理暂行规定3.安全检查与隐患排查实施细则二、工作内容1.制定专项检查方案专项检查主要对锅炉、压力容器、压力管道、电气设备（施）、机械设备、安全监控（装备）、大型临时设施、危险物品、运输车辆等进行安全专项检查；以及对原材料、混凝土结构工程、基础工程等进行质量专项检查。由负责相关管理职能的部门负责人或总工程师组织制定专项安全检查方案，明确检查方式、内容、范围、要求，成立专项安全检查组织机构。检查

8、方案经分管专业的项目领导审核、项目经理审批后实施。2.实施检查安全生产总监、总工程师根据专项安全检查方案，组织作业队管理人员和各部门相关人员、开展专项安全检查。作业队管理人员和各部门相关人员参与专项安全检查。3.检查记录专业工程师做好安全检查记录，要求参加检查人员签字齐全，问题记录准确。4.问题处理对检查出的问题能立即整改的，由检查组负责人当场督促整改，不能立即整改的视问题严重程度，下发限期整改通知书或停工整改通知书，定人、定时、定措施进行整改。对违反安全生产奖罚规定的行为进行处罚。5.问题整改项目经理部对于安全检查中发现的问题、事故隐患应制定整改方案，定人、定时间、定措施进行整改。针对检查出

9、的问题，作业队及时认真整改；问题整改完成后，整改责任人向安质部回复。 各部门负责人及专业工程师负责督促问题的整改。6.建立问题库安全工程师及时对检查出的问题建立问题库，定期对问题进行系统性分析，查找问题出现的根源，制定措施，避免类似问题出现。7.整改验证安全生产总监或总工程师组织各部门负责人对问题整改情况进行复查验证，验证不合格的继续整改，直至问题整改合格为止。各部门负责人参与问题整改后的验证检查。8.问题销号作业队问题整改合格经验证检查后，安质部部长及时在问题库中销号，问题整改记录附前后对比照片。三、工作职责1.专业工程师负责组织制定项目经理部安全专项检查实施方案；负责专项安全生产检查的记录、督促整改、处罚及验收。负责整改通知书和整改通报。2.安质部负责组织建立安全专项检查问题库，并按时上报；3.安全生产总监负责组织对习惯性违章和系统性问题分析原因，并制定整改措施。4.安全生产总监、总工程师或相关部门负责专