检测程序文件

1、1职业病危害因素检测职业病危害因素检测程程 序序 文文 件件（第一版）（第一版）编 号：ESSDKGS-TXWJ-07受控状态：受控颁布日期：2012 年 00 月 00 日实施日期：2012 年 00 月 00 日恩施州森达康职业卫生技术服务有限公司2目 录目目 录录.2 2第第 1 1 章章 质量过程控制责任制度质量过程控制责任制度.5 51.1 总则 .51.2 经理的职责 .51.3 副经理的职责 .61.4 专职技术负责人职责 .71.5 检测质量控制负责人职责 .81.6 业务部负责人职责 .91.7 职业病危害检测技术人员职责.91.10 档案员职责 .101.11 权力委派 .

2、101.12 技术人员的资格管理原则.10第第 2 2 章章 工作计划、检查与总结工作计划、检查与总结.12122.1 工作计划 .122.2 检查 .123.3 工作总结 .123.4 样表 .13第第 3 3 章章 过程控制文件与资料控制程序过程控制文件与资料控制程序.14143.1 过程控制文件与技术资料的范围和内容.143.2 过程控制文件与技术资料的管理 .143第第 4 4 章章 风险分析控制程序风险分析控制程序.16164.1 风险分析制度、规定、程序 .164.2 风险分析人员及覆盖范围 .164.3 风险分析判定条件 .164.4 风险分析记录 .174.5 合同评审程序.1

3、7第第 5 5 章章 前期准备程序前期准备程序.22225.1 签订委托协议书.225.2 组建项目组.225.3 收集资料.225.4 采样仪器设备的准备.22第第 6 6 章章 检测过程控制程序检测过程控制程序.23236.1 检测项目组的组建原则及制度 .236.2 现场调查的主要内容 .236.3 原始资料的收集要求 .246.5 实施检测的过程记录要求 .256.6 检测方法的选择 .25第第 7 7 章章 职业病危害因素检测报告管理制度职业病危害因素检测报告管理制度.27277.1 职业病危害因素检测报告编号规定.272.5 记录、报告等的书写、更改、校审应符合有关管理制度的规定。

4、.2847.3 检测报告的审核与签发.287.4 审核人员职责.287.8 其他要求和规定.297.9 检测报告质量内部评审样表.30第第 8 8 章章 职业病危害因素检测报告的要求和内容职业病危害因素检测报告的要求和内容.31318.1 检测报告的编制要求.318.2 检测与评价报告中应包括的内容.338.3 检测报告的构成.338.4 检测报告的格式.338.5 检测报告书的主要内容.368.6 检测报告的载体.37第第 9 9 章章 职业病危害因素检测报告内部审核制度职业病危害因素检测报告内部审核制度.38389.1 一般规定 .389.2 内部审核流程框图.399.3 内部审核程序及内

5、容.399.4 检测与评价报告内部审核要求.409.5 检测与评价报告内部评审细则.419.6 检测与评价报告内部评审表.439.7 检测与评价报告质量事故处理程序.44第第 1010 章章 仪器设备控制程序仪器设备控制程序.4646第第 1111 章章 纠正和预防措施程序纠正和预防措施程序.49495第第 1212 章章 外协服务选择程序外协服务选择程序.5151第第 1313 章章 内部管理制度内部管理制度.535313.1 检测与评价人员管理制度 .5313.2 外聘技术专家管理制度 .5613.3 教育培训及考核制度 .5713.4 信息通报 .5913.5 反馈、跟踪服务 .5913

6、.6 保密制度 .6013.7 资质和印章制度 .6213.8 检测与评价人员业绩考核制度 .63第第 1414 章章 档案管理制度档案管理制度.676714.1 总则.6714.2 职责 .6714.3 归档类别及形式 .6814.4 档案管理 .6814.5 法规、标准、文件、工具书管理 .7014.6 处罚 .70第第 1515 章章 服务管理制度服务管理制度.71716第第 1 1 章章 质量过程控制责任制度质量过程控制责任制度本制度规定了本公司检测部和有关人员在保证职业病危害因素检测过程控制方面的岗位职责和质量责任。1.1 总则1、本公司在资质认可和资质证书规定的业务范围内 为用人单

7、位提供建设项目职业卫生 技术服务，包括职业病危害因素检测与评价。2、本公司在从业活动中，严格执行国家有关法律法规、标准规范的规定，并自觉接受当地政府监督管理部门的监督、管理。3、本公司实行董事会领导下的经理负责制。经理对本公司的过程控制负组织领导责任，并建立健全公司过程控制体系；专职技术负责人负责检测工作的技术管理，确保为客户提供高质量的服务；检测质量控制负责人（同时也是检测部主任，下同）负责职业病危害因素检测的过程控制管理，并监督过程控制体系的运行；各部门各岗位对各自职责范围内的工作质量负责。1.2 经理的职责1、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和公司章程， 执行董事会决议，向董事会报告工作

8、，接受监事会的监督；2、全面主持公司日常经营管理活动，在董事会授权范围内，代表公司签署对外合同、合约，审批、处理公司各项事务，签发公司日常行政业务文件，审定、批准对外提供的评价、检测报告或其他7技术文件；3、建立健全公司统一、高效的组织体系，制订、完善并执行公司的基本规章制度，组织审核并督促落实相关管理制度；4、拟定公司内部管理机构设置方案；5、负责组织建立、健全公司过程控制管理体系；6、拟定组织实施公司发展规划和年度经营计划、财务预算及投资方案，保证经营目标的实现；7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员； 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；8、依照相关法律法

9、规和公司有关规章制度决定对员工的奖惩、升级、加薪、雇请或解雇、辞退，决定公司临时用工招聘事宜；9、加强公司文化建设，提高员工思想业务素质，提升公司经营理念，树立公司良好的社会形象，不断提高公司竞争力；10、协调政府及有关部门的关系，保持公司良好的运营环境；（11）履行公司章程和执行董事会授予的其他职权。1.3 副经理的职责1、在总经理的领导下，协助抓好公司日常经营管理活动，努力完成公司各项经营目标；2、协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和管理制度，协调公司各部门的关系，全面贯彻落实公司的各项管理制度；3、参与公司重大决策，向总经理提出副经理以下职位人事任免、解聘、员工奖惩方案；84、经

10、总经理授权，代表公司恰谈业务，签订业务合同；5、协助总经理加强公司文化建设，提高员工思想业务素质，树立公司良好的社会形象，不断提高公司竞争力；6、负责指导公司档案资料的管理和保密工作；7、协助总经理协调政府及有关部门的关系，保持公司良好的运营环境；8、经理不在岗时主持公司日常工作；9、完成经理交办的其他工作。1.4 专职技术负责人职责1、在经理的领导下，全面负责公司的职业卫生检测、评价技术工作；2、带领专业技术人员学习并熟练掌握国家相关法律法规、技术标准和规范，负责对专业技术人员的业务培训和考核，不断提高专业技术人员的业务水平；3、负责公司内部各部门间的技术协作和技术资源调配；4、负责对公司各

11、类专业技术报告的把关和审核，确保公司对外提供的各类技术报告具有科学性、合理性、客观公正性以及针对性和经济实用性；5、组织完成重大技术项目的攻关工作；6、组织建立和维护公司检测、评价数据库，关注相关技术最新动态和发展方向；7、负责选择公司业务协作单位，并对业务协作单位提供的技术9资料进行审核，评估；8、带头完成技术报告的编制工作；9、根据工作需要，完成简单的现场取样和现场检测工作；10、完成领导交办的其他任务。1.5 检测质量控制负责人职责1、在总经理或分管副经理的领导下，在专职技术负责人的指导下，全面负责公司的职业病危害因素检测质量控制工作，制定本部门各岗位的岗位职责、管理制度和现场取样、实验

12、检测等技术规程，加强过程管理，严把质量关，确保公司检测过程控制体系正常运转；2、依据法律、法规、标准、规范和公司管理手册 ，独立行使公司内职业病危害因素检测过程控制管理和监督权力，不受任何行政和人为因素的干预；3、专职技术负责人和评价负责人不在岗时，自动代行其职权；4、负责组织职业病危害因素检测过程控制信息的收集，提出检测过程控制管理体系改进方案和管理手册的修订意见；5、协助专职技术负责人抓好专业技术人员的业务学习培训、检测技术报告的把关和审核、重大技术项目的攻关、检测数据库的建立和维护、技术协作单位的选择和审核等技术工作；6、负责检测技术报告的把关和审核；7、根据工作实际，完成一定数量的技术

13、报告的编制工作；8、负责考核本部门员工，并向经理提出奖惩建议。 根据合同10评审情况，提出本部门每一个具体项目的成本计划，并在公司审批后严格执行，不得超成本计划支出；9、积极为公司的发展壮大建言献策；10、完成领导交办的其他任务。1.6 业务部负责人职责1、负责组织公司商务合同的洽谈和签订，并采取措施确保公司的中介服务费严格按合同准时、足额结算；2、参与公司商务合同的评审；3、参与质量异议、质量事故的调查处理；4、完成公司领导交办的其它任务。1.7 职业病危害检测技术人员职责1、认真学习国家相关法律法规、技术标准、规范及检测标准和方法，不断提高自己的业务水平；2、按照法律法规、标准规范的要求，

14、遵守执业准则，依法独立开展检测检验工作，做到检测检验数据真实可靠，并对其检测检验结果承担法律责任；3、在从事业务活动时，应当恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，不得泄露被评价（检测）单位的技术和商业秘密；4、在检测检验质量控制负责人 的直接领导下，按照操作规程和相应的检测方法完成项目现场取样、实验分析，并出具检测检验技术报告；5、参与完成重大技术项目的攻关工作；116、积极为公司的发展壮大建言献策；7、完成领导交办的其他任务。1.10 档案员职责1、负责档案、资料的归档、保管、调阅和销毁等工作；2、科学管理档案、资料，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严

15、防毁损、散失和泄密；3、档案、资料为本公司利用，档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，必须由公司经理批准，但不得拆散原卷，并须限期归还；4、档案、资料的接收，原则上保持原件的封装，个别需要拆封整理的，应同相关部门负责人及经办人共同拆封整理；5、需保密的档案、资料，要妥善保管，不得丢失或损坏。同时传递过程中应限制本公司无关人员接触，严禁外来人员接触。6、在从事业务活动时，应当恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，不得泄露被评价（检测）单位的技术和商业秘密；1.11 权力委派1、经理不在岗时，由副经理负责；2、副经理不在岗时，由专职技术负责人负责。3、专职技术负责人不在岗时，由检测质量控制负责人负责。

16、1.12 技术人员的资格管理原则1、检测技术人员必须持有与所担负的工作相适应的有效资格证12件，方能开展检测工作。2、为了不断提高员工的业务能力，确保公司可持续发展，公司将每年提取一定比例的培训费用，鼓励并有计划的组织安排技术人员参加国家或省有关部门组织的业务培训班（会） 、资格考试和培训。13第第 2 2 章章 工作计划、检查与总结工作计划、检查与总结2.1 工作计划 1、在经理的主持下，于每年年初编制本年度的工作计划，其内容包括业务计划、发展计划和科研计划。2、业务计划。包括职业病危害因素检测业务计划，业务计划按照公司资质证书规定的业务范围 并结合本公司的具体情况 编制。3、科研计划。包括

17、现有检测技术的提高及拟开展的检测技术研究项目，根据本公司的具体情况编制。4、发展计划。包括为实现公司的年度业务计划、科研计划所需的资金、设备、条件和环境的改善、人员编制和教育培训等 。5、工作计划经审定通过后，由经理公布实施，并将计划分解到有关部门和人员。2.2 检查1、经理对工作计划实施情况进行检查，并随时解决执行过程中存在的问题。2、公司有关部门和人员每季度应对工作计划完成情况自查一次，向经理报告计划执行情况，需要协调处理的问题及时提交经理研究解决。3.3 工作总结1、工作计划执行半年后，公司应分别进行半年工作总结。经理根据半年工作情况，采取措施，加强薄弱环节控制，以保证年度工14作计划的

18、完成。2、每年年底公司应分别进行年度工作总结，提交公司的年度总结报告，并对未完成的工作进行说明和提出改进意见。经理根据公司的年度总结报告，汇总编制公司的工作总结并上报。工作计划及工作总结应及时向公司人员传达和通报，并予以归档保存。3.4 样表1、年度工作计划。2、工作总结。 15第第 3 3 章章 过程控制文件与资料控制程序过程控制文件与资料控制程序3.1 过程控制文件与技术资料的范围和内容1、 检测质量管理手册 、 检测程序文件 、 检测作业指导书 ；2、标准规范、设备操作规程及相关技术文件；3、事故分析处理等方面的记录、报告、合同（协议） 、资料等；4、过程控制体系内部质量审核报告；5、工

19、作计划、工作总结、统计报表；6、仪器设备文件（图样、资料使用说明书、合格证）和验收、维修、检定、使用、报废记录；7、质量信息反馈和处理，重大技术问题研究方面的资料和见证材料；8、个人技术总结和技术论文；9、专业会议文献；10、技术交流资料。3.2 过程控制文件与技术资料的管理1、应认真作好过程控制文件与技术资料的收集、整理和管理工作。2、所有过程控制文件与技术资料等均由资料档案室集中管理，不得由个人或部门分散保管。归档时应认真核查文件、资料的名称、16数量，分类编号登记，填写档案台帐。3、技术报告归档后，不得供非本公司人员查阅，不准随意改动其文字、内容，以确保其原始性和真实性。如需修改或非本公

20、司人员查阅时，应经经理签字批准。4、检测报告归档后，不得复印。如需复印，应经经理签字批准，并应全套复印（不含评价原始记录等仅供本公司存档的附件） ，加盖“复印件”印章。5、过程控制文件与技术资料应妥善保存，其存档期限应符合有关文件的规定。如确认失去保存价值时，应经专职职技术负责人批准后方可由资料档案员销毁处理并在档案台帐上注销。17第第 4 4 章章 风险分析控制程序风险分析控制程序4.1 风险分析制度、规定、程序1、公司承接项目必须通过风险分析，不符合风险分析的项目不能承接。2、风险分析的时机。风险分析在安全评价项目合同签订之前进行。 4.2 风险分析人员及覆盖范围1、风险分析由业务部和、检

21、测部组织，项目组成员、技术负责人、过程控制负责人参与，必要时提请总经理批准。2、风险分析的重点 被服务单位：基本概况和项目投资规模、地理位置、周边环境、行业风险特性等。 资质及专业技术人员：项目是否在资质业务范围之内、现有技术人员专业构成是否满足项目需要、是否聘请相关专业的技术专家等。 项目的经济性。 项目的可行性。 工作计划。 4.3 风险分析判定条件被服务单位周边环境不符合安全要求，国家限制、淘汰的工艺和设备、超出本单位资质业务范围、无相应资格技术人员和技术专18家、项目经济技术不可行，不能承接。4.4 风险分析记录1、风险分析记录在项目派遣单上，风险分析结果装在评价报告附件存档。 2、合

22、同签订后制订详细的工作计划，记录、保存计划实施过程，填报相应的现场记录表存档。4.5 合同评审程序1、适用范围本公司与客户签订的检测与评价合同（协议） ；本公司与外协服务单位签订的协作合同（协议） 。2、合同（协议）签订技术服务工作中，如需与客户或外协服务单位签订相应合同（协议） ，由检测部提出，专职技术负责人审核，经理签字并加盖公章。准备合同（协议）时，必须考虑本公司的资质范围、人员资格与技术水平、仪器设备能力、环境与设施条件、辅助劳务等因素。同时，还应考虑客户对于技术服务进度、缺陷处理等方面的要求。如需外协服务时，必须对外协服务单位的资格条件与能力进行考证。 签订合同（协议）时，应在合同（

23、协议）中明确双方承担的责任、义务，确定相应任务项目、进度、质量和工作标准。3、签订或评审合同应重点考虑的问题：19客户对公司的特殊要求；公司对客户的要求；公司与客户或公司内部的不一致意见；执行合同的条件；合同内容的法律、法规符合性；合同金额是否合适，能否满足公司提供服务的成本要求；是否能够按时完成合同。4、合同（协议）检查合同（协议）签订后，本公司执一式二份，一份业务部存档，一份存相关部门备用。执行合同的部门应对合同（协议）的执行情况进行跟踪检查，发现问题应及时向公司领导报告。对涉及与客户、协作服务单位出现的重要违约问题，一般由公司经理或专职技术负责人出面洽淡、处理。对于因本公司有关人员、部门

24、的责任致使技术服务工作中出现违约，由本公司依据有关规定予以处理。5、合同（协议）签订后需要变更时，应由公司经理及相关部门人员与合同（协议）签订单位进行协调、商谈，形成一致意见后进行调整，并重新签订。6、合同文本见附 4-1。7、合同评审流程见附 4-2。 20附 4-1 合同文本范例合同编号：职业病危害检测、评价合同委托方（甲方）： 地 址：法人代表：联系电话：评价方（乙方）：恩施州*职业健康技术服务有限公司 地 址：法人代表：联系电话：（0718）订立时间： 年 月 日订立地点：根据中华人民共和国职业病防治法 （中华人民共和国主席令【2011】第 52 号） 、 工作场所职业卫生监督管理规定

25、 （国家安全生产监督管理总局令【2012】第 47 号） 、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令【2012】第 51 号） 、中华人民共和国劳动合同法 （中华人民共和国主席令 【2007】第 65 号）等法律、法规的规定，经甲乙双方协商，甲方委托 乙方对其 项目进行（职业病危害因素检测 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价 职业卫生现状评价 ），特签订本合同。一、项目名称和地点：1、项目名称：2、项目地点：二、本合同服务内容：1、现场调查、收集资料、熟悉工艺；2、危险有害因素的辩识、分析；3、危险有害因素的定性、定量评价；4、提出相应的结论及建议；5、编制

26、相应的技术报告。三、工作进度：乙方在本合同生效且开始工作后 个工作日完成本合同约定的服务内容，并给甲方提供相应的技术报告。四、甲方的责任：1、按约定时间提供法律、法规规定的乙方开展职业卫生技术服务工作所必须的资料（所需文件和资料的详细清单附后） ，并对所提供资料的真实性负责；2、给乙方安排协作人员共同开展工作；3、为乙方开展工作提供必要的工作条件；214、按本合同约定按时足额向乙方支付技术服务费。五、乙方的责任：1、组织技术人员按本合同约定按时开展职业卫生技术服务工作；2、按时完成本合同约定的服务内容；3、编制相应的技术报告。六、技术服务费用及支付方式：1、总费用： 元人民币；2、支付方式：本

27、合同签字生效后预付合同金额的 50%作为开展评价工作的启动经费，余下部分在提取技术报告时付清。3、乙方依据国家法律、法规、标准、规范和规程得出的技术结论不影响甲方向乙方支付技术服务费用。七、乙方开展技术服务的条件：1、甲方准备好国家法律、法规规定的乙方开展评价工作所必须的基本资料；2、甲方按本合同约定给乙方支付开展技术服务工作的经费。八、违约责任：任何一方违约均应按中华人民共和国合同法的相关规定承担违约责任，并加倍赔偿给对方造成的损失。九、争议的解决：甲乙双方在履约过程中发生争议，通过协商解决。协商不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。十、其它：1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效；2、本合

28、同一式 份，甲方持 份，乙方持 份，具同等效力。甲方： 乙方：恩施州森达康职业卫生技术服务有限公司法人代表或授权代表： 法人代表或授权代表： 开户银行：帐 号：22附 4-2 合同评审流程图 否 是 否 否 是 否 是 业务部了解客户意向业务部向客户介绍服务并洽谈是否有合同意向合同草案业务部门进行合同初审是否进行合同评审召集相关部门进行合同评审是否有不确定条款与客户联络或内部协商解决签订合同及合同归档合同修改时需与客户联络合同执行情况检查无特殊要求的合同可直接签订23第第 5 5 章章 前期准备程序前期准备程序5.1 签订委托协议书为保障检测工作规范进行，应与委托单位签订委托协议书。协议书内容

29、包括检测项目、检测时间、检测地点或岗位、检测报告书出具方式、费用结算等。5.2 组建项目组确定现场采样检测项目组组长、成员及各自任务分工。5.3 收集资料收集项目生产工艺流程、主要原辅材料、产品、职业病危害防护设施，个人防护措施、岗位设置及接触时间等相关资料。5.4 采样仪器设备的准备1、选择符合采样要求的仪器设备，检查其正常运行操作、电池电量、充电器、计量校准有效期、防爆性能等情况。2、做好采样设备的充电工作和流量校准工作。3、准备采样介质、器材、材料及相关试剂，确保其质量完好、数量充足。4、准备足够的现场采样检测记录单。5、做好采样人员必要的个体防护和仪器设备搬运过程中的安全防护。24第第

30、 6 6 章章 检测过程控制程序检测过程控制程序6.1 检测项目组的组建原则及制度1、项目组组建原则及制度根据过程控制方针和目标实施项目检测，项目组由与检测项目相关的专业人员组成，且技术人员专业配备能够满足项目要求，个别专业人员不足时，选择相应专业的技术专家参加。小型项目由检测部主任负责组建，大型项目由总经理、技术负责人、检测部主任参与项目组的组建。2、项目负责人的确定原则根据过程控制方针和目标实施项目检测，项目负责人由与检测项目相关的专业人员担任，且技术人员专业能够满足项目要求。小型检测项目由检测部负责人任命项目负责人，大型项目由总经理、技术负责人、检测部负责人讨论确定项目负责人。6.2 现

31、场调查的主要内容为了解工作场所空气中待测物浓度变化规律和劳动者的接触状况，正确选择采样点、采样对象、采样方法、采样时机等。必须在采样前对工作场所进行现场的卫生学调查，必要时进行预采样。主要有：1、被调查单位概况，如单位名称、地址、劳动定员、岗位划分、工作班制等。252、工作过程中使用原辅材料、产品、副产品、 、中间产物等种类、数量、纯度、杂质及其理化性质等。3、生产工艺流程、原料投入方式、加热温度和时间、生产设备类型、数量及其布局。4、劳动者工作状况，包括劳动者数、工作地点停留时间、工作方式、接触有害物质的程度、频度及其时间等。5、工作地点空气中有害物质的产生和扩散规律、存在状态、估计浓度等6

32、、工作地点的卫生状况和环境、卫生防护设施及其使用状况、个人防护装备及使用状况等。6.3 原始资料的收集要求所收集的资料必须满足职业病危害因素检测工作的需要。1、建设项目的技术资料，主要包括：（1）建设项目概况，包括项目名称、性质、规模、建设地点、总投资、项目组成及主要工作内容、生产制度、岗位设置、劳动定员、主要技术经济指标等；（2）生产过程使用的原料、辅料的名称及用量，产品、联产品、副产品、中间品的名称和产量；（3）主要生产工艺流程，主要生产设备布局，可能产生的职业病危害因素种类、部位、存在形态，生产设备机械化或自动化程度、密闭化程度；（4）采取的职业病防护设备及应急救援设施；26（5）配置的

33、个人使用的职业病防护用品；（6）有关设计图纸（建设项目区域位置图、总平面布置图等） ；（7）有关劳动者职业性健康检查资料。2、国家、地方、行业职业卫生方面有关的法律、法规、标准和规范。3、建设单位职业卫生管理的各类资料，包括组织机构及人员、职业病防治规划与方案及执行情况、职业卫生管理制度与操作规程及执行情况、职业病危害因素定期检测制度、职业病危害的告知情况、职业卫生培训情况、职业健康监护制度、职业病危害事故应急救援预案与设施及演练情况、职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况、职业病危害申报情况、职业卫生档案管理等情况。6.4 原始资料的管理1、原始资料应真实并加盖单位公章，与技术报告一并归

34、档保存。2、原始资料应妥善保存，其存档期限与技术报告相同。6.5 实施检测的过程记录要求1、风险分析记录在公司派遣单上，由项目组长负责填写。2、原始记录由项目组成员负责填写在公司现场记录表上，原始记录应准确、完整，字迹清晰，表述清楚，用语规范。3、现场实地的影像、图片不得随意涂改，采用 JPJ 的电子图片形式在办公系统存档。276.6 检测方法的选择1、现场检测现场检测是指利用便携直读式仪器设备在工作场所进行实时检测、快速给出检测结果，适用于对工作场所的职业卫生状况作出迅速判断。例如，事故检测、高毒物质工作场所的日常检测等。常用的现场检测方法有检气管法、便携式气体分析仪测定法、物理因素的检测。

35、2、实验室检测实验室检测是指在现场采样后，将样品送实验室，利用更加精准的仪器进行测定分析的方法，是目前工作场所中化学物质检测最常用的检测方法。实验室检测常用的方法有：称量法：主要用于粉尘的测定。光谱法：用于金属、类金属及其化合物、非金属无机化合物以及部分有机物质的测定。色谱法：用于有机物和非金属无机离子的测定。28第第 7 7 章章 职业病危害因素检测报告管理制度职业病危害因素检测报告管理制度7.1 职业病危害因素检测报告编号规定1、报告编号的组成检测报告的编号由公司检测部门在接受检测任务时编出，在公司电子办公系统中生成，并登记在台帐上，作为该任务在检测全过程中的编号和提交该报告的正式编号。检

36、测报告编号由字母 SDKJC 和 8 位数字组成。SDKJC 表示“森达康检测” ，前 4 位数字表示年份（即该报告编制完成时的年份） ，后四位数字表示序号（即在本年度内第几号报告） 。 SDKJC 本年度的第“”号报告 该报告的“”年号 “森达康检测”拼音第一个字母 2、报告编号管理（1）经本公司出具的检测报告均执行上述编号的统一格式和标准，不得擅自更改。编号错误的检测报告不得发出或存档。（2）本制度未作规定的检测报告编号，由有关负责人员研究编制，报专职技术负责人审批。2.5 记录、报告等的书写、更改、校审应符合有关管理制度的29规定。7.3 检测报告的审核与签发（1）检测报告一般实行三级审

37、核，即：检测人员出具的检测报告自审合格后，交项目负责人初审，分别经检测部主任和专职技术负责人审核后，报经理签发。对于项目负责人出具的检测报告，直接由检测部负责人和专职技术负责人对其进行审核，然后由经理签发。对于检测部主任出具的检测报告，可直接由专职技术负责人对其进行审核，然后由经理签发。审核报告的合格标准为：文字书写规范、工整、清楚；检测、评价项目齐全、正确、符合检测、评价工艺要求；引用的法律法规、标准规范依据准确、恰当；数据记录和处理符合计量法规要求；检测结果准确、评价结论正确；人员的签署审批符合规定；报告和附件齐全，归档及时。检测报告的内部审核详见本文件第 9 章。7.4 审核人员职责1、

38、审核人对检测报告的审核要认真负责，严把质量关，对所审核单项报告的正确性负责。2、报告审核的主要内容：引用、执行的标准规程是否正确；检测程序是否符合相关规定；报告填写的内容是否齐全、准确；数据记录和处理是否符合计量法规要求；检测结果准确；报告和附件齐全；所提问题及处理意见是否恰当。307.8 其他要求和规定（1）经审核不合格的检测报告，检测人员必须整改，重新填写有关内容，直到合格为止。（2）检测报告经审核合格，有关人员签字手续完备后，方可交档案室加盖单位印章。所有报告应用单位印章封页。（3）检测报告必须按规定的格式填写和编号，要求字迹工整、清晰、用词确切、数据准确。个别需要更改的地方应采用划改，

39、不允许刮改或涂改，划改处加盖检测专用印章。（4）检测报告的改正和补充，应在报告发送前进行。如果发送后确需改正或补充，应按有关制度执行。（5）检测报告的结论应确切，采用统一规定的用语和法定计量单位。凡上级质量技术监督部门下达的法规、标准中有明确规定的，应采用法规、标准中规定的用语。提供和出具见证材料的单位，应对材料的真实性和正确性负责。（6）检测报告一般一式四份，其中二份交用户，一份本公司存档备查，一份交当地安全监督管理部门。（7）检测报告应妥善保存，其存档期限应符合有关标准、规程等的规定。超期的检测报告和底片经专职技术负责人和经理批准后，由档案室销毁处理，并在档案台帐上注销。（8）每年年底按有

40、关制度组织检测报告质量评审，根据工作质量的优劣进行奖惩。317.9 检测报告质量内部评审样表具体样表详见检测作业指导书 。32第第 8 8 章章 职业病危害因素检测报告的要求和内容职业病危害因素检测报告的要求和内容8.1 检测报告的编制要求8.1.1 总则检测报告应准确、清晰、明确、客观报告每一项检测结果，以书面报告的形式出具，并符合检测方法中规定要求。报告应有客户要求、说明检测结果所必需的、检测方法要求的全部信息。8.1.2 基本要求除非 充分理由，每份检测报告应至少包括下列信息：（1）标题（例如“检测报告” 、 “检测与评价报告” ） 。（2）检测机构的名称和地址，进行检测的地点。（3）检

41、测报告应有唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束时的清晰标识。（4）客户的名称和地址。（5）所用标准或方法的标识。（6）检测类别。（7）检测样品的描述、状态和明确的标识。（8）采样日期、样品接收日期和检测日期。（9）检测机构或其他机构所用的抽/采样计划和程序。（10）检测的结果，结果应采用法定计量单位。（11）检测人员、复/校核人员、授权签字人的签名或等效的33标识。（12）必要时，结果仅与被检测样品有关的声明。（13）未经检测机构书面批准，不得复制检测报告的声明。8.1.3 意见和解释1、当需对检测结果做出解释时，除 8.1.2

42、中所列要求外，检测报告中还要包括下列内容（1）对检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检测条件的信息，如环境条件；（2）相关时，符合（或不符合）要求和（或）规范的声明；（3）使用时，评定测量不确定的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到规范限度的符合性时，检测报告中还应包括有关不确定度的信息；（4）适用且需要时，提出意见和解释；（5）特定方法、客户或客户群体要求的附加信息；2、当需对检测报告中样品信息做出解释时，对含采样结果在内的检测报告，除了 8.1.2 和 8.1.3 中所列要求之外，还将包括下列内容：（1）采样日期和采样人、陪同人；（2）采集样品的清晰

43、标识（3）采样位置：包括任何简图、草图或照片；（4）所用的采样方法；（5）采样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息；34（6）与采样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节。8.1.4 从分包方获得的检测结果检测报告包含了由分包方所出具的检测结果时，应予以清晰标明，检测部门应要求分包方提供书面或电子报告。8.28.2 检测与评价报告中应包括的内容检测与评价报告中应包括的内容除检测报告中应包括的内容外，检测与评价报告还需对检测结果进行评价和建议，包括现场采样时的生产情况描述、生产设备布局情况、防护设施情况、个体防护用品使用情况、劳动者作业情况、评价依据、评价结果和建

44、议等。 ，8.3 检测报告的构成1、封页2、正文。3、附件。包括：（1）用户提供的职业病危害因素检测委托书；（2）建设项目地理（区域）位置图；（3）总平面布置图；（4）工艺流程图（5）作业场所职业病危害因素测定点分布示意图（6）其他应该列入的有关资料。358.48.4 检测报告的格式检测报告的格式检测报告的格式应设计为适用于所进行的各种检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性；检测报告编排应合理，尤其是检测数据的表达方式，应易于读者理解；表头应当尽可能地标准化。封页：XXXX 建设项目职业病危害因素检测报告书报告书编号 SDKJC-2012-0000委托单位名称（盖章）检测与评价场所检测类别

45、委托日期报告日期封二 XXXX 建设项目职业病危害因素检测报告书报告书编号 SDKJC-2012-0000检测机构名称(加盖公章)36检测机构法人代表 年 月 日封三：检测机构开展建设项目职业病危害因素检测资质证书影印件封四：报告书名称：XXXX 建设项目职业病危害因素检测报告书检测机构名称： 法人代表：项目组人员名单职责技术职务资质证书号签名备注项目负责人现场采样实验室检测报告书编写报告书校核报告书审核报告书签发人： 签发日期 年 月 日37封五：声明封六 目录正文：按照目录内容编写，纸型规格 A4 纸，字体为国标仿宋体，标准 4 号，28 行/页，30 字/行。表格内文字为国标仿宋体，标准

46、 5号或小 5 号。页眉： XXXX 建设项目职业病危害因素检测报告书、报告书编号，字体为国标宋体，标准小 5 号。页脚：评价机构名称，页码（第 X 页共 XX 页），字体为国标宋体，标准小 5 号。附件：职业病危害因素检测委托书地理（区域）位置图总平面布置图职业病危害因素检测现场检测点分布图其他应该列入的有关资料。388.58.5 检测报告书的主要内容检测报告书的主要内容1、建设项目基本情况包括建设单位名称、法人、性质、规模、地点；主要工艺流程；主要设备；主要原料、辅料、产品、中间品、副产品名称、用量；主要职业病危害因素等。2、检测与评价依据列出检测项目引用的法律、法规和规章；技术规范和标准

47、；基础技术资料等的名称。3、检测目的和检测范围4、现场调查情况以表格的形式说明岗位名称、职业病危害因素、接触人数、接触时间以及职业病防护危害防护设施及用品情况。5、检测方法及检测点设置针对不同的职业病危害因素及现场实际情况，以表格的形式说明检测方法、仪器、条件及检测点的设置情况。6、检测结果与评价7、结论与建议8.6 检测报告的载体 检测报告一般采用纸质载体。为适应信息处理需要，检测报告可辅助采用电子载体形式。39第第 9 9 章章 职业病危害因素检测报告内部审核制度职业病危害因素检测报告内部审核制度9.1 一般规定1、内部质量审核包括质量体系的管理工作质量评审和职业职业病危害因素检测工作质量

48、评审，每年底由经理、专职技术负责人、检测擀控制负责人及相关人员组成评审小组进行内部质量审核。2、根据实际情况，本公司内部质量审核着重对质量体系的各项要素及各项程序文件制定的合理性、有效性及实施情况进行检查，工作质量评审着重对检测报告、原始记录、过程控制等进行检查。3、质量体系与要素的审核。（1）要素包括：质量方针、目标、人员、质量文件与资料、仪器设备、检测、纠正与预防、异议与质量事故处理、安全等工作。（2）要素的控制和管理见检测质量管理手册和相应的程序文件。（3）程序文件的审核主要看其是否合理并符合本公司的工作实际，是否有效并能进行正常的运行以及具体实施情况。4、检测工作质量审核按照本文件第

49、9.4 节的要求，对所有检测人员本年度出具的检测报告进行考评，检查执行法律、法规、规程、标准、规范和本公司检测质量管理手册、程序文件和作业指导书等方面的情况，填写“检测报告内部评审表” 。5、审核小组完成内部质量审核后，应就审核情况提出书面报告，报经理审定，对审核中发现和提出的问题应提出具体改进意见。406、根据内部质量评审情况对有关单位和个人进行奖惩。7、内部质量审核报告及有关原始资料应归档案保存。8、样表：质量体系内部审核检查表 ，具体见作业指导书 。9.2 内部审核流程框图本公司职业病危害检测报告审核按以下流程框图和说明进行。报告初稿校核报告内部审核技术负责人审定机构负责人批准审核用章发

50、送报告YYYYNNN评价报告审核程序框图9.3 内部审核程序及内容1、报告初稿校核由报告编制人认真自审后交项目负责人仔细校核再送内审。项目负责人是报告校核的第一责任人。主要校核内容包括：文字书写规范、工整、清楚；检测、评价项目齐全、正确、符合检测、评价工艺要求；引用的法律法规、 、标准规范依据准确、恰当；数据记录和处理符合计量法规要求；检测41结果准确。2、检测质量控制负责人审核由非项目组成人员的相关部门负责人或相关主导专业技术专家承担，承担者是报告内部审核的第一责任人。主要审核内容包括 ：文字书写规范、工整、清楚；检测与评价项目齐全、正确、符合检测与评价工艺要求；引用的法律法规、 、标准规范

51、依据准确、恰当；数据记录和处理符合计量法规要求；检测结果准确。3、专职技术负责人审核主要由公司技术负责人承担。承担者是报告技术方面的第一责任人。重点审核内容：检测与评价依据是否充分、有效、符合检测与评价工艺要求；引用的法律法规、 、标准规范依据是否准确、恰当；程序是否规范；数据记录和处理是否符合计量法规要求；检测结果是否准确。4、机构负责人批准审定由公司法人代表承担。重点审核内容：审核流程是否完备；过程控制是否有效。9.4 检测与评价报告内部审核要求1、每步审核必须有主要内容的记录。2、当某些要求必须经外审后才能定稿的报告，外审后的修改稿仍按上述程序和规定审核。3、以本公司名义的检测与评价报告

52、建立正式档案，其他报告应42建立辅助档案。4、本规定经公司主要负责人批准后实施，并定期检查改进和修订。5、完全履行了审核程序后，才能用章和发送报告。9.5 检测与评价报告内部评审细则1、评审内容及分值：（1）文字书写规范、工整、清楚（10 分） ；（2）检测、评价项目齐全、正确、符合检测、评价工艺要求（20 分） ；（3）引用的法律法规、 、标准规范依据准确、恰当（20 分） ；（4）数据记录和处理符合计量法规要求（10 分） ；（5）检测结果准确、评价结论正确（20 分） ；（6）人员的签署审批符合规定（10 分） ；（7）报告和附件齐全，归档及时（10 分） ；以上 7 个项目的评定总分为

53、 100 分。2、报告分级优秀：评定分 90 分以上；良好：评定分为 80-89 分；合格：评定分为 60-79 分；不合格：评定分为 60 分以下。3、每份被评审的评价报告均应填写“评价报告质量内部评审表”（见 9.5） ，将其归入本人技术业绩档案，作为当年工作质量考评、43评先和奖惩的主要依据之一。4、 “报告质量内部评审表”按下列程序处理：（1）校核人校核后转审核人审核；（2）审核人审核后转审定人审定；（3）审定人审定后由审定人牵头，由校核人、审核人、审定人共同确定该报告的评定分数，再由审定人转签发人作为报告签发的依据；（4）签发人签发后转办公室后交资料室作为该报告的附件存档。4、应将评

54、审中发现的问题及时通知有关部门和人员，以便在工作中予以改进。其中属于影响报告质量的质量问题，应按有关制度进行反馈处理。449.6 检测与评价报告内部评审表报告名称检测、评价编号报告日期审 核 人审 定 人签 发 人序 号评审项目额 定 分评 定 分1文字书写规范、工整、清楚102检测、评价项目齐全、正确、符合检测、评价工艺要求203引用的法律法规、 、标准规范依据准确、恰当204数据记录和处理符合计量法规要求105检测结果准确、评价结论正确206人员的签署审批符合规定107报告和附件齐全，归档及时。10合 计10045报告等级评审人9.7 检测与评价报告质量事故处理程序1、有下列情况之一，均以

55、检测与评价质量事故对待：由于检测与评价人员疏忽致使留有隐患，且造成不同程度损坏（破坏） ；违反检测与评价工艺、操作规程或其它原因造成人员伤亡、仪器设备严重损坏事故的；重要技术资料、档案、报告遗失或泄露；检测与评价项目严重不全或数据不全导致报告结论难以作出者；其它人为因素导致检测与评价工作的严重损失事故。2、质量事故划分一般质量事故：经济损失1000 元或给公司造成较小的不利社会影响的；较大质量事故：经济损失20000 元或给公司造成较大的不利社会影响的；重大质量事故：经济损失超过 20000 元或给公司造成严重的不利社会影响的。3、质量事故处理发生各类质量事故时，各有关人员应迅速采取有力措施，

56、防46止事态扩大，并保护好现场，立即报告公司经理。各类质量事故不得隐瞒谎报，否则将对有关人员严肃处理。事故发生后，应按四不放过的原则进行调查、处理，即：原因未查清不放过，有关责任人未受到处理不放过，未采取改进措施不放过，公司员工未受到教育不放过。质量事故的调查、分析、处理应由下述人员负责组织，并查出事故原因，测算经济损失，提出整改意见和对有关责任人的处理意见，形成事故调查报告。重大质量事故：由经理负责组织处理；其它质量事故：由过程控制负责人组织处理。对事故的有关责任者，视事故大小与情节的轻重，依据有关规定进行处理，对重复性事故的责任者应加重处理。触犯刑律者，移交司法部门依法追究刑事责任。在工作

57、过程中，如遇突然停电、停水、停气等非人为因素造成的事故时，应立即采取有效措施，保护人身和仪器设备安全，并视具体情况由现场负责人决定检测与评价工作是否重新进行。47第第 1010 章章 仪器设备控制程序仪器设备控制程序1、各种仪器设备和检测器具由公司设备管理责任人和公司设备管理员负责统一管理，设备库房管理员在上述人员的指导下，认真执行有关制度，做到库房整洁、堆放整齐、标记清楚、帐物相符，并根据设备、仪器、器材特点，做好防火、防盗及防锈、防潮、防尘等日常保养工作。2、做好新购仪器设备与检测器具的入库交接验收工作。由检测部负责人、公司设备管理员及办公室档案管理员主持开箱验收，检查其规格、型号、数量、

58、随机附件、资料等是否符合购置计划和货单，有关评价部门人员应协同检测部负责人和设备管理员检查其性能、质量是否良好。验收合格后，将随机文件交档案室存档。3、仪器、设备必须逐台建立档案及使用情况台帐。档案内包括：资产调拨单、产品合格证、安装使用说明书、检定和修理记录及使用情况等。设备档案由设备管理员负责建立，交档案室集中归档保存，不得由个人或评价部保管。4、仪器设备与检测器具的借用（1）超过检定期或检定不合格的仪器设备不得外借。（2）操作人员必须经过培训、考核合格后，方可上机。大型贵重精密仪器设备应指定专人负责操作（3）检测设备、仪器、器材的借用需履行手续，当面检查仪器设备及其附件的计量标志、完好状

59、况和数量。借用人员在归还时，48应保持清洁完好，库房管理员对交还的设备应当进行验收，发现问题当面提出。设备领用人员应协助管理员检查、验收，并主动说明出现的问题。损坏的易损件和剩余的消耗材料等，应随仪器设备一并归还，库房管理员应做好归还验收记录。（4）需长期借用的仪器设备，由使用人提出申请，经部门负责人审核、设备管理员同意，经理批准，方可借用。（5）外单位借用仪器设备，必须事先经公司经理批准。5、仪器设备与检测器具的使用（1）应加强在用仪器设备使用状况的控制，严格按操作规程进行操作，对使用中发生故障或异常的仪器设备，应及时进行处理，不得继续勉强使用。（2）多人使用的仪器设备，移交时应交接验收。（

60、3）现场作业人员对借用的设备仪器负责，进行日常维护和保管，如出故障或异常情况应及时采取措施，并向设备管理员报告。（4）因非人为因素的意外情况造成设备损坏时，当事人应将事情发生经过、原因向设备管理员说明。（5）因失职、违反操作规程而造成设备不应有的损坏时，当事人必须将事情发生经过、原因和经验教训等情况写成书面报告上报设备管理员和专职技术负责人（总工程师） ，必要时须上报经理，公司根据其情节给予批评、警告 经济处罚等处理。（6）有意损坏设备者，由当事人承担设备的全部修理或购置费。49（7）主要设备应制定操作规程，使用人必须按规程进行操作、保养。对贵重仪器设备应组织培训学习，指定专人操作，未经培训不